| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 4254.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 22275.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 26633.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 25413.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 8873.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 4613.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 81.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 133.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 662.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2014 | 32065.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 125.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE MERCADO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO JEJ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 16154.75 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2014 | 187.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS- DESONERAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 2.92 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2014 | 37.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 684.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 44798.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2014 | 25458.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONSTA MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2014 | 29.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONSTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 21094.70 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 295041.78 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%- (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2014 | 223045.63 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%- A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 169340.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 1824.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 29700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 3508.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 86114.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 6706.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2014 | 34386.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 44.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 19045.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 22124.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 5700.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 86000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 25710.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 40.00 | 00029951127487 | IVANILDO LOPES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 08/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 55650.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 2780.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 8467.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 5144.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 19333.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 342.55 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 3124.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 109663.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 7665.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 19467.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2014 | 960.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PEÇAS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2014 | 142.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2014 | 74077.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2014 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS EM UROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2014 | 26307.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2014 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 07/01/2014 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000073 | 07/01/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 07/01/2014 | 58989.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 07/01/2014 | 2700.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 07/01/2014 | 1800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HIGIENIZAÇÃO) REALIZADOS EM CADAVERES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2014 | 755.00 | 00006304215444 | JOSE CARVALHO DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE 50 (CINQUENTA) ARVORES FIXAS LOCALIZADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2014 | 457.00 | 00741296000444 | NORDESTE COMERCIAL DE IMPLEMENTOS RODOVIARIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 07/01/2014 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 07/01/2014 | 220.00 | 00023661585487 | MARIA DAS NEVES DIAS RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/01/2014 | 60.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2014 | 750.00 | 00048234605453 | RITA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR "JOSE TEODOSIO DOS SANTOS" LOCALIZADA NO SITIO BACALHAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2014 | 750.00 | 00048234605453 | RITA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS NA UNIDADE ESCOLAR "LUIS SOARES DE LIMA" LOCALIZADA NO SITIO RAMADA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2014 | 67.09 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - CAU-PB | REFERENTE A 01 (UM) LEVANTAMENTO ARQUITETONICO DO PREDIO SITUADO NA RUA PERNAMBUCO,70, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2014 | 805.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA OS ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2014 | 678.00 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AOS MENINOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/ PETI, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2014 | 805.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLADO REALIZADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2014 | 805.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBR0/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2014 | 805.00 | 00006748379407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE XADREZ OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -PETI/PROJOVEM. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2014 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2014 | 805.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA ( TECLADO,VIOLAO,BATERIA E PERCURSAO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM. DURANTE OS MES DE DEZEMBRO/20013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/01/2014 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O BAILE DE NOEL" ENCENADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/01/2014 | 1653.00 | 00007875131480 | IARA KELLY LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAQUIAGEM DE 200 (DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARTICIPANTES DO ELENCO DA PEÇA " O BAILE DE NOEL" EXIBIDA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 08/01/2014 | 1275.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PISO ONDE FOI ENCENADO O ESPETACULO " O BAILE DE NOEL", ESPETACULO COMPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 08/01/2014 | 520.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO AOS DIREITOS VIOLADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES/CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000095 | 08/01/2014 | 3031.35 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE MATERIAL NATALINO PARA A REALIZAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O BAILE DE NOEL" COMPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2014 | 130.00 | 00011253196826 | MANOEL FLORENCIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/01/2014 | 138.00 | 18769954000129 | JAQUELINE VIEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2014 | 377.94 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE APTAMIL PEPTIL) DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2014 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2014 | 50.00 | 00004323202458 | EDIVANILDA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2014 | 1021.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA 1/3 DO SEGURO DO VEICULO MASTER FURGÃO LONGO AMBULANCIA MOD. 2010, LICENÇA NQG-9414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00003027113410 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE COSTUREIRA REALIZADO PELO CRAS, NO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA. OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2014 | 1200.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000105 | 09/01/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº00019/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2014 | 187.24 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2014 | 182.58 | 09646827001547 | NEX DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR. JOSE HELIO GOMES, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 2470.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA "CHARANGA NATALINA", COMPOSTA POR 07 (SETE) ARTISTAS NO DECORRER DO ESPETACULO "O BAILE DE NOEL" DO SCFV, E APRESENTAÇÃO NAS CONFRATERNIZAÇÕES COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000100 | 09/01/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2014 | 470.00 | 00049122878491 | MANUEL LUIZ NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL SEGISMUNDO GUEDES PEREIRA NA LOCALIDADE COVÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2014 | 3050.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2014 | 7900.00 | 00002256805484 | JOSE JAILSON DA COSTA JUNIOR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOH 4880-PB, DESTINADO AO TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS ESCOLAS TECNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA RAIS/2014 EXERCICIO ANO BASE 2013, RETIRADAS DE PENDENCIAS E TRANSMISSÃO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2014 | 800.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2014 | 780.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2014 | 780.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2014 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, AVISOS PERTINENTES AO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AS AÇÕES DA SECRETARIA E DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2014 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2014 | 780.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2014 | 700.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2014 | 3255.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS E CONTRATADOS DO PEVA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2014 | 24341.46 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2014 | 14301.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM UROLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL, NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2014 | 780.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2014 | 800.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2014 | 1131.75 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS,PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2014 | 800.00 | 00016119886400 | LUCIA DE FATIMA NAVARRO FERNANDES FREIRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO ARQUITETONICO DO GINASIO DE ESPORTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2014 | 2500.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DISTRIBUIDAS PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2014 | 250.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE A APOIO AOS CANTADORES DE VIOLA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE DIFUSÃO CULTURAL, DURANTE O MES DE DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2014 | 800.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2014 | 1504.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2014 | 863.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA,-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2014 | 326.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2014 | 3475.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2014 | 50.00 | 00002937143474 | ANA MARIA EUGENIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2014 | 3922.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2014 | 11416.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF BUCAL, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2014 | 11445.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2014 | 15973.97 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2014 | 1403.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2014 | 1035.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2014 | 500.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG) DESCONTADA DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNDIADES BASICA SAUDE -REQUALIFICAÇAO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2014 | 2890.00 | 16717334000110 | B. MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 AUTOCLAVE 12LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF VII DA LOCALIDADE SACO DOS CAMPOS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2014 | 800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA EM TODO MUNICIPIO DE SOLANEA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOÃO FERNANDES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/01/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/01/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 13/01/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2014 | 80.00 | 00003218283485 | MARIA LUCIA VENANCIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GOV. JOÃO FERNANDES DE LIMA, 63, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2014 | 167.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2014 | 30457.28 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2014 | 104112.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2014 | 19604.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2014 | 750.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG) DESCONTADA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2014 | 140.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE4 A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2014 | 18.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2014 | 70.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2014 | 18250.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2014 | 420.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGDBI, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2014 | 651.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CREAS, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2014 | 646.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-PROJOVEM, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2014 | 2018.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-PETI, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2014 | 1809.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA (FOPAG) DESCONTADA DA CONTA (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000139 | 13/01/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2014 | 128.00 | 00092806783453 | MARIA LIBERTINA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE IPTU CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000137 | 13/01/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2014 | 256.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2014 | 1029.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO ESPETACULO "O BAILE DE NOEL" COMPOSTA POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 14/01/2014 | 2500.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (ALMOÇO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA POR OCASIAO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA 100 (CEM) PESSOAS, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/01/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/01/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 14/01/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE,RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2014 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 14/01/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E GUARABIRA , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 14/01/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/01/2014 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/01/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 14/01/2014 | 800.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO DE LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA PELO EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2014 | 36.60 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EXECUÇAO DE OBRA DE PAVIMENTAÇAO COM DRENAGEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2014 | 299.50 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA A REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO DE FUTEBOL NA SEMANA DA CRIANÇA, COM AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO SCFV.-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2014 | 690.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTE DE CABELO REALIZADOS EM UMA AÇAO DE CIDADANIA DO SERVIÇO CREAS, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PFMC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2014 | 1890.00 | 00025104209415 | THAMAR MYRTHES ARAUJO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO NO SCFV COM A EQUIPE QUE COMPÕE A REDE DE PROTEÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CREAS/CRAS/CONSELHO DE DIREITOS) COM TEMA VOLTADO AO CONTROLE SOCIAL E PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2014 | 1600.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PENTEADOS, LAVAGEM, ESCOVA E PRANCHA EM 200 (DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUE FIZERAM PARTE DO ELENCO DA PEÇA "O BAILE DE NOEL" EXIBIDA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2014 | 1050.00 | 00004269399481 | MARIA GEANE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE RELAXAMENTO QUE ACONTECERAM NA PROGRAMAÇAO DO PERIODO NATALINO COM CRIANÇAS E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2014 | 565.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARTE GRAFICA DOS FOLDERS, BANERS E FOLHETOS DE DIVULGAÇAO DO ESPETACULO "O BAILE DE NOEL" REALIZADO COM OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/PBV I. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2014 | 1500.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PENTEADOS, LAVAGEM, ESCOVA E MAQUIAGEM EM 100 (CEM) IDOSOS NO DIA DA BELEZA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2014 | 600.00 | 00008858841409 | MALLENA JULIA DA COSTA MARANHAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS ADORNOS NATALINOS EM FERRO PARA COMPOR O CENARIO DA PEÇA "O BAILE DE NOEL" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/01/2014 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MANTIMENTOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/01/2014 | 485.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES FORNECIDOS AO GRUPO FOLCLORICO "RAIZES DAS SOLANACEAS", FORMADO PELOS ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE OS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2014 | 300.00 | 00004801438466 | ANTONIO AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 16/01/2014 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 16/01/2014 | 110.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 16/01/2014 | 940.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NA CONFRATERNIZAÇÃO COM AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/01/2014 | 256.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2014 | 30.00 | 00006545056409 | ERICA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2014 | 30.00 | 00005091840494 | MARIA DA GLORIA DA CONCEIÇAO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2014 | 700.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE SOM E SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS NO EVENTO DA 1ª FORMATURA DE 70 ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA EDUCAÇAO DE RESISTENCIA AS DROGAS E VIOLENCIAS "PROERD" REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2014 | 7424.85 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 16/01/2014 | 361.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/01/2014 | 432.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/01/2014 | 274.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO UNO PLACA MOG 0436 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/01/2014 | 50.00 | 00006765729445 | RERINALDO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/01/2014 | 2500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/01/2014 | 252.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJ. PE. LEONARDUS, SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/01/2014 | 850.00 | 00002637434465 | EDIJAIR TEODOSIO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO TURISTICO E CULTURAL "SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/01/2014 | 715.00 | 00009993442429 | RODRIGO RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA GUARDA DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DECORAÇÃO NATALINA) NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO E ENTORNO, DURANTE O PERIODO DE 10/12/2013 A 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 16/01/2014 | 715.00 | 00005322905774 | MICHEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA GUARDA DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DECORAÇAO NATALINA) ENTORNO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NO PERIODO DE 10/12/2013 A 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 16/01/2014 | 715.00 | 00007854970483 | JUBEVANIO BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA GUARDA DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DECORAÇAO NATALINA) ENTORNO DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NO PERIODO DE 10/12/2013 A 07/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2014 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, IMFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2014 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2014 | 2600.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-PB , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000250 | 17/01/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS, RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000269 | 17/01/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2014 | 208.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 TUBO 200 X 6MTS PVC ESGOTO DESTINADO A MANUTENÇAO DA LAGOA DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2014 | 1450.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2014 | 1350.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DICLOROISOCIANURATO DE SODIO) DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2014 | 875.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR MOD 120K CHASSI-CAT0120KCJAP04336, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARCELA 2/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2014 | 9.48 | 33530486000129 | EMBRATEL - EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTO PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2014 | 1699.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFFRIGERADOR DOM 2PT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2014 | 5.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2014 | 50.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF IX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2014 | 2200.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000251 | 17/01/2014 | 9279.23 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2014 | 2916.80 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2014 | 50.80 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2014 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2014 | 74.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2014 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2014 | 57.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2014 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2014 | 53.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/59803-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2014 | 16.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES EM DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2014 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 CDC 5/58893-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2014 | 47.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, , RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2014 | 11.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CDC 5/58893-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2014 | 23.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2014 | 1870.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PARA AS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2014 | 102.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000271 | 20/01/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000273 | 20/01/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000275 | 20/01/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000281 | 20/01/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO//2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2014 | 850.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE BOMBAS SUBMERSA PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0000274 | 20/01/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO, E PROCESSO LICITATORIO PP-00029/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2014 | 1500.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NOS EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000132013 | 0000301 | 21/01/2014 | 2376.87 | 02449992000164 | VIVO SA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/01/2014 | 73.17 | 00013562899831 | MILTON FREIRE DOS SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO AO CONTRIBUINTE MILTON FREIRE DEVIDO A PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/01/2014 | 18568.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2014 | 1600.00 | 00071617752487 | IRONALDO FERREIRA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT ANO 2003 PLACA MOF 4397 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URABANA PARA A ZONA RURAL (PEDRA GRANDE, MALHADA, AREIAL E SANTA FE) NO PERIODO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2014 | 900.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS PLACA MOK 9152, ADC 7672 E MICROONIBUS PLACA MOT 5435 E MNM 1323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2843440, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2014 | 1366.70 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2014 | 530.00 | 00008665412417 | CLEBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO EM TRABALHOS REALIZADOS NAS RUAS PERPENDICULARES ALAIDE SILVA, JATOBÁ E JOSE ALIPIO DA ROCHA, ATERRO SANITARIO E AREA DE ASSENTAMENTO DA UFPB, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2014 | 385.00 | 00008269405442 | JOSE CARLOS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM SOLDA ELETRICA PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2014 | 900.64 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AS OFICINAS DE COSTURA REALIZADAS COM AS MAES DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2014 | 1600.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SALGADOS, DOCES E REFRIGERANTES), DISTRIBUIDOS NOS ENCONTROS DE INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO COM AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/01/2014 | 1741.16 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇAO DOS FIGURINOS PARA OS PERSONAGENS DO ESPETACULO "O BAILE DE NOEL" COMPOSTO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/01/2014 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/01/2014 | 2060.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE AVERBAÇAO E 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2014 | 732.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS MOTOS OFICIAL PLACA MNG 1738, MOG 0636 E MOG 0616, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2014 | 850.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS MNM 1186, MOL 0642, MOL 0622, MNM 1518, OFH 7389 E MOG 0436, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2014 | 350.00 | 00000011107480 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ANTENAS PARABOLICAS E RECEPITORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20 DE DEZEMBRO/2013 A 19 DE JANEIRO/2014. CONF.CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2014 | 450.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS, TIPO UNO MILLE PLACA MOL 0582, UNO MILLE MOG 0436 E UNO MILLE PLACA MOL 0622. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2014 | 1800.00 | 00005000818407 | KELIONARA CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/01/2014 | 400.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/01/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000308 | 21/01/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2014 | 236.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DO VEICULO DO SAMU DE PLACA OGF 7100 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2014 | 1080.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2014 | 1080.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO DESTINADA AOS PACIENTES JOSE FELIPE DOS SANTOS E MARIA DA SILVA FERREIRA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2014 | 1700.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE OXIGENIO DA AMBULANCIA SAMU, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, ATREAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2014 | 1000.00 | 00016605572831 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO PLACA MNE 0452-PB, DESTINADA AO SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2014 | 700.00 | 00014018067836 | SONIA APARECIDA BATISTA AZEVEDO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS COM OFICINAS DE ARTESANATO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172013 | 0000328 | 22/01/2014 | 7355.80 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2014 | 612.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA REALIZAÇÃO DOS ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE DO SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2014 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2014 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2014 | 33.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2014 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2014 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2014 | 2080.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2014 | 183.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0000329 | 22/01/2014 | 5492.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S SONIA ELIANE, FRANCISCO PEDRO DA SILVA. PROF. FRANCISCO PINTO E SANTIAGO CHIANCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00024/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2014 | 124.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DO TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2014 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA PRIMEIRA EXIBIÇÃO DE JANEIRO DO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO A TODOS), ATRAVES DA DICULT - DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2014 | 1100.00 | 00008425840481 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL NO EVENTO CULTURAL "NATAL ENCANTADO DE SOLANEA", REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2014 | 500.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO CULTURAL NA AUDIENCIA PUBLICA DO ANO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2014 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2014 | 1177.10 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO JUNTO AO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2014 | 48.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBROEM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2014 | 3400.00 | 00063183811472 | IRACI PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS DESTINADAS AO FORUM DO TURISMO E A JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000345 | 23/01/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CHEVROLET D-20 PLACA MZE-3187 PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL DIVERSOS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ÓRGÃOS PUBLICOS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. (PP 00019/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2014 | 2810.90 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2014 | 39.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BOMBA D'AGUA DA UMEF EVANDRO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2014 | 1674.00 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2014 | 235.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON /2013 PLACA AVI 4232, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, PARCELA 2/4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2014 | 150.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE PEÇAS DA MAQUINA DE SERRALHARIA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2014 | 300.00 | 00010570955408 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR DOCUMENTOS VISANDO VIABILIZAR A OBTENÇÃO DE TRABALHO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000338 | 23/01/2014 | 2681.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0024/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2014 | 54.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2014 | 996.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CAPS E SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2014 | 1200.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CIRILO DA COSTA MARANHÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000340 | 23/01/2014 | 5200.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, SAMU, POLICLINICA MUNICIPAL E CEO. CONFORM PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242013 | 0000341 | 23/01/2014 | 6577.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2014 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2014 | 536.37 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2014 | 51.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2014 | 219.00 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2014 | 240.00 | 17579092000109 | JOSE EDVANDO CAMPOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO DOBLÔ PLACA OFH7389 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2014 | 7520.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DOIS) MACACOES MOD 1 CONFECÇAO EM BRIM POLICOTOM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2014 | 1000.00 | 00002776939426 | ALBERTO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2014 | 500.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS NO EVENTO REALIZADO NO GREMIO MORENENSE (VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2014 | 580.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS COM RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM CPU. JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2014 | 2920.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000367 | 28/01/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2014 | 350.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM TORNO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2014 | 1973.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2014 | 3177.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2014 | 2850.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2014 | 929.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNDIADES BASICA SAUDE -REQUALIFICAÇAO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2014 | 4411.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 11(ONZE) PLACAS PARA FACHADA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E 11 (ONZE) PLACAS INTERNAS DE SERVIÇOS OFERECIDOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS UBS'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2014 | 3253.91 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2014 | 1823.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2014 | 1150.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BOMBA SCHNEIDER SUB 15, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2014 | 1760.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BOTAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS SERVIDORES PLANTONISTAS DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2014 | 884.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2014 | 900.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICAS DESPORTIVAS (FUTEBOL) JUNTO AO CAPS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2014 | 720.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA PRESTADOS EM TONER LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2014 | 890.00 | 00007867969446 | RAFAELLE TAYNAR TAVARES DE MACENA FEITOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE RECREADORA OFERECIDA AOS EDUCADORES ENVOLVIDOS NO SCFV NO DECORRER DA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2014 | 300.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2014 | 100.00 | 00048214370400 | JOSE TEODOSIO DA COSTA FILHO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR UM OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2014 | 1489.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS - CRAS/CREAS/BOLSA FAMILIA/SCFV E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2014 | 905.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA (CARPINAGEM E DEDETIZAÇAO) PRESTADOS NA AREA DAS INSTALAÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-BOLSA FAMILIA E CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2014 | 330.00 | 05761779000696 | ELTON GOMES SOUTO DO O - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPTICO (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2014 | 250.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE A APOIO AOS CANTADORES DE VIOLA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE DIFUSÃO CULTURAL, DURANTE O MES DE DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2014 | 800.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE VISUAL (FOTOGRAFIAS) E COBERTURA COMPLETA DAS FESTIVIDADES NATALINAS "NATAL ENCANTADO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2014 | 2320.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO EVENTO "SONS E SABORES", REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2014 | 348.00 | 00020680040463 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "SONS E SABORES" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2014 | 290.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELA XAVIER SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2014 | 290.00 | 00003242921470 | JOSEFA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES", REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2014 | 2030.00 | 00005684188249 | LIANA MARIA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES", REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2014 | 290.00 | 00003206039460 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2014 | 464.00 | 00021843562472 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2014 | 348.00 | 00001985831414 | LUIS CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2014 | 580.00 | 00004363511451 | JOSE MARIA AUGUSTO DA SILVA-ZE M.DIAGRAM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2014 | 870.00 | 00005189181499 | JEREMIAS FELIX DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL "SONS E SABORES" REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2014 | 200.00 | 00004363242450 | LUCIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2014 | 2340.00 | 05889784000174 | PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 (CEM) POLTRONAS MANAIRA BCA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2014 | 2340.00 | 05889784000174 | PLASTEX IND. COM. DE MAT. PLASTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 (CEM) POLTRONAS MANAIRA BCA DESTINADAS A ESTA SECRETARIA JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO E SETOR DE MARCAÇAO DE CONSULTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2014 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2014 | 99.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2014 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2014 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF I, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/571978-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2014 | 250.68 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2014 | 330.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (VASSOURAO DE NAILON) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2014 | 7932.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACAS MOT 5435 E MOL 1942, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2853486, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2014 | 6035.00 | 10821421000137 | MARIA FRANCIMAR DE OLIVEIRA LINS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA DESTINADA A IMUNIZAÇÃO DO GADO BOVINO DE AGRICULTORES FAMILIARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000416 | 30/01/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/12/2013 A 30/01/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2014 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2014 | 3080.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000419 | 30/01/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2014 | 2342.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2014 | 527.00 | 11700140000199 | MARIA APARECIDA PEREIRA TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 100 CD'S PERSONALIZADOS E 100 CAPAS PLASTICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2014 | 640.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2014 | 650.00 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2014 | 300.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE APTAMIL) PARA SEU FILHO MENOR EM RISMO NUTRICIONAL, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2014 | 2032.55 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2014 | 1050.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0000420 | 30/01/2014 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/12/2013 A 30/01/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00003/2013, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2014 | 5800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACA OGE 4537 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/12/2013 A 30/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2014 | 4800.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2014 | 200.00 | 00002600981756 | PEDRO LUIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2014 | 750.00 | 00001634095448 | AMANDA CORDEIRO DA SILVA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2014 | 100.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2014 | 715.00 | 00008522527490 | JOSE MARCOS DA SILVA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA GUARDA DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS (DECORAÇAO NATALINA) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00018352151819 | LUIS PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA PREMIAÇAO DO 5º TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2014 | 800.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE VISUAL (FOTOGRAFIAS) REALIZADOS DURANTE O PERIODO ALUSIVO AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2014 | 1850.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2014 | 750.00 | 00009039519404 | FLAVIA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSSESSORIA AO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE E AO CONSELHO TUTELAR, COMO TAMBEM, ASSESSORIA NO CONTROLE SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2014 | 677.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2014 | 2115.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2014 | 440.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2014 | 682.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2014 | 280.00 | 00002421820464 | MOACIR BRITO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NO PREDIO DO CENTRO ODONTOLOGICO "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000172013 | 0000439 | 31/01/2014 | 7901.66 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00017/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2014 | 650.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE DE APTAMIL PEPIT) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2014 | 450.00 | 00047761504415 | FRANCINEIDE ADELINO VIEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR EM TRATRAMENTO DE SAUDE (TOMOGRAFIA DO TORAX) CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2014 | 478.20 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2014 | 4498.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2014 | 399.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2014 | 3000.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS (UROLOGIA) EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2014 | 211.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2014 | 26004.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, SAMU, CAPS CONTRATO E POLICLINICA , RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2014 | 1921.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2014 | 2263.50 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS,PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2014 | 225.00 | 00006119453474 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAGEM COMPLETA DE FREIOS NO VEICULO OFICIAL TIPO PEGEOT, PLACA MNN 4828 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2014 | 800.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2014 | 595.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2014 | 2319.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2014 | 2319.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE O PERIODO DE 11/12/2013 A 10/01/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2014 | 100.00 | 00008458009498 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2014 | 7900.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTIVO M. BENS TIPO ONIBUS PLACA BTS 4366-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2014 | 280.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2014 | 2573.49 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2014 | 40.76 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA CEX, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2014 | 47.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2014 | 21.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2014 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2014 | 1500.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2014 | 7950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2856821, SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2014 | 3036.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO POÇO ARTESIANO NA RUA LUIS FERREIRA DE MELO,S/N-SANTA MONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2014 | 200.00 | 00004502106429 | VALNIR DE MENESES CAMPOS | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O ASSESSOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMANDO DO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA DO EXERCITO BRASILEIRO-OPERAÇÃO PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/02/2014 | 133.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/02/2014 | 170.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 03/02/2014 | 51.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/02/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA JEJ/GBA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MERCADO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2014 | 592.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 111.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA RECEITAS DIVERSAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 17250.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ICMS-DESONERAÇÕES, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2014 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2014 | 0.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PASEP DEBITADA NA CONTA ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2014 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2014 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA QSE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2014 | 3500.00 | 09148537000178 | J E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA PELA FISCALIZAÇÃO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES DE SÃO FRANCISCO,JACARE, FILGUEIRAS E PIA, NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2014 | 133.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0000484 | 03/02/2014 | 6120.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2014 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2014 | 350.00 | 00001950697495 | DJALMA MACEDO RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR REPAROS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2014 | 1000.00 | 00051053861400 | MARIA RAMALHO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CAMARIM DOS ARTISTAS NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2014 | 1620.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS E DOCES) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2014 | 500.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NO GREMIO MORENENSE,, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2014 | 586.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS, DOCES) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DURANTE A REALIZAÇÃO DA II COLONIA DE FERIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2014 | 805.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSAIOS E APRESENTAÇÃO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV DE BERIMBAUTERAPIA NA II COLONIA DE FERIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2014 | 805.00 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO SONORO DESTINADO AOS ENSAIOS E AS APRESENTAÇÕES DOS GRUPOS DO SCFV NA II COLONA DE FERIAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2014 | 805.00 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM) COM ENSAIOS PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL NA II COLONIA DE FERIAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2014 | 2885.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2014 | 8.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANTIGO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2014 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANTIGO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2014 | 49.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANTIGO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2014 | 2000.00 | 00073903116491 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GALDINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VERANEIO MARCA/MODELO GM -CUSTOM ANO 1993 PLACA BQA 8344-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DOS SITIOS: SALGADO, CACIMBA DA VARZEA, GOIANA E BONSUCESSO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO A SERVIÇO DA EDUCAÇAO BASICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2014 | 5003.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINSTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINSTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2014 | 824.82 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINSTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2862060, SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000509 | 05/02/2014 | 2335.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/02/2014 | 6041.68 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/02/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/02/2014 | 3271.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/02/2014 | 23628.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/02/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/02/2014 | 4576.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/02/2014 | 309.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIOS E DIRETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/02/2014 | 20779.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000512 | 05/02/2014 | 2746.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000513 | 05/02/2014 | 3200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2014 | 155964.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2014 | 324896.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%- (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2014 | 249376.23 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%- A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/02/2014 | 30973.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/02/2014 | 40490.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/02/2014 | 3910.00 | 40944845000230 | SEMACON-SERRANA MAT. DE CONSTRU€AO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNIDADE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/02/2014 | 18320.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/02/2014 | 892.00 | 02886660000147 | PARAFUSO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE "ADELIA A. DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/02/2014 | 298.00 | 02886660000147 | PARAFUSO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTED A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/02/2014 | 895.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE INOX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA EMEF " JOSE MENINO DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2014 | 1021.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA 2/3 DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OZF -7100 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000510 | 05/02/2014 | 2578.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000514 | 05/02/2014 | 1112.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000515 | 05/02/2014 | 9537.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2014 | 193.10 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2014 | 65458.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2014 | 3228.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2014 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2014 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2014 | 55165.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000533 | 05/02/2014 | 14456.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/02/2014 | 980.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO E ACETILENO DA AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2014 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000524 | 05/02/2014 | 1028.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2014 | 5144.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/02/2014 | 436.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PETI- (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/02/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/02/2014 | 8474.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/02/2014 | 652.44 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000508 | 05/02/2014 | 2799.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000511 | 05/02/2014 | 1000.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000534 | 05/02/2014 | 9966.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/02/2014 | 104438.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/02/2014 | 3000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES-EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA PRESTADOS NA DEFINICAÇÃO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/02/2014 | 390.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCES DESTINADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2014 | 3703.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2014 | 6665.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2014 | 19200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2014 | 380.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SR: JOSE ZACARIAS DOS SANTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2014 | 3124.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2014 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2014 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2014 | 17200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/02/2014 | 100.00 | 00002252335416 | WILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO COM BALÕES, POR OCASIÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VIII, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2014 | 27015.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2014 | 64464.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2014 | 21089.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2014 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/1145496-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2014 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/307347-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2014 | 1016.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU E CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2014 | 1005.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2014 | 700.00 | 00003016317435 | IARA CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2014 | 800.00 | 00003016317435 | IARA CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0000574 | 06/02/2014 | 3730.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2014 | 28292.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2014 | 79200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2014 | 22124.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2014 | 35720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2014 | 84632.51 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2014 | 6386.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2014 | 2991.60 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2014 | 500.00 | 00071356622453 | JOANA D ARC XAVIER SOARES | REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA A AUXILIAR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARTICIPAR DO CURSO DE CODIFICAÇÃO DE OBITO, REALIZADO NA POUSADA CORAIS DE CARAPIBUS NO MUNICIPIO DO CONDE-PB, CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2014 | 24787.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2014 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2014 | 300.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2014 PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA O EXERCICIO 2014 JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2014 | 300.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03, 04 E 05/02/2014 PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA PARA O EXERCICIO 2014 JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2014 | 27937.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2014 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2014 | 25700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2014 | 708.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (PÃO E BOLO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2014 | 407.11 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2014 | 1000.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MATRICULA DOS ALUNOS DO PRONATEC/SISTEC COM A UFPB, IFPB E O SISTEMA "S". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2014 | 1168.00 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA (CAFE DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2014 | 1550.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRANPORTANDO ATLETAS AMADORES DE LUTAS MARCIAIS (JIU-JITSU E TAEKWONDO) DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO III OPEN CEARA INTERNACIONAL DE JIU-JITSU/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232013 | 0000603 | 07/02/2014 | 20000.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME APRESENTAÇÃO DO RTP - RELATORIO TECNICO PRELIMINAR, PROCESSO LICITATORIO INEX. 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, IMFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2014 | 1000.00 | 13533465000150 | MARCO POLO CONSULTING LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA O EVENTO CAMINHOS DO FRIO- ROTA CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2014 | 465.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES FIXAS NO SANTUARIO DE SANTA FE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2014 | 350.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEUGEOT BOXER PLACA MNN 4828 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2014 | 1693.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON 290 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2014 | 560.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS JUNTO AOS SETORES DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E ELETRICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2014 | 557.40 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2014 | 252.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2014 | 680.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O SCFV DAS PRÉ- INSCRIÇÕES PARA O PRONATEC (DIVERSOS CURSOS QUE SERÃO OFERECIDOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2014 | 300.00 | 00003241680479 | BRAZ PORPINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL (TUBOS DE CIMENTO) PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2014 | 387.80 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PALMILHAS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO AO SCFV/PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2014 | 1475.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ,PLACA MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2014 | 973.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MILLE ,PLACA MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2014 | 797.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA, PLACA OFH 7389, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2014 | 1860.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET CELTA PLACA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2014 | 14816.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2014 | 4139.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2014 | 3689.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS-CONTRATO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2014 | 339.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2014 | 1134.42 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2014 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOMSUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL . PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ANO 1992, PLACA BGR 5554-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE E, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2014 | 500.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2014 | 575.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2014 | 5424.57 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2014 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000622 | 10/02/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2014 | 480.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2014 | 2806.77 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2014 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DCTF/2014 E RETIRADAS DE PENDENCIAS , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2014 | 600.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2014 | 32740.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2014 | 110711.89 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2014 | 1213.38 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOT 5435, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2014 | 2541.86 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2014 | 4201.28 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2014 | 378.00 | 18769954000129 | JAQUELINE VIEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00006217450496 | JOSE MILTON DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EMEF FRANCISCO PEDRO DA SILVA (SITIO FAZENDA VELHA), EMEF PROF. FRANCISCO PINTO (SITIO BARROCAS) E EMEF SANTIAGO CHIANCA (SITIO BARROCAS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE O PERIODO DE 11/01/2014 A 10/02/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2014 | 800.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2014 | 1090.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO COFFEE-BREAK DESTINADO AO SEMINARIO REGIONAL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS E SECRETARIOS REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2014 | 174.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS POR OCASIAO DA REALIZAÇAO DO SEMINARIO REGIONAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0000674 | 11/02/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000673 | 11/02/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2014 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2014 | 700.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2014 | 700.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2014 | 800.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2014 | 170.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTES A LOCAÇAO DE CADEIRAS POR OCASIAO DE PALESTRAS REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, PARA FUNCIONAMENTO DA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF VIII, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2014 | 500.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2014 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2014 | 1680.12 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO SAMU E USB/USA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2014 | 70.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 BANNER MEDINDO 120X90M DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2014 | 780.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A USA-SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2014 | 700.00 | 00001249279712 | ADAUBERTO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2014 | 800.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2014 | 35.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2014 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2014 | 700.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2014 | 800.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2014 | 800.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR BUEIROS, GALERIAS E ESGOTOS PLUVIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2014 | 7920.28 | 18907019000181 | LIDIANE CAIANA ARAUJO GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DENAGEM DA RUA PROJETADA CONTINUAÇAO DA RUA DO JATOBÁ, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02252014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2014 | 1575.00 | 00042825245453 | EDNALDO MACIEL DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (MOZAICO COPACABANA) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS POR OCASIAO DA REFORMA DA CALÇADA DO PREDIO DA PREFEITURA E PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2014 | 345.75 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS E MESAS POR OCASIAO DE ALMOÇO REALIZADO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2014 | 340.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO EM COMEMORAÇAO A EMANCIPAÇAO POLICITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2014 | 1510.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2014 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2014 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/02/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2014 | 250.51 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇO PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA (CAFÉ DOS GARIS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2014 | 7969.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2014 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2014 | 23.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2014 | 100.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2014 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR,, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2014 | 153.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2014 | 75.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2014 | 246.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2014 | 51.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2014 | 9.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2014 | 13.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/59816-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2014 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA , RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2014 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA , RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2014 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO MEDICOS , RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. CONF. CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2014 | 1380.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DOBÔ LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/02/2014 | 425.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2014 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/58660-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2014 | 77.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2014 | 44.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2014 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2014 | 51.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2014 | 167.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2014 | 158.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/02/2014 | 160.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2014 | 2000.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 13/02/2014 | 2063.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2014 | 1901.20 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2014 | 748.90 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL " DR. ORLANDO CAVALCANTE". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2014 | 460.37 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2014 | 699.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE NESTLE NAN SOY 400G) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Alimentação e Nutrição | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIV PROG ASSISTENCIA ALIMENTAR A PESSOAS RISCO NUTRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2014 | 1048.50 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (LEITE NESTLE NAN SOY 400G) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS EM RISCO NUTRICIONAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0000769 | 13/02/2014 | 10213.57 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/02/2014 | 127.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2014 | 881.69 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2014 | 1407.31 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/02/2014 | 239.66 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 13/02/2014 | 775.25 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2014 | 178.70 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 13/02/2014 | 1800.00 | 00005365894456 | ADRIANO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA NAS INSTALAÇOES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2014 | 400.00 | 00000837433401 | MARCELO EVANGELISTA COSTA | REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO NA COPA RURAL DE FUTSAL/2014, REPRESENTADO O MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2014 | 290.00 | 00004095266490 | RIVALDO DE SENA CARDOSO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO BAILE DE NOEL, REALIZADO AO LADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2014 | 290.00 | 00010337538409 | JAILSON FREITAS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO "BAILE DE NOEL", REALIZADO AO LADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2014 | 290.00 | 00004366699435 | FRANCISCO WILSON DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO "BAILE DE NOEL" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2014 | 500.00 | 00003359985427 | ELAYNE MARTINS DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO BLOCO DO GANSO POR OCASIAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2013 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2014 | 800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2014 | 780.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE SE DESLOCARAM A ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2014 | 46.05 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVERBAMENTO DO TERRENO SITUADO EM FAZENDA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2014 | 482.61 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AVERBAMENTO DO TERRENO SITUADO EM FAZENDA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2014 | 1020.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIAO DA CAPACITAÇAO REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇAO BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2014 | 268.64 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2014 | 119.74 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2014 | 7269.20 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA JUNTO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2014 | 4000.00 | 19702685000146 | ROBERTO DA COSTA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NA EMEF "DR. EVANDRO SOARES" ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2014 | 1714.58 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2014 | 500.00 | 00005595733403 | SEBASTIAO MACENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MACENEIRO NA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS NA EMEF ROQUE GUILHERME DE MEDEIROS LOCALIZADA NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2014 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2014 | 38.90 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2014 | 800.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2014 | 1370.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS, DOCES, SALGADOS E SANDUICHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DO ENCONTRO PEDAGOGICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2014 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2880334, SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2014 | 145.58 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2014 | 4897.70 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNDIADES BASICA SAUDE -REQUALIFICAÇAO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000362013 | 0000826 | 17/02/2014 | 7350.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOVEIS (CADEIRA SECRETARIA, LONGARINA 3 LUGARES E MESA DE TRABALHO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00036/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2014 | 45.00 | 00004774837474 | SOLANGE FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS CON TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2014 | 120.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2014 | 300.00 | 00095157883404 | JOSE CLEGINALDO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAMENTO) PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2014 | 130.00 | 00011617220418 | RAMIRA BRASILIANO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, AVISOS PERTINENTES AO DISQUE DENUNCIA E CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇAO EM RELAÇAO A VIOLAÇAO DO DIREITOS DAS CRIANÇAS E MULHERES, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2014 | 50.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2014 | 937.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ENXOVAIS PELAS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA ATRAVES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2014 | 3485.00 | 00085356247400 | MARISIO NUNES CHAVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ROMEIROS DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM AO JUAZEIRO DO NORTE-CE, EM VEICULO PROPRIO (ONIBUS) PLACA MPZ 6260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2014 | 950.00 | 00063184834468 | AVANETE ADELINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE JANEIRO E ABERTURA DO SERVIÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GOV. JOÃO FERNANDES DE LIMA, 63, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS (TOALHINAS BORDADAS, SABONETES, COLONIA AGUA DE CHEIRO) ACONDICIONADAS EM CAIXINHAS DE MADEIRA DECORADAS DESTINADAS AOS 80 IDOSOS DO CRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2014 | 268.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2014 | 25.33 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2014 | 1005.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CREAS, CRAS E BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2014 | 457.55 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2014 | 1200.00 | 00002048118488 | MARINALVA RODRIGUES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO DA PEÇA TEATRAL "O BAILE DE NOEL", ENCENADA COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIVIDADES MULTIPO USO DO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2014 | 1640.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOBREAK, 01 ROTEADOR, 01 ESTABILIZADOR E 01 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2014 | 1500.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO E SOM PARA REALIZAÇAO DE LANÇAMENTO DO 2º CD DA CANTORA DA TERRA MYKARLA PATRICIA DANTAS EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/02/2014 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E CAMAROTE EM ESTRUTURA METALICA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2014 | 2400.00 | 08832385000165 | JL DE OLIVEIRA BONES E AVIAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BONÉS PARA DISTRIBUIÇAO POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO DE ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA, REALIZADO EM 19/02/2014, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/02/2014 | 1240.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E GRADES DE ISOLAMENTO, POR OCASIÃO DO EVENTO "SONS E SABORES" REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PINTURA,RETELHAMENTO, RESTAURAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA) DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2014 | 3849.80 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (PORTAS, FORRAS E TABUAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/02/2014 | 93.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIVIDADES MULTIPO USO DO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/02/2014 | 280.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PLACA MÃE) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2014 | 204.06 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2014 | 204.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2014 | 1650.00 | 00099171007415 | VALTER ANTONIO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CENOGRAFIA DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO CREAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2014 | 126.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2014 | 1300.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇAO PARA OS OFICINEIROS E FUNCIONARIOS DO SCFV PARA REALIZAÇAO DA II COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2014 | 1500.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 ABADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPARAM DO "CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE" REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIVIDADES MULTIPO USO DO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2014 | 2790.80 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJOTO "A FEIRA". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2014 | 134.20 | 87270690001582 | COMERCIO DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS MUSICAS (BAQUETAS E TALABARTE) DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS REALIZADAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DO PROJETO "A FEIRA", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2014 | 30.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/02/2014 | 900.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE (INFANTIL) DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/02/2014 | 2700.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE (ADULTO) DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO,DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/02/2014 | 2856.50 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DA SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2014 | 585.50 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2014 | 78.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | REFERENTDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 18/02/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/58893-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 18/02/2014 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 18/02/2014 | 28.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/02/2014 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/02/2014 | 84.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/59803-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/02/2014 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNDIADES BASICA SAUDE -REQUALIFICAÇAO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/02/2014 | 7704.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MEDICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2014 | 1099.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 TELEVISOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CENTAL DE REGULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2014 | 1881.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA DE ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/02/2014 | 1500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/02/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2883717, SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/02/2014 | 1999.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK ACER 15.6 CORE DESTINADO A SECRETARIA DO GABINTE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/02/2014 | 25.00 | 09320593000148 | GRUPO PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (MOUSE) DESTINADO A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/02/2014 | 400.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMISA EM MALHA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 18/02/2014 | 3778.25 | 05685535000167 | ELICLEIDE PEREIRA JERONIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO ABATEDOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2014 | 4098.60 | 03762636000169 | LUIS JERÔNIMO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS EMEF'S ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA E JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2014 | 2780.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 GELADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE TEODOZIO DA CRUZ" LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA SECO E "SANTIAGO CHIANCA" LOCALIZADA NO SITIO PODEROSA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2014 | 2068.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE ICMS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/02/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2014 | 7900.00 | 00027566457888 | WELLINGTON EVANGELISTA NUNES | REFERENTE LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOH 4880-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS ESCOLAS TECNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2014 | 2273.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2014 | 40.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE DOMINIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2014 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | REFERENTE A DIVULGAÇAO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/02/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/02/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000891 | 19/02/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/02/2014 | 750.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NAS SECRETARIAS DE GOVERNO DO ESTADO (DIAS 06 E07/02/2014) E NO MINISTERIO DAS CIDADES (ENTREGA DO ONIBUS P/MUNICIPIO) DIA 16/02/2014, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/02/2014 | 2200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL DO MID NA PACINTE MARIA DOS SANTOS MOREIRA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2014 | 300.00 | 00026595364816 | JAILMA ALBINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM LAVATORIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE BELEZA NO CAPS I JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000904 | 20/02/2014 | 1448.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2014 | 501.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2014 | 1540.45 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNDIADES BASICA SAUDE -REQUALIFICAÇAO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2014 | 4730.00 | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX E X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2014 | 2817.20 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2014 | 3633.23 | 08364506000191 | ALEXANDRE CARVALHO WANDERLEY | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS,SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2014 | 2370.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2014 | 200.00 | 00005672099467 | JOSE JUNIOR SILVA DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR PASSAGENS COM DESTINO A SAO PAULO-SP, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2014 | 4741.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/02/2014 | 308.15 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PARA AS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2014 | 210.00 | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2014 | 225.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000903 | 20/02/2014 | 910.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2014 | 501.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES EDUCACIONAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2014 | 1112.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 08 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UMEF'S PADRE IBIAPINA E SANTIAGO CHIANCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2014 | 358.20 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UMEF'S PADRE IBIAPINA E SANTIAGO CHIANCA. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00004695277492 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E "SONS E SABORES" REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00008067863458 | DIVALDINA SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO E "SONS E SABORES", REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00005428166444 | EDINALDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS COMEMORAÇOES DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO E "SONS E SABORES" REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/02/2014 | 852.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/02/2014 | 86.88 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE ISS CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/02/2014 | 273.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/02/2014 | 1454.50 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2014 | 825.10 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AO MEDICOS,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2014 | 1150.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 115 (CENTO E QUINZE) PLACAS PARA IDENTIFICAÇAO DE SETORES 30 X 10CM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2014 | 198.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA FACHADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2014 | 100.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 (DEZ) PLACAS DE IDENTIFICAÇAO DE SETORES 30X10CM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2014 | 198.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PARA FACHADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2014 | 1197.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO 01 PLACA PARA FACHADA LUMINOSA DE 4,28X0,80 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2014 | 246.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (82 FITAS METRICA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2014 | 1500.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOL 0622, MOL 0642, MOG 0436, MNM 1186 E MNM 1518, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2014 | 800.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2014 | 700.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2014 | 1100.00 | 00092804942449 | EDINALDO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACA MNM 1518, MNM 1186 E MOG 0556, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0000960 | 24/02/2014 | 3000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES UDP E 01 ESTABILIZADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SALA DE VACINA DA POLICLINICA MUNICIPAL E SALA DE VACINA DO HOSPITAL DISTRITAL DE SOLANEA, ATRAVES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE. CONF. PREGAO PREGAO PP 00037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇAO BAISCA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2014 | 3444.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 82 (OITENTA E DUAS) BALANÇAS MECANICA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000372013 | 0000972 | 24/02/2014 | 500.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MONITORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SALA DE VACINA DA POLICLINICA MUNICIPAL E SALA DE VACINA DO HOSPITAL DISTRITAL DE SOLANEA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00037/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2014 | 1100.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MATRICULA DOS ALUNOS DO PRONATEC/SISTEC COM A UFPB, IFPB E O SISTEMA "S", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2014 | 115.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONF. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2014 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO QUE INTEGRA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO SELO UNICEF -EDIÇAO 2013-2026, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2014 | 100.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I CAPACITAÇAO QUE INTEGRA O PROGRAMA DE FORMAÇAO DO SELO UNICEF - EDIÇAO 2013-2016, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/PROJOVEM, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2014 | 100.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO CRAS ESTADUAL-SDH. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2014 | 100.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE A 01 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ATENDER CONVITE DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (ENCONTRO ESTADUAL DO PRONATEC-CAMPO), CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2014 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO DISQUE DENUNCIA 123, PLANO ESTADUAL DE PROMOÇAO, PROTEÇAO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E APRESENTAÇAO DO PROGRAMA DE PROTEÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2014 | 66.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2014 | 892.50 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2014 | 892.50 | 00009039519404 | FLAVIA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2014 | 892.50 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (TECLADO, VIOLAO, BATERIA E PERCURSSÃO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2014 | 2063.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | RFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2014 | 892.50 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FOTOGRAFIA E CINEMA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2014 | 892.50 | 00008425840481 | LUIZ EDUARDO ARAUJO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTE CIRCENCE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2014 | 1400.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | RFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2014 | 875.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2014 | 235.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON/2013, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2014 | 95.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA (LUVA) DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2014 | 750.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS ADC 7672, MNM 1323, OFH 6639 E OGE 6480 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2014 | 1660.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2014 | 800.00 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO BLOCO CARNAVALESCO DOS INDIOS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2014 | 1800.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2014 | 3150.00 | 00002250192480 | GLEUDIMAR ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS COM APRESENTAÇAO DA ORQUESTRA DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 24/02/2014 | 1620.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS/2014 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2014 | 290.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE REDES PARA AS TRAVES DA QUADRA LOCALIZADA NA PRAÇA JOAO ELISIO DA ROCHA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2014 | 7000.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MELHORIA DE TELAS, TRAVES E ALAMBRADOS DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 02472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2014 | 370.00 | 00008665412417 | CLEBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO ATERRO SANITARIO, CONJUNTO PE. LEONARDUS E DIVERSAS AREAS JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2014 | 684.50 | 00037056514715 | FRANÇA CIRNE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS NO ENCONTRO REALIZADO PARA PROGRAMAÇÃO DA ROTA CULTURAL "CAMINHOS DO FRIO" NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2014 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2895005, SECRETARIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2895337 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2893605 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2014 | 2047.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO M.ONIBUS DE PLACA OGE 6480 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2014 | 524.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK 9152 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2014 | 7875.00 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE A EMPLACAMENTO/2014 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001008 | 25/02/2014 | 48000.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO PARA CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2014 | 3050.00 | 00037362607415 | ANA ROGERIA G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA POR OCASIÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM SECRETARIOS E DIRETORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2014 | 2800.00 | 00037362607415 | ANA ROGERIA G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA POR OCASIÃO DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS COM DIRETORES, ASSESSORES E SECRETARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2014 | 18568.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2014 | 687.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2014 | 700.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE AVERBAÇAO E 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2014 | 200.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2014 | 461.84 | 00002700662415 | DALVANIRA MEDEIROS TEOTONIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIIRIR MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO DE DECISAO JUDICIAL Nº 0001616-40.2013.815.0461, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2014 | 60.00 | 00006545056409 | ERICA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILAR NA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇAO DE MURO DE SUSTENTAÇAO, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2014 | 100.00 | 00079802591491 | MARIA DE LOURDES AMANCIO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A NOSSO SENHOR DO BONFIM-BA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2014 | 850.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO DA ORQUESTRA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2014 | 4.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/BPC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2014 | 424.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0582 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES EM DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2014 | 350.00 | 00039604268449 | RINALDO EVARISTO COSMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB: "NAPOLAO LAUREANO E "UNIVERSITARIO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2014 | 382.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2013 E 2014 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFH 7389 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2014 | 424.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0642 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2014 | 480.00 | 00066091870459 | IVANILDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2014 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2014 | 800.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICA DESPORTIVA (FUTEBOL) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2014 | 1755.54 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAIXAS TERMICAS E GELO RECICLAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES REFERENTES À VACINAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2014 | 249.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2014 | 1052.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETAIRA DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/02/2014 | 405.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 7375 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2014 | 317.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DO VEICULO UNO DE PLACA MOL 0622 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2014 | 2596.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DIARIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2014 | 240.00 | 00007220830416 | JOSE VITOR HUGO PALHANO AMANCIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE SOLANEA/CAMPINA GRANDE/CAMPINA GRANDE/SOLANEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2014 | 1370.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS DESTINADOS AS OFICINAS DAS MÃES QUE CONFECCIONAM SEUS ENXOVAIS, QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2014 | 2200.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (HIGIENIZAÇÃO) REALIZADOS EM CADAVERES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2014 | 1050.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0001020 | 26/02/2014 | 1595.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA JUNTO A TESOURARIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0001009 | 26/02/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, COMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2014 | 7.50 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCIMENTOS DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2014 | 1500.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NOS EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0001022 | 26/02/2014 | 1595.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2014 | 2756.32 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2014 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2014 | 51.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2014 | 2000.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2014 | 250.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2014 | 5000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOSTOPOGRAFICOS E CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS EM UM TERRENO NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO AÇUDE VELHO, LEVANTAMENTO ESTE, DESTINADO A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2014 | 955.00 | 00003540653864 | ANTONIO PEREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA EMEF LOCALIZADA NO SITIO MALHADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00091719461449 | EMANOEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO "ROQUE GUILHERME DE MEDEIROS". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2014 | 500.00 | 00002973656494 | JOSE DO PATROCINIO BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE MUNICIPAL ESCOLAR "ROQUE GUILHERME DE MEDEIROS" LOCALIZADA NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001040 | 27/02/2014 | 1197.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS SEMANAIS COM AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS ACOMPANHADAS PELO CREAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00003/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2014 | 6800.00 | 02886660000147 | PARAFUSO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ROQUE GUILHERME" LOCALIZADA NO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0001047 | 27/02/2014 | 1645.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR 4GB 750 HD TELA 15.6 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2014 | 8.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001041 | 27/02/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/01/2014 A 28/02/2014., CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2014 | 74.00 | 00001895194440 | JOSEDIMIR DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESTACAS EM MADEIRA DESTINADAS AO CURRAL DO GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2014 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2014 | 1020.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIAO DA CAPACITAÇAO REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇAO BASICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001031 | 27/02/2014 | 4007.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇAO DA MERENDA DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2014 | 780.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A EQUIPE DE CADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013 QUE SE DESLOCARAM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2014 | 50.00 | 00030001808850 | JOSE ERIQUE COSTA | RFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2014 | 1021.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA 3/3 DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OZF -7100 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2014 | 1020.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM IMPRESSORAS E RECARGAS EM TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2014 | 500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RADIOLOGICO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, COM CONTRASTE, REALIZADO NA SRA. JOSEFA VALENTIM COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTO PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0001042 | 27/02/2014 | 1645.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001043 | 27/02/2014 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTOS DE SAUDE NAS CIDADES DE GUARABIRA, JOAO PESSOA, NATAL E RECIFE, NO PERIODO DE 30/01/2014 A 28/02/2014/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00003/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372013 | 0001045 | 27/02/2014 | 1645.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00037/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2014 | 100.00 | 00006685656409 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE CONSERTO E REPOSIÇAO DE PEÇAS NO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2014 | 300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MNM 4828 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2014 | 640.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2014 | 929.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO CAÇAMBA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2014 | 840.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO PEUGEOT PLACA MNN 4828 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH, ANO 2006, PLACA 0858/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII, COMUNIDADE DE SACO DOS CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2014 | 166.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2014 | 588.20 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE APTAMIL) PARA SEU FILHO MENOR EM RISMO NUTRICIONAL, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2014 | 3000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2014 | 1212.80 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE NO TRECHO SOLANEA/SITIO CACIMBA DA VARZEA E CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2014 | 610.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA PRESTADOS NO VEICULO UNO FIRE PLACA MOL 0582 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2014 | 575.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO EM RECARGAS EM TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2014 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2014 | 20274.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2014 | 3682.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2014 | 10330.98 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2014 | 12583.62 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -PSF BUCAL, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2014 | 2142.42 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2014 | 12194.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2014 | 1250.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLAVEL AS MAES COM DIREITOS VIOLADOS ACOMPANHADAS PELO CREA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2014 | 982.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO THECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, SAO PAULO/JOAO PESSOA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DO MENOR JULIO RAFAEL MARINHO FERREIRA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2014 | 1875.75 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO-SP, DOADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2014 | 60.00 | 00010675377404 | MICHELA ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2014 | 300.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00063184834468 | AVANETE ADELINO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOCES, SALGADOS E BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL DOS IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI E PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MAQUIADORA (MAQUIAGEM ARTISTICA) PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO CARNAVAL DOS IDOSOS,CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2014 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2014 | 54676.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2014 | 7356.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2014 | 22877.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2014 | 2595.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO AO MINSTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2014 | 40.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2014 | 32.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2014 | 800.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2014 | 250.00 | 00032553498772 | RENATO ALVES MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00007569891406 | EXPEDITO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CALHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO AS UMEF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2014 | 596.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 1102 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2014 | 31909.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2014 | 109367.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2014 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FUNDEF 40%. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA QSE. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2014 | 66.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2014 | 103.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2014 | 14.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2014 | 685.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2014 | 798.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2014 | 10233.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2014 | 207.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2014 | 1.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2014 | 34.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA REC. DIVERSAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2014 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2014 | 5466.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MERCADO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA JEJ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2014 | 81.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/BPC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2014 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/GDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2014 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/PFMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2014 | 118.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2014 | 300.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DIARIOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001115 | 06/03/2014 | 5820.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/03/2014 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/03/2014 | 400.00 | 00006278753430 | MARIA DAS NEVES LUCIANO DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 06/03/2014 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 06/03/2014 | 892.50 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FOTOGRAFIA E CINEMA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/03/2014 | 1500.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS PARA REPOSIÇÃO DE GRADES DE BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 06/03/2014 | 290.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PESSOAL E RECUROS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 06/03/2014 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO DO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO A TODOS). DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2014 | 370.00 | 00027301110855 | IRENALDO FELIPE DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DOS CANOS DE SUSTENTAÇÃO DO ALAMBRADO E TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 02472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2014 | 1100.00 | 00008919726418 | TIAGO RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E DEMARCAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 02472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2014 | 6400.00 | 00020458690406 | JOSE FREIRE DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDE PARA ALAMBRADO DA QUADRA DE ESPORTES SITUADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO | 02472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2014 | 4134.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2014 | 25107.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2014 | 28671.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2014 | 4576.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2014 | 45620.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2014 | 17920.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2014 | 6331.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2014 | 30000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2014 | 1500.00 | 00008399330450 | JONAS VICENTE DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCENARIA NA RECUPERAÇÃO DE CERCAS, PORTEIRAS E COLOCAÇÃO DE ESTACAS E MOURÕES NO CURRAL DO GADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2014 | 3891.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2014 | 1000.00 | 18506128000197 | EMANUEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E QUEBRA-MOLAS NAS AVENIDAS PROF. FRANCISCO, CELSO CIRNE E GOV. JOÃO FERNANDES DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2014 | 1200.00 | 12905852000107 | PATROLL LOCAÇÕES DE MAQUINAS LTDA-ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA ENCHEDEIRA NOVA DOADA PELO MDA DE JOÃO PESSOA PARA A CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2014 | 2445.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME/CLOVSAT COM.M | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2014 | 112598.11 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2014 | 701.00 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2014 | 8486.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VIII, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM MASTOLOGIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2014 | 7858.60 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIXEIRAS DE PEDAL, DISPENSER SABONETEIRA E DISPENSAR MULTIPLO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE - PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/03/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/03/2014 | 1504.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/03/2014 | 164539.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2014 | 294800.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%- (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2014 | 223467.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/03/2014 | 22955.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2014 | 360.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE O PERIODO DE 11/02/2014 A 10/03/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2014 | 24666.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/03/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/03/2014 | 118864.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/03/2014 | 32657.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0001187 | 10/03/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2014 | 25250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2014 | 1470.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2014 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001203 | 10/03/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2014 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/03/2014 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF/2014, RAIS, GEFIP E RETIRADAS DE PENDENCIAS CADASTRO DO PASEP PARTICIPANTES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2014 | 459.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMERA DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2014 | 145.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2014 | 12800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0001188 | 10/03/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2014 | 26700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO DEPART DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2014 | 373.30 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE PINTURAS DAS FAIXAS DE PEDESTRES, LOMBADAS E QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2014 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2014 | 2500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2014 | 21496.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2014 | 6665.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/03/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/03/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2014 | 3124.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2014 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2014 | 5144.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2014 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2014 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/03/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/03/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/03/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/03/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/03/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/03/2014 | 663.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2014 | 1097.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/PETI RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2014 | 750.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2014 | 68852.26 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2014 | 27744.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2014 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSF III, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2014 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2014 | 3228.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2014 | 250.00 | 00026748665434 | ROQUE FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2014 | 60268.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2014 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2014 | 51200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2014 | 22324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES MARÇO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2014 | 30960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2014 | 91400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2014 | 18685.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2014 | 5417.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR PE GOV MIGUEL ARRAES SA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2014 | 1625.00 | 12730701000165 | O L M REPRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA SAMI, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2014 | 908.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (INDICADOR BIOLOGICO E EMBALAGEM TUBULAR) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2014 | 90017.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2014 | 6728.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2014 | 30720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2014 | 2500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/03/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/03/2014 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/03/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/03/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/03/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/03/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E GUARABIRA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/03/2014 | 930.00 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/03/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2014 | 20838.72 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTO AO SAMU, POLICLINICA E CAPS CONTRATO, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA,349 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2014 | 2463.60 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2014 | 100.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSF III, COMPLEMENTO DO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2014 | 1210.00 | 11938439000186 | MARCOS AURELIO DANTAS DA COSTA | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL EM 202 GARRAFOES DE 20 LITROS E FORNECIMENTO DE 20 GARRAFOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2014 | 300.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (MINIINCUBADORA E SELADORA PORTATIL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SETOR DE ESTERILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICOS-CEO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2014 | 15900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/03/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/03/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, IMFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (DOPPLER VENOSO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. JOSINEIDE FERREIRA DA SILVA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001277 | 11/03/2014 | 18496.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2014 | 1395.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE GABINETE ODONTOLOGICO NOS PSF'S I, V E VIII E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS NO PSF II, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001281 | 11/03/2014 | 2238.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA OFE 7389, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2014 | 1389.54 | 09150855000173 | MARIA DA PENHA DA S. BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2014 | 3000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001285 | 11/03/2014 | 9162.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001287 | 11/03/2014 | 1156.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332013 | 0001294 | 11/03/2014 | 17076.60 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001299 | 11/03/2014 | 1966.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001301 | 11/03/2014 | 328.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2014 | 900.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FITA PARA APARELHO DE GLICOSE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTOS AOS POSTOS DA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001269 | 11/03/2014 | 1011.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2014 | 400.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2014 | 350.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001288 | 11/03/2014 | 10010.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001291 | 11/03/2014 | 1156.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001297 | 11/03/2014 | 3468.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2911047 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2910156 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2014 | 280.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2014 | 398.00 | 06987608000138 | DAMONTE SERVIDORES DE REGISTRO DE SITE NA INTERNET LTDA-ME | REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUN.DE SOLANEA, RELATIVO AO EXERCICIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2014 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372013 | 0001309 | 11/03/2014 | 2550.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 SCANNER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001276 | 11/03/2014 | 2482.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001286 | 11/03/2014 | 10040.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001289 | 11/03/2014 | 749.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OFE 6639, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001292 | 11/03/2014 | 2082.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC AÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 000015/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001295 | 11/03/2014 | 1849.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2014 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001303 | 11/03/2014 | 2482.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001306 | 11/03/2014 | 1262.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2014 | 1320.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS0DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001310 | 11/03/2014 | 13700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/02 A 09/03/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2014 | 1380.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 GELADEIRA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A UMEF "ROQUE GUILHERME MIRANDA" LOCALIZADA NO SITIO SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2014 | 1540.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2014 | 1598.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) TV LED SEMP 32 POLEGADAS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/03/2014 | 43.53 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2014 | 474.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS , TIPO P20 E R43 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO DE PLACA NQK 6833 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR/RECUPERAR PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS,MATA BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001319 | 12/03/2014 | 3148.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A RECUPERAÇAO DA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 02512014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2014 | 2962.30 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2014 | 233.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO UNO PLACA MOL 5201, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2014 | 680.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, CAMA ELASTICA E PISCINA BOLINHA, DESTINADAS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA A REAILIZAÇÃO DA II COLONIA DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001318 | 12/03/2014 | 3138.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE E SOB SEDAÇÃO ANESTESICA NA MENOR MELLYCIA VICTORIA NOGUEIRA VAZ, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTO PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000372013 | 0001324 | 12/03/2014 | 690.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 NOBREAK DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00037/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DO VEICULO MOTO DE PLACA NQK 6843 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2014 | 635.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO AGRICULTORAS DA REGIAO PARA PARTICIPAREM DA 5ª MARCHA DAS MULHERES REALIZADA NA CIDADE DE MASSARANDUBA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001325 | 12/03/2014 | 3729.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINA A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES "GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE" DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 02472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001332 | 13/03/2014 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001336 | 13/03/2014 | 33638.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2014 | 795.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA PRESTADOS EM TONER , CARTUCHOS E CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2014 | 750.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO, CONSERTO DE AUTOCLAVE E CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLOGICO DO PSF VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2014 | 59.60 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PULVERIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2014 | 200.00 | 00004330669463 | MARIA DAS DORES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR PARTE DO MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2014 | 1600.00 | 05952716000102 | ANAMARIA GOUVEIA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2014 | 892.50 | 00006749632459 | CARLINDA SOUSA SALVADOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE CIRCENSE JUNTO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2014 | 130.00 | 00073957054400 | MARLI PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2014 | 50.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2014 | 70.00 | 00006061371810 | JOSE FORTUNATO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EFETUAR CORTE DE TERRA PARA PEQUENA PLANTAÇAO DE LAVOURA, VISANDO MELHORIA NO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2014 | 875.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO MOTONIVELADORA-CATERPILLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2014 | 200.00 | 00008458009498 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2014 | 7900.00 | 00058194908434 | IRANILDO DE SOUSA BRITO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOH 4880-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS ESCOLAS TECNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2014 | 795.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM CPU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DA MOTO PLACA NQK 6823 ,LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2014 | 790.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA EPSON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2014 | 142.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS PERMANENTES (SOPRADOR TERMICO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2014 | 2140.00 | 09326482000149 | DF-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS PLACA ADC 7672 E MICROONIBUS OFH 6639 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2014 | 1372.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAQÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2014 | 1117.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/03/2014 | 602.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/03/2014 | 1000.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001356 | 14/03/2014 | 4000.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (SACO DE LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/03/2014 | 440.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/03/2014 | 234.06 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/03/2014 | 67.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, PORTADORA DE AIDS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/03/2014 | 200.00 | 00071380418453 | MARIA MARGARIDA SILVA MATIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MADEIRAMENTO DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/03/2014 | 202.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/03/2014 | 93.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001359 | 14/03/2014 | 3573.66 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00012/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/03/2014 | 72.50 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇACOM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕA MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/03/2014 | 588.20 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/03/2014 | 635.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001364 | 14/03/2014 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001366 | 14/03/2014 | 8932.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/03/2014 | 1017.60 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/03/2014 | 500.00 | 18011923000104 | CPA CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME RM DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE MELLYCIA VICTORIA NOGUEIRA VAZ, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2014 | 540.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BATERIA UNIPOWER) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/03/2014 | 423.00 | 19872168000115 | FERNANDO SOBRINHO DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS E REPARTIÇOES MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/03/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001375 | 17/03/2014 | 2397.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DETINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001377 | 17/03/2014 | 4526.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2014 | 6000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 (DEZ) TOTENS DESTINADOS A SINALIZAÇAO NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2014 | 610.00 | 00002421820464 | MOACIR BRITO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NO PREDIO DO CENTRO ODONTOLOGICO "CEO" JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2014 | 68.26 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESMEMBRAMENTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE ARAUJO COSTA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2014 | 14.53 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESMEMBRAMENTO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DE ARAUJO COSTA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2014 | 200.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MOL-1942 E MOT-5435, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 18/03/2014 | 2145.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001389 | 18/03/2014 | 126.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001384 | 18/03/2014 | 498.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 18/03/2014 | 390.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001391 | 18/03/2014 | 498.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/03/2014 | 18568.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/03/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇAO BAISCA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 18/03/2014 | 6595.00 | 04154608000202 | INDUSTRIAL E COML.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001392 | 18/03/2014 | 24457.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00010/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/03/2014 | 1157.60 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, CAPS, SAMU, CASA DE APOIO E REUNIOES REALIZADAS NA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/03/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001383 | 18/03/2014 | 579.59 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DES. SOCIAL E CIDADANIA, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PETI/PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/03/2014 | 150.00 | 00009419704424 | ALEXSANDRA TOMAZ DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/03/2014 | 200.00 | 00004588475428 | ROZANEA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE UMA PASSAGEM DO ESTADO DE SANTA CATARINA A SOLANEA, PARA SUA FILHA MENOR TALITA RAYANE FERREIRA DA SILVA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/03/2014 | 100.00 | 00010901594474 | VANDERLI SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00003045246460 | JOSIVAL DAS NEVES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM E DESOBSTRUÇAO PRESTADOS NA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO SAO LUIZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/03/2014 | 30.00 | 00008766474418 | ROSANGELA GOMES LIMEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANC EIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/03/2014 | 35.00 | 00010729092437 | CAMILA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/03/2014 | 30.00 | 00011824248482 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/03/2014 | 80.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2014 | 135.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE EM VIAGENS A SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 19/03/2014 | 2470.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/03/2014 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/03/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/03/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/03/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/03/2014 | 1050.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/03/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI, ANO 1994, PLACA MNQ 6560-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/03/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/03/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/03/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/03/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOMSUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL . PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO DE 2014.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/03/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 19/03/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 19/03/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/03/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 19/03/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/03/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/03/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS SÃO LUIZ E CAPIVARA II E III PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/03/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/03/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/03/2014 | 2130.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/03/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/03/2014 | 1000.00 | 00005243557463 | GILSON JOÃO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA, PLACA MOU 5909, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL, SÍTIO: SÃO LUIZ E CACIMBA DE DENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODODE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2014 | 1000.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA UMEF INACIO ANTONIO MANSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001447 | 20/03/2014 | 488.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVERERIO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO DE A 09 DE MARÇO DE 2014, CCONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARA PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001459 | 20/03/2014 | 488.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001460 | 20/03/2014 | 327.16 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/03/2014 | 13452.05 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001441 | 20/03/2014 | 1599.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2014 | 17731.70 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTO AO PSF, NASF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0001445 | 20/03/2014 | 4800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVI€OS MEDICOS LTDA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001458 | 20/03/2014 | 1901.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2014 | 37346.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, PEVA E PACS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2014 | 20041.82 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001443 | 20/03/2014 | 390.91 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2014 | 1600.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS,TORTAS, SALGADOS E DOCES) , DISTRIBUIDOS NOS ENCONTROS DE INTEGRAÇÃO E INFORMAÇÃO COM AS FAMILIAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2014 | 85.00 | 00036293870808 | PEDRO DE SOUZA CRUZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DCESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2014 | 390.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AO APOIO AOS CANTADORES DE VIOLA DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE DIFUSAO CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2014 | 1580.00 | 00010405066406 | CARLOS JOSE DOMINGOS DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE 06 POSTES COM UTILIZAÇAO DE CARRO MULK E PESSOAL ESPECIALIZADO NA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES "GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE" LOCALIZADA NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA. | 02472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/03/2014 | 1500.00 | 09333523000124 | FERNANDO ONOFRE DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/03/2014 | 3600.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (MALHA) DESTINADAS A CONFECÇAO DAS CAMISAS DO EVENTO COMEMORATIVO AO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA REALIZADO EM SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001489 | 21/03/2014 | 3002.65 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO (PINTURA, FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADO A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. PREGAO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/03/2014 | 3500.00 | 09148537000178 | J E ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2014 | 1700.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/03/2014 | 51.18 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO PSF III,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2014 | 117.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CDC-5/1504750-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2014 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF X, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CDC-5/1504750-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2014 | 1300.00 | 19702685000146 | ROBERTO DA COSTA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DO PSF I, NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001486 | 21/03/2014 | 5916.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( PINTURA,FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UBS-UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/03/2014 | 285.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 NA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/03/2014 | 318.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014 NA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/03/2014 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CDC-5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/03/2014 | 677.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/03/2014 | 76.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/03/2014 | 66.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO PSF II,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/03/2014 | 25.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DO PSF VIII,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/03/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/03/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/03/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/03/2014 | 50.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/03/2014 | 34.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CDC-5/571979-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/03/2014 | 77.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CDC-5/59803-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001508 | 21/03/2014 | 323.22 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/03/2014 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CDC-5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001510 | 21/03/2014 | 1011.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/03/2014 | 17.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME CDC-5/655236-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/03/2014 | 14.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VIII, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CDC-5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/03/2014 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CDC-5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/03/2014 | 33642.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/03/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEVEREIRO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTIVO M. BENS TIPO ONIBUS PLACA BTS 4366-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2014 | 637.51 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014 DA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2014 | 571.27 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 NA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/03/2014 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001499 | 21/03/2014 | 197.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/03/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/03/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/03/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001470 | 21/03/2014 | 5100.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ( PINTURA,HIDRAULICO E FERRAGENS) DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO,JOSE MENINO DE OLIVEIRA,CACIMBA DA VARZEA,EVANDRO SOARES,ROQUE GUILHERME E FRANCISCO PEDRO DA SILVA, ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2014 | 200.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO TIPO ONIBUS-PLACA OFH 6639 E MNM 1323. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2014 | 637.52 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE MARÇO/2014 NA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO/FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2014 | 571.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2014 NA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA DA CIDADE DE SOLANEA PARA A ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) VICE E VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVERERIO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001487 | 21/03/2014 | 1279.00 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/03/2014 | 163.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/03/2014 | 1000.00 | 00009713275489 | GENILSON GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) E VICE VERSA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001518 | 22/03/2014 | 1514.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, HIDRAULICO, E PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/03/2014 | 180.00 | 08088869000141 | REBOQUE PRESTADORA DE SERVI€OS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇAO DO VEICULO UNO MILLE BRANCO MOG 0436 NO TRECHO GUARABIRA/SOLANEA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2014 | 490.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2014 | 313.30 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 05 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001535 | 24/03/2014 | 6364.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE MARÇO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2014 | 300.00 | 00013937308415 | SALETIENE RODRIGUES DA COSTA | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A ORIENTADORA EDUCACIONAL COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO REFERENTE AOS INTERESSES RELATIVOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 24, 25 E 26/03/2014., CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2014 | 1000.00 | 00009830344436 | EDNA PEREIRA DUARTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO, MOBILIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E MATRICULA DOS ALUNOS DO PRONATEC/SISTEC COM A UFPB, IFPB E O SISTEMA "S", RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2014 | 892.50 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (TECLADO, VIOLAO, BATERIA E PERCURSSÃO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2014 | 1250.00 | 00071617655449 | MARIA ELZA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAL RECICLAVEL OFERECIDO AS MAES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2014 | 892.50 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2014 | 1042.50 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE MARÇO/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2014 | 892.50 | 00009039519404 | FLAVIA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2014 | 1600.00 | 00025104209415 | THAMAR MYRTHES ARAUJO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO CREAS SOBRE COMO TRABALHAR A REDE DE PROTEÇAO, LEIS DO IDOSO, MARIA DA PENHA E ECA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2014 | 235.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2014 | 2850.00 | 06878886000157 | MULTICONSULT-PLANEJAM.ENGEN.E AQUIT.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO PROJETO ELETRICO NA RECUPERAÇAO DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | AGUA UM BEM PARA TODOS | CONSTRUIR/RECUP/AMPLIAR AÇUDES BARREIROS, BARRAGENS E CISTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/03/2014 | 9600.00 | 18787691000180 | AGAPE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE UM CHAFARIZ LOCALIZADO NA TRAVESSA DA RUA SANTO ANTONIO, CONJUNTO PADRE CICERO, NESTE MUNICIPIO. | 02612014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DAS RUAS ALAIDE SILVA, PADRE PINTO E JOÃO MARCELINO, SEDE DESTE MUNICIPIOI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2014 | 34.44 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTE | REFERENTE A PLOTAGEM DO PR0JETO ARQUITETONICO DAS RUAS ALIDADE SILVA, PADRE PINTO E JOAO MARCELINO PEREIRA, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2014 | 100.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA GRUTA DE SANTA TEREZA, NESTE MUNICIPIO, REALIZAR MELHORIAS NA ASSOCIAÇÃO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2014 | 150.00 | 00011209870401 | MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/03/2014 | 300.00 | 00092804896404 | JOSE AVELINO BORGES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/03/2014 | 2130.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/03/2014 | 2435.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/03/2014 | 55.40 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/03/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A 09 DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/03/2014 | 1900.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/03/2014 | 7385.60 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/03/2014 | 7910.00 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇAO BAISCA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2014 | 780.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 KIT COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADO EM CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2014 | 800.00 | 00008832066416 | ALEX BORGES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR DE PRATICA DESPORTIVA (FUTEBOL) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/03/2014 | 1005.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/03/2014 | 1021.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OZF -7100 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/03/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2931134 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/03/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2933097 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/03/2014 | 1300.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/03/2014 | 1800.00 | 19702685000146 | ROBERTO DA COSTA RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIOS DOS PSF'S II, III E V, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/03/2014 | 700.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES FEVEREIRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/03/2014 | 700.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES MARÇO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/03/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/03/2014 | 525.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVES E ELETRODOMESTICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA COPOS DESCARTAVEIS DE AÇO INOX. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/03/2014 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/03/2014 | 510.00 | 00002974558429 | NADILANEA AMANCIO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE ENSURE) PARA O SEU FILHO MENOR, RENA AMANCIO DO NASCIMENTO, PORTADOR DE DOENÇA CRONICA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/03/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/03/2014 | 2899.54 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/03/2014 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO JUNTO A UMEF "SONIA ELIANE" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/03/2014 | 150.00 | 00085486078404 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/03/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/03/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/03/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA GOV. JOÃO FERNANDES DE LIMA, 63, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO IGD E CRAS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/03/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/03/2014 | 892.50 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FOTOGRAFIA E CINEMA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2014 | 150.00 | 00004064677498 | MARIA DA PENHA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UMA PORTA DE ESTEIRA PARA SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/03/2014 | 4000.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇAO PRESTADOS NO EVENTO "NATAL ENCANTADO"/2013, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,17,18,20,21,22 E 23/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2014 | 260.00 | 00092986919472 | FERNANDO SOBRINHO ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODE DE 21 ARVORES DA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO E 09 DA RUA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2014 | 300.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2014 | 50.00 | 00004541601435 | GRACIELE ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/03/2014 | 1000.00 | 18506128000197 | EMANUEL FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S II DA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA E III DA RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001586 | 27/03/2014 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX-0263 E 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE/PE, DURANTE O PERIODO DE 28/02 A 30/03/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/03/2014 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0001584 | 27/03/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 28/02 A 30/03/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001595 | 28/03/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0001597 | 28/03/2014 | 4101.05 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO PP00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2014 | 1880.00 | 13857986000162 | DANTAS & PASSIM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM COM IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA DEFINIÇAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS E UNOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001598 | 28/03/2014 | 3200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2014 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2014 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2014 | 1960.00 | 00007569891406 | EXPEDITO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DE CALHA NA UMEF "MINISTRO JOSE DE ALMEIDA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/03/2014 | 882.00 | 00005051074499 | FATIMA SOARES SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BOLO DE MILHO-126 KG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/03/2014 | 2280.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2014 | 600.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADO A MERANDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/03/2014 | 2180.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/03/2014 | 846.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/03/2014 | 800.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BAANANA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/03/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, COMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE OMES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/03/2014 | 3384.24 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/03/2014 | 8030.41 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2014 | 419.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO/2014 DA MOTO PLACA NQK 6823 ,LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/03/2014 | 167.42 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FPM PARA PAGAMENTO DE TARIFA/FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/03/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VIII, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH, ANO 2006, PLACA 0858/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII, COMUNIDADE DE SACO DOS CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252013 | 0001608 | 31/03/2014 | 3000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/03/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 31/03/2014 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DO PSF X (COMUNIDADE TEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 31/03/2014 | 588.20 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL ,CONFORME PROCESSO JUDICIAL OOOO256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/03/2014 | 1500.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE-PE E 02 (DUAS) PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/03/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2909367 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/03/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2937587 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/03/2014 | 200.00 | 00004852326428 | MARIA APARECIDA SOARES DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/03/2014 | 1300.00 | 00055480799487 | EDNILRA CONFESSOR SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PARA PREENCHIMENTO DOS FORMULARIOS DO BPC NA ESCOLA,RELATIVO AO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/03/2014 | 39.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/03/2014 | 40.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/04/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/04/2014 | 8486.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/04/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/PF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/04/2014 | 820.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE AVERBAÇAO E 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/04/2014 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/04/2014 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/04/2014 | 200.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001683 | 01/04/2014 | 924.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2014 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA II COLONIA DE FERIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2014 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2014 | 170.00 | 00022619593468 | TEREZINHA MIRANDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME CARDIACO ESPECIFICO (HOTHER 24 HORAS), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2014 | 2400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/04/2014 | 113565.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001679 | 01/04/2014 | 5164.68 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001680 | 01/04/2014 | 3036.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001681 | 01/04/2014 | 13176.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001686 | 01/04/2014 | 2240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2014 | 6729.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/04/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2014 | 1013.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/04/2014 | 1661.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001684 | 01/04/2014 | 2601.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2014 | 3891.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/04/2014 | 1000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/04/2014 | 27871.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/04/2014 | 103.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001673 | 01/04/2014 | 11004.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001674 | 01/04/2014 | 1070.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE,RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001676 | 01/04/2014 | 1643.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/04/2014 | 360.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (REFLETOR,SUGADOR, EQUIPO) DO PSF IV E CONSERTO DE EQUIPO ODONTOLOGICO, FOTO POLAMERIZADOR E AMALGAMADOR DO PSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001688 | 01/04/2014 | 16762.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2014 | 68293.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2014 | 24324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2014 | 86000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2014 | 30960.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2014 | 18538.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2014 | 2375.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2014 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2014 | 3228.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2014 | 59910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2014 | 4800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2014 | 55940.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2014 | 27942.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2014 | 4576.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/04/2014 | 22.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/04/2014 | 177.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/04/2014 | 81.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 9100-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/04/2014 | 88.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/04/2014 | 51.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA REC.DIVERSAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/04/2014 | 364.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/04/2014 | 685.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/04/2014 | 12569.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/04/2014 | 5506.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/04/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA JEJ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/04/2014 | 11679.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/04/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/04/2014 | 3031.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/04/2014 | 203.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2014 | 2.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA MERCADO PUBLICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001682 | 01/04/2014 | 5349.40 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2014 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2014 | 100.00 | 00003068632439 | SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2014 | 24577.47 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2014 | 48059.50 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2014 | 17925.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/04/2014 | 51.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEF 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/04/2014 | 44.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001668 | 01/04/2014 | 1156.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001675 | 01/04/2014 | 5764.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001677 | 01/04/2014 | 1929.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001687 | 01/04/2014 | 1562.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2014 | 590.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE A AQUISIÇÃO BOMBA SCH SUB10 DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DA EMEF SONIA ELIANE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2014 | 164665.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/04/2014 | 4005.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/04/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/04/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/04/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/04/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001722 | 02/04/2014 | 4429.79 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2014 | 740.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASER SANSUNG LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/04/2014 | 4300.00 | 12553908000101 | AFONSO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE JANELAS LATERAIS, ALINHAMENTO DO ARCO DO PARA-BRISA E VAZAMENTOS DO TETO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/04/2014 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIÃO COM ALUNOS E FUNCIONARIOS DA EMEF JOÃO SOARES, SITIO CACIMBA DA VARZEA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/04/2014 | 22200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/04/2014 | 22255.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/04/2014 | 299301.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-(MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/04/2014 | 224079.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/04/2014 | 170.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TVS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "SONIA ELIANE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/04/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", DURANTE O PERIODO DE 11/03/2014 A 10/04/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/04/2014 | 26500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/04/2014 | 2317.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/04/2014 | 27250.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001725 | 02/04/2014 | 1573.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/04/2014 | 28220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/04/2014 | 2500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001749 | 02/04/2014 | 757.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/04/2014 | 6728.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/04/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/04/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/04/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/04/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSF III, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/04/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/04/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/04/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/04/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/04/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/04/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/04/2014 | 590.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (ALTOCLAVEIS E COMPRESSOR) PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/04/2014 | 1805.66 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/04/2014 | 549.34 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/04/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/04/2014 | 28033.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/04/2014 | 700.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 4X4 DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS TAXIS CADASTRADOS DAS PRAÇAS 01,02 E 03 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/04/2014 | 391.00 | 18769954000129 | JAQUELINE VIEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/04/2014 | 21163.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/04/2014 | 8224.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 02/04/2014 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REUNIÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/04/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/04/2014 | 5144.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2014 | 3124.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/04/2014 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/04/2014 | 1200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/04/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL TUTELAR , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/04/2014 | 288.00 | 00038016532420 | LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/04/2014 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/04/2014 | 200.00 | 00005864013420 | MARIA GILVANIA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIA DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2014 | 200.00 | 00002172212466 | SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/04/2014 | 1755.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS PARA CONFECÇAO DE GRADES DE BUEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/04/2014 | 790.00 | 00003147196445 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇAO DE 05 (CINCO) BERÇOS PERTENCENTES A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2014 | 300.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA SIMPACTO/2014, REALIZADO NA UFPB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/04/2014 | 300.00 | 00067636578468 | MARIA ROSELI FERNANDES LOPES | REFERENTE A (05) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA SISPACTO/2014, REALIZADO NA UFPB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2014 | 300.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA SISPACTO REALIZADO NA UFPB, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2014 | 300.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA SISPACTO REALIZADO NA UFPB, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/04/2014 | 300.00 | 00005946392476 | LUIZ HONORIO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA FAZER FACE A DESPESAS COM VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTAR OS ORIENTADORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA SISPACTO/2014, REALIZADO NA UFPB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/04/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA- PSF XI, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/04/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/04/2014 | 1005.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALÇAS E BONÉS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001778 | 04/04/2014 | 22366.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001787 | 04/04/2014 | 7950.47 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | ,REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/04/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/04/2014 | 3500.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO DURANTE O EVENTO RELIGIOSO DO ANIVERSARIO DE MORTE DO PADRE IBIAPINA, REALIZADO NO SANTUARIO DE PE.IBIAPINA - SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/04/2014 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/04/2014 | 52.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/04/2014 | 349.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE LIMPEZA POR OCASIAO DO MUTIRAO PARA RETIRADAS DE ENTULHOS EM TODA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001790 | 07/04/2014 | 509.24 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001791 | 07/04/2014 | 864.87 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332013 | 0001793 | 07/04/2014 | 12834.70 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/04/2014 | 250.00 | 00010606724486 | ADSON OLIVEIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/04/2014 | 480.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (BIOPSIA TRANSRETAL) EM PESSOA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/04/2014 | 900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (ANGIO RM ABDOMEN SUPERIOR) NA PACIENTE ANA LAISE DUARTE PEREIRA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001808 | 08/04/2014 | 6297.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001810 | 08/04/2014 | 5645.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/04/2014 | 2070.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (MAMOGRAFIA BILATERAL) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/04/2014 | 4635.00 | 10840479000128 | R.M. DIAGNOSTICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES (MAMOGRAFIA BILATERAL) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001817 | 08/04/2014 | 7356.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/04/2014 | 988.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/04/2014 | 1700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/04/2014 | 423.24 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/04/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/04/2014 | 776.20 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA A.MELO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/04/2014 | 205.10 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SERV PUBLICOS TRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/04/2014 | 370.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) ESCADA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/04/2014 | 988.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLO, SANDUICHE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/04/2014 | 300.00 | 00005376466477 | KATIA PAULINO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/04/2014 | 300.00 | 00009287562466 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/04/2014 | 150.00 | 00001044077433 | SANDRA MARIA GOMES PEREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UMA PORTA PARA SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/04/2014 | 200.00 | 00072594616400 | MARIA DE LOURDES BELARMINO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/04/2014 | 400.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/04/2014 | 223.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/04/2014 | 110.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, RELATIVO AO MES MARÇO/2014, CONF. CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/04/2014 | 213.74 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA COMPLEMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/04/2014 | 1050.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CESTAS DE PASCOA DE 90G) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMOTATIVAS A PASCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/04/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/04/2014 | 165.00 | 10821421000137 | MARIA FRANCIMAR DE OLIVEIRA LINS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (6M DE CORDA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO JUNTO AO ESTADIO "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/04/2014 | 700.00 | 19872168000115 | FERNANDO SOBRINHO DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS RUAS PADRE PINTO, JOAO FAUSTO PINTO, PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, PRAÇA JOAO ELISIO DA ROCHA, NA POLICLINICA MUNICIPAL E NO SANTUARIO DE SANTA FE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/04/2014 | 26.07 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/04/2014 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES MARÇO/2014, CONF. CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/04/2014 | 54.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2014 | 25.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/04/2014 | 155.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/04/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/04/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/04/2014 | 25.88 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SERV PUBLICOS TRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/04/2014 | 349.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/04/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/04/2014 | 270.00 | 00002090057424 | FABIO DE MEDEIROS CHAVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM VEICULO PROPRIO TIPO CAMINHÃO FORD/F1000 PLACA MMV 5964/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/04/2014 | 170.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/04/2014 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0001852 | 09/04/2014 | 29791.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | ,REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001822 | 09/04/2014 | 4668.38 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001830 | 09/04/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/04/2014 | 169.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/04/2014 | 330.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA 01 (UMA) GELADEIRA DA EMEF SONIA ELIANE E CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DA EMEF ADELAIDE GRACINDO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/04/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/04/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001850 | 09/04/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/04/2014 | 156.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENÇAO BAISCA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/04/2014 | 3000.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 SELADORA E 01 INCUBADORA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/04/2014 | 2459.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INDICADOR BIOLOGICO E TUBOS PARA ESTERILIZAÇAO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/04/2014 | 2043.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/04/2014 | 375.00 | 00003028141400 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/04/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001847 | 09/04/2014 | 1880.56 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/04/2014 | 24671.84 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - JUNTO A POLICLINICA, SAMU E CAPS CONTRATO, RELATIVO AO MES MARÇO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/04/2014 | 1440.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO DAS AMBULANCIAS DO SAMU (USA E USB), ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/04/2014 | 1119.50 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/04/2014 | 550.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 06 (SEIS) TENDAS, 02 (DOIS BANHEIROS QUIMICOS E 30(TRINTA) METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIDADE DAS EQUIPES DOS PSF'S, POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO DE ANIVERSARIO DE MORTE DO PE IBIAPINA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/04/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/04/2014 | 186.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 TELELFONE CELULAR MODELO MIRAGE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONDUTORES DA AMBULANCIA OGG 7375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/04/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/04/2014 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/04/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/04/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/04/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/04/2014 | 76066.32 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS, CONTRATADOS, PACS, NASF, PEVA, PSF'S E SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/04/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/04/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2957844 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/04/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/04/2014 | 17393.49 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/04/2014 | 650.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 04 TENDAS, 30 MESAS PLASTICAS, 140 CADEIRAS PLASTICAS, 01 CAMA ELASTICA E 01 PISCINA DE BOLINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UMEF'S JOSE MENINO DE OLIVEIRA E MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/04/2014 | 650.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 08 (OITO) TENDAS, 50 (CINQUENTA) MESAS PLASTICAS E 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/04/2014 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/04/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/04/2014 | 15782.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001901 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/04/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/04/2014 | 2499.60 | 10821421000137 | MARIA FRANCIMAR DE OLIVEIRA LINS ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSF. E ESTRADAS JUNTO A QUDRA "JOÃO ELISIO DA ROCHA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/04/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001898 | 10/04/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA MYL 4475, DESTINADO A COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/04/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/04/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/04/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/04/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/04/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/04/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/04/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/04/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/04/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/04/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/04/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/04/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/04/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/04/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/04/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/04/2014 | 300.00 | 00070491999402 | RITA DE CASSIA PEREIRA SILVA QUEIROZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0001875 | 10/04/2014 | 912.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/04/2014 | 200.00 | 00004792756456 | MARIA JOSE MIRANDA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/04/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2014 | 5000.00 | 00092772153487 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO", NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA 05 DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/04/2014 | 489.54 | 00008554222709 | MARIA DO ROSARIO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00008654042400 | FRANCISCO BRUNO NEVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO AUDITIVO, DEVIDO A PERDA MODERADA DE AUDIÇÃO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/04/2014 | 360.00 | 00007454702465 | GABRIELA ARAUJO MENEZES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2014 | 150.00 | 00004876438447 | FLAVIA MAXIMINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DAOÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2014 | 51.90 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/04/2014 | 650.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA TURBULAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA, RUA SONIA ELIANE E SITIO AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG¦.E AGRO. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E PLANILHA ORÇAMENTARIA DAS RUAS ARLINDO ALCIDES, JOÃO FAUSTO E PEDRO SEGUNDO DE ALMEIDA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/04/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/04/2014 | 2615.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/04/2014 | 700.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/04/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2014 | 1915.00 | 00007225842455 | JOSENILTON FELIPE SOARES DE PONTES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS AÉREAS E IMAGENS PANORAMICAS DO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2014 | 124.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2014 | 7.25 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001910 | 11/04/2014 | 1022.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/04/2014 | 530.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXOS DE MOLA DOS VEICULOS OFICIAIS TIPO ONIBUS PLACA MOT 5435, MOL 1942 E MNM 1323 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/04/2014 | 1100.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PLACAS OGD 6086, OGD 6236, MOK 9152 E ADC 7672. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/04/2014 | 464.90 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO (LINHAS E CAIBROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/04/2014 | 930.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001911 | 11/04/2014 | 1844.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001915 | 11/04/2014 | 1252.54 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/04/2014 | 835.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTES A LOCAÇAO DE 01 MINI PALCO, 05 TENDAS, 100 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PLASTICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIAO DO EVENTO "DIA INTERNACIONAL DE SAUDE" REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO SMS 596/2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/04/2014 | 1640.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOG 0516, MOL 0642, MOL 0622 E MOG 0516, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/04/2014 | 800.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOL 0642, MOG 0436, OGE 6480 E ADC 7672, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTO PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/04/2014 | 129.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2014 | 670.00 | 11918452000173 | MULTSERV-REPRESENT.LOCA€OES E SERV. LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 12 (DOZE) TENDAS, 14 (QUATORZE) METROS DE GRADES DE ISOLAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001941 | 14/04/2014 | 6698.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÃ?Ã?ES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-BLATB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/04/2014 | 1480.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/04/2014 | 2970.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇAO (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/04/2014 | 1600.00 | 00051816245453 | RONALDO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO PROPRIO TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001944 | 14/04/2014 | 25920.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTIVO M. BENS TIPO ONIBUS PLACA BTS 4366-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/04/2014 | 18568.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/04/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/04/2014 | 528.42 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/04/2014 | 7000.00 | 00009325767457 | MARINEZIO BRITO GOMES JUNIOR | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, TIPO M. BENS COM CAPACIDADE PARA 7 MIL LITROS, PLACA GOD 7363, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/04/2014 | 3025.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/04/2014 | 200.00 | 00006062595461 | MARIA LUCIA DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/04/2014 | 250.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/04/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/04/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, AVISOS PERTINENTES AO CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA., RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/04/2014 | 200.00 | 00008431920467 | ROGERIA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 15/04/2014 | 522.00 | 00004480185437 | MANUEL DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM DOCUMENTAÇÃO DE PEQUENO IMOVEL RURAL JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 15/04/2014 | 989.00 | 70120662000857 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS VENTILADORES COM COLUNA E 01 (UMA) TV LED DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/04/2014 | 150.00 | 00009836398414 | MARIA VITORIA LIMA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR UM BOTIJÃO DE GAS PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/04/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 15/04/2014 | 150.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001955 | 15/04/2014 | 10349.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/04/2014 | 837.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0001961 | 15/04/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 15/04/2014 | 360.00 | 00003147093476 | ROBERTO WELLINGTON CANDIDO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PROGRAMAÇAO DOS SISTEMAS CONTABEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/04/2014 | 7900.00 | 00009559523449 | JOSE JAILSON DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MOH 4880-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS ESCOLAS TECNICAS DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0001959 | 15/04/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES JANEIRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/04/2014 | 1000.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 15/04/2014 | 240.00 | 00008458009498 | JEFFERSON DE ALMEIDA GALDINO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 15/04/2014 | 1925.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS COM ALIMENTAÇAO (ALMOÇO E JANTA), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/04/2014 | 2495.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DEBITO DA CONTA FUNDEB 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0001953 | 15/04/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001958 | 15/04/2014 | 7488.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSSOS DESTINADOS A SECRETAROA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0009/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 15/04/2014 | 4000.00 | 00013678293808 | JOAO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, EM CAMINHÃO PIPA DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/04/2014 | 720.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS EM CARRO DE SOM (CHAMADA ESCOLAR E NOTAS DE AVISO) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/04/2014 | 800.00 | 00009125921410 | VALDENIA DE LOURDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO AREAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/04/2014 | 3500.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/04/2014 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/04/2014 | 90128.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/04/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, IMFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 15/04/2014 | 600.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO PRESTADOS EM NOTAS DE AVISO DE INTERESSE DA POPULAÇAO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0001982 | 16/04/2014 | 78916.27 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA PRAÇA DE SAUDE MODELO BASICO NA CIDADE DE SOLANEA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00168/2013 E PROCESSO LICITATORIO CONVITE Nº 00019/2013. | 02702014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES BASICA SAUDE -REQUALIFIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001983 | 16/04/2014 | 403924.78 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1 NA RUA PROFESSORA ALAIDE SILVA, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2014 E PROCESSO LICITATORIO TP 00001/2013. | 02712014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/04/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA- PSF XI, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES BASICA SAUDE -REQUALIFIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001993 | 16/04/2014 | 403924.78 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1 NA CHÃ DE SOLANEA- ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2014 E PROCESSO LICITATORIO TP 00001/2013. | 02722014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES BASICA SAUDE -REQUALIFIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001994 | 16/04/2014 | 403924.78 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 1 NO SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOLANEA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2014 E PROCESSO LICITATORIO TP 00001/2013. | 02732014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001981 | 16/04/2014 | 2691.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 000015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001984 | 16/04/2014 | 2840.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 000015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001987 | 16/04/2014 | 869.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE FREIOS E DE FEIXOS DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS VW PLACA MOL 1942, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001989 | 16/04/2014 | 790.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO COMPLETA COM TROCA DE PEÇAS E FILTROS DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA ADC 7672, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/04/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001986 | 16/04/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001978 | 16/04/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0001985 | 16/04/2014 | 3607.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON 290 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152014 | 0001988 | 16/04/2014 | 2166.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE PEÇAS DE EMBREAGEM, CUBOS, RODAS E SERVIÇO ELETRICO NO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/04/2014 | 4000.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM VEICULO PROPRIO M. BENS LHO 0360/PB COM CAPACIDADE PARA 7 MIL LITROS, PARA AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001990 | 16/04/2014 | 26760.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4000 KG DE FEIJAO E 4000 KG DE ARROZ PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00014/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/04/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001995 | 17/04/2014 | 68530.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7000 (SETE MIL) QUILOS DE PEIXE CONGELADO INTEIRO TAMANHO GRANDE DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNCIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2014 | 1587.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA OGD 6086 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2014 | 1400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE ABRIL/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2014 | 683.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002002 | 21/04/2014 | 766.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLASTICO) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONF. PREGAO PRESENCIAL 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 21/04/2014 | 5060.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DE COCO EMBALAGEM COM 200ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/04/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/04/2014 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/04/2014 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/04/2014 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/04/2014 | 1245.17 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2970257 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/04/2014 | 1722.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/04/2014 | 1092.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002044 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002046 | 22/04/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH, ANO 2006, PLACA 0858/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII, COMUNIDADE DE SACO DOS CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002050 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002054 | 22/04/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/04/2014 | 2538.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/04/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002011 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002012 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE-VERSA, NO HORARIO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002013 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002014 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002015 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002016 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002017 | 22/04/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002018 | 22/04/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002019 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014 CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002020 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002021 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002022 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002025 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002026 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/04/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002028 | 22/04/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002029 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 MARÇO A 09 DE ABRIL/2014 CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002032 | 22/04/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/04/2014 | 2357.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002037 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 0020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002039 | 22/04/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002041 | 22/04/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 0020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002042 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002043 | 22/04/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/04/2014 | 120.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002052 | 22/04/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/04/2014 | 1000.00 | 00005243557463 | GILSON JOÃO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA, PLACA MOU 5909, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO SÃO LUIZ E CACIMBA DE DENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2014 | 1905.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO CONCHA (MINI) E 150 UNIDADES DE CADEIRAS POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/04/2014 | 570.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO PAU E CORDAS DE CHORINHO DURANTE O EVENTO "II SEMANA SANTA CULTURAL DE SOLANEA" PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/04/2014 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO NO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO A TODOS) EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/04/2014 | 600.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MUSICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇAO DE VIOLA DURANTE A II SEMANA SANTA CULTURAL PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/04/2014 | 550.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELA XAVIER SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DURANTE A II SEMANA CULTURAL DE SOLANEA, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA-DICULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/04/2014 | 890.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS E REVISOES EM MICROCOMPUTADORES , LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/04/2014 | 1800.00 | 00009080338427 | ISAAC LUIS DE MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO EM PEQUENO REPAROS REALIZADOS NA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 23/04/2014 | 690.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 PORTOES DE FERRO E 01 GRADE DESTINADOS AS UMEFS JOAO SOARES DA LOCALIDADE DE CACIMBA DA VARZEA, SANTIAGO CHIANACA, FRANCISCO PEDRO E FRANCISCO PINTO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 09 DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2014 | 438.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS , TIPO C20 E C40, CNPJ E CARIMBOS DE ASSINATURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/04/2014 | 550.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PARA TRANSPORTAR SEMENTES DESTINADAS AOS AGRICULTORES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/04/2014 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES ABRIL/2014. CONF. CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 23/04/2014 | 245.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 23/04/2014 | 39.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/04/2014 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/04/2014 | 28.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 23/04/2014 | 31.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/04/2014 | 37.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 23/04/2014 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/04/2014 | 200.00 | 00006364279430 | ANTONIO SINEZIO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE RETROESCAVADEIRA DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2014 | 678.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) COZINHA ITATIAIA E 01 (UM) ROUPEIRO ARAMOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 24/04/2014 | 455.00 | 00093021666434 | ALBANEIDE MARIA DE ASSUNÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) CAMISAS BORDADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 24/04/2014 | 1790.00 | 00031061650812 | PEDRO LUIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E APROFUNDAMENTO DO CACIMBAO LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 24/04/2014 | 2091.50 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2014 | 607.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 2974038 ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2014 | 230.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA ENDOSCOPIA COM BIOPSIA NO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE AMORIM, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/04/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOMSUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL . PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 24/04/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 24/04/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/04/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/04/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/04/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002092 | 24/04/2014 | 608.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | ]REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( PINTURA,FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, CAPS E CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002093 | 24/04/2014 | 5551.25 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | ]REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( PINTURA,FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002095 | 24/04/2014 | 716.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( PINTURA,FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/04/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MOC 4750-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 24/04/2014 | 2091.50 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A DIRETORA EXECUTIVA DE ARTICULAÇAO GOVERNAMENTAL NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002098 | 24/04/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES ABRIL/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 24/04/2014 | 2400.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) PLACAS MAE PC WARE E 06(SEIS) MEMORIAS 2GB DDR3 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002096 | 24/04/2014 | 1557.55 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ( PINTURA,HIDRAULICO E FERRAGENS) DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002099 | 24/04/2014 | 8987.15 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ( PINTURA,HIDRAULICO E FERRAGENS) DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ADELAIDE GRACINDO, EVANDRO SOARES, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ERNESTINA PINTO E JOAO SOARES, ZONA URBANA E RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2014 | 700.00 | 00007468988439 | ADRIANO HENRIQUE DE MENEZES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM PRESTADOS NO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2014 | 1724.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTEBOL, JOGO DE CAMISAS, MEIOES, MEDALHAS E TROFÉU VITORIA), PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR INFANTO JUVENIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2014 | 2100.00 | 10821421000137 | MARIA FRANCIMAR DE OLIVEIRA LINS ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ARAME FIO 14 GALVANIZADO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO JUNTO AO ESTADIO "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/04/2014 | 156.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PIPOCAS, PELOTAS E BALAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DO PROJETO DE LEITURA "EXPRESSO DO SABER". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2014 | 1350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A UNIAO NACIONAL DIRIG MUNIPAL DE EDUCAÇAO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2014 | 100.00 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SACOLA DESCARTAVEL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2014 | 800.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE CAPIVARA PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2014 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2014 | 50.00 | 00063186365449 | MARIA SALETE FONSECA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2014 | 7.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/307276-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2014 | 27.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF V, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2014 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/307347-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2014 | 34.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF II, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/655236-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2014 | 28.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2014 | 43.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2014 | 22.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CENTRAL DE REGULAÇAO , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/59816-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2014 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. CDC - 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2014 | 125.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ( CENTRAL DE REGULAÇAO) , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. CDC - 5/59816-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/04/2014 | 1017.60 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/04/2014 | 588.20 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2014 | 470.56 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2014 | 72.50 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇACOM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕA MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2014 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF VII, , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF. CDC - 5/1145448-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2014 | 1360.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002128 | 25/04/2014 | 696.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÃ?RCIO DE PRODUTOS QUÃ�MICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002133 | 25/04/2014 | 1064.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÃ?RCIO DE PRODUTOS QUÃ�MICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2014 | 184.40 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002115 | 25/04/2014 | 4538.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO PP00007/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2014 | 52.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2014 | 75.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2014 | 202.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2014 | 40.00 | 00003243139422 | LUCIVANIA DA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2014 | 300.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2014 | 93.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002117 | 25/04/2014 | 7696.55 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, FERRAGENS E HIDRAULICO DESTINADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. PREGAO PRESENCIAL 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/04/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00009713275489 | GENILSON GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) E VICE VERSA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG.MUNIC.EDUCAC | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO FORUM NACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002158 | 29/04/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/03/2014 A 30/04/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002162 | 29/04/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/04/2014 | 960.00 | 17583198000186 | EVALDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, ATRAVES DA SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002161 | 29/04/2014 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE MARÇO A 30 DE ABRIL/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/04/2014 | 892.50 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (TECLADO, VIOLAO, BATERIA E PERCURSSÃO) OFERECIDA AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/04/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI/PROJOVEM) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2014 | 480.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA E MANICURE (PENTEADOS E PINTURA ARTISTICA)) POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MÃES ATENDIDAS PELO CRAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/04/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/04/2014 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/04/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2014 | 892.50 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FOTOGRAFIA E CINEMA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2014 | 80.00 | 00001315289474 | ANTONIO FRANCISCO AMORIM | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM BIOPSIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PETI/PROJOVEM, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2014 | 1000.00 | 00008670332400 | SEBASTIAO FELIPE DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E PINTURA NAS INSTALAÇOES DO PREDIOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2014 | 150.00 | 00004055909462 | MARIA JOANA FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/04/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/04/2014 | 165.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/04/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/04/2014 | 115.00 | 00004840792470 | MARIA SUELY DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/04/2014 | 892.50 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS DO EVENTO CAMPEONATO DE DANÇA DE RUA NESTE MUNICIPIO, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/04/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/04/2014 | 800.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E DJ PARA O EVENTO "I CAMPEONATO DE DANÇA DE RUA" NESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARTICIPANTES DA OFICINA DE HIP HOP DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/04/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/04/2014 | 400.00 | 00034318089487 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DO EVENTO RELIGIOSO "I CAVALGADA DOS CAMINHOS DE PADRE IBIAPINA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/04/2014 | 422.00 | 00001560208406 | ITAMAR PEREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ARRANJOS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NA DIRETORIA DE TURISMO, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/04/2014 | 800.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE VISUAL (FOTOGRAFIAS) REALIZADOS DURANTE O EVENTO DA II SEMANA SANTA CULTURAL DE SOLANEA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVES DA DICULT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/04/2014 | 632.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO EM REUNIÃO PARA PROGRAMAÇÃO DA ROTA DO CAMINHO DO FRIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2014 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/04/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/04/2014 | 250.00 | 00002600981756 | PEDRO LUIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/04/2014 | 100.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRAV.TROPICAL VISCO GEL) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (CRIANÇA DEFICIENTE), DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/04/2014 | 281.84 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA COMPLEMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/04/2014 | 394.50 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (MEDALHAS E TROFEUS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA PREMIAÇAO DO II ENCONTRO DE DANÇA DE RUA HIP HOP ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2014 | 430.00 | 04351247000103 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODTS.OPTICOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OTICOS (ARMAÇÕES E LENTES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2014 | 220.00 | 00007270691444 | MARIA ROSEANE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃQO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2014 | 2220.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE 100M DE GRAMAS NOS ARREDORES DO PREDIO DA ANTIGA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA E NA IMPLANTAÇAO DE 50M DE GRAMAS E 60 MUDAS DE BUGUENVILE NA PRAÇA "JOAO ELISIO DA ROCHA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2014 | 2185.50 | 13005625000198 | JOSE EDILSON PINTO GOMES CIMENTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES E BUEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2014 | 4000.00 | 00082635307415 | JOSEFA SILVA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA REDE EM CORDÃO DE NAYLON PARA LATERAL E COBERTURA DA QUADRA "JOÃO ELISIO DA ROCHA", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002170 | 30/04/2014 | 892.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002172 | 30/04/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/04/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2014 | 1200.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BOTAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO BLOCO DE VIGILANCIA EM ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002190 | 30/04/2014 | 2100.06 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU E CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VIII, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002194 | 30/04/2014 | 12320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAMU LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2014 | 1000.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (DIA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, DIA NACIONAL DA SAUDE) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTOS AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2014 | 407.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2014 | 7522.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - SEGURO SAFRA, COM VENCIMENTO DE 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00013961950415 | LUIZ ANTONIO PINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA DA CIDADE DE SOLANEA PARA A ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) VICE E VERSA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/04/2014 | 480.00 | 07092574000186 | SYDCKLAY DA SILVA SOARES-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) CABEÇAS DE IMPRESSÃO DO EQUIPAMENTO IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "ADELAIDE GRACINDO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2014 | 1315.45 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002197 | 30/04/2014 | 16245.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2014 | 837.01 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2014 | 1233.16 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 30/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2014 | 521.51 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 30/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2014 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2014 | 529.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA 149-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/04/2014 | 350.00 | 09265844000139 | LOJA MAÇONICA JOSE PESSOA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DE PREDIO DESTINADO A REALIZAÇAO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA TECNICO DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE ENSINO PATHERNOON DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2014 | 7300.00 | 00004125861420 | JEFFERSON MORAIS FRAZAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS ,TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS SOLANEA/CAMPINA GRANDE/SOLANEA, DURANTE O PERIODO DE 15/02/2014 A 14/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2014 | 284.43 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUN. SOLANEA, RELATIVO AO PERIODO DE 06 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2014 | 280.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2014 | 25196.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/05/2014 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS NA 2º CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, REALIZADA NO DIA 11/03/2014, NO CINE TEATRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2014 | 28688.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2014 | 179.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2014 | 279.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2014 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2014 | 46.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2014 | 69.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE REC. DIVERSAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/05/2014 | 13559.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/05/2014 | 5549.47 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/05/2014 | 15564.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/05/2014 | 188.10 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/05/2014 | 0.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/05/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS/DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2014 | 48883.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2014 | 20806.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2014 | 165992.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2014 | 312833.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2014 | 231782.09 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2014 | 23094.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002239 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002240 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002241 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002242 | 02/05/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002243 | 02/05/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 ABRIL A 09 DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002269 | 02/05/2014 | 971.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS (CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2014 | 62.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB 40%, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002277 | 02/05/2014 | 266.57 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/05/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002295 | 02/05/2014 | 234.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO". CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2014 | 3891.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2014 | 6744.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/05/2014 | 345.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS EM REUNIAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIO COM O PREFEITO MUNICIPAL, REALIZADO NO CINE TEATRO, NO DIA 29/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/05/2014 | 24524.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES MAIO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/05/2014 | 88700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/05/2014 | 35760.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/05/2014 | 69086.81 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/05/2014 | 16808.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/05/2014 | 27719.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2014 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2014 | 61990.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2014 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/05/2014 | 59910.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/05/2014 | 3372.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/05/2014 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002244 | 02/05/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/05/2014 | 136.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. CDC 5/1504750-9 DO MES ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/05/2014 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,-PSF II RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONF. CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/05/2014 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA,-PSF I RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONF. CDC 5/571978-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052014 | 0002249 | 02/05/2014 | 6364.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2014 | 700.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES MARÇO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2014 | 700.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES ABRIL/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/05/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE MARCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/05/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2014 | 831.36 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR E REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG-7375/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2014 | 11.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CDC - 5/655236-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2014 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONF. CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2014 | 180.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CGC LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JOSEFA HONORATO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2014 | 800.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ( TC DO ABDOME TOTAL) EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRª JOSEFA HONORATO DE SOUZA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2014 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VII, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONF. CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002266 | 02/05/2014 | 1197.02 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002268 | 02/05/2014 | 473.68 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002271 | 02/05/2014 | 1071.04 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002274 | 02/05/2014 | 1826.53 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/05/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/05/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/05/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/05/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO LALI DA SILVA PINTO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/05/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/05/2014 | 131.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2014 | 112883.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/05/2014 | 1403.00 | 00026627045869 | ROMERO GALDINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) ESTACAS DE SABIÁ DESTINADAS A LAGOA DE ESGOTAMENTO SANITARIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2014 | 9184.75 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2014 | 2600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2014 | 3372.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002238 | 02/05/2014 | 1197.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES SERVIDOS NOS ENCONTROS SEMANAIS COM AS FAMILIAS COM DIREITOS VIOLADOS ACOMPANHADAS PELO CREAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00003/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2014 | 1302.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) PARA O LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/05/2014 | 620.00 | 05761779000696 | ELTON GOMES SOUTO DO O - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPTICO (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/05/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/05/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA FMAS/SUAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/05/2014 | 52.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA FMAS/SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/05/2014 | 45.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/05/2014 | 38.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA FMAS/PFMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/05/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS/CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/05/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/05/2014 | 1800.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MALHAS E ADEREÇOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE ABADÁS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/05/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/05/2014 | 864.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇAO DE ALMOÇOS OFERECIDOS NOS ENCONTROS DE CRIANÇAS,ADOLESCENTES E IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/05/2014 | 1200.00 | 70110606000165 | DINARTH CLEMENTINO DA COSTA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PAES) PARA O LANCHE POR OCASIAO DOS ENCONTROS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/05/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/05/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/05/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/05/2014 | 150.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS DURANTE A ABERTURA DO PROJETO "CONTAÇAO DE HISTORIA NA PRAÇA", REALIZADO NA PRAÇA JOAO ELISIO DA ROCHA, SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA DICULT-DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/05/2014 | 2400.00 | 00008904959470 | JESSICA RAYONARA DE MEDEIROS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇAO DA FESTA DO TRABALHADOR/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/05/2014 | 470.00 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCENAÇAO TEATRAL PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EVENTO 1º EXPRESSO DA LEITURA, REALIZADO NOS DIAS 23,24 E 25 DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2014 | 4813.10 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/05/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/05/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/05/2014 | 2100.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS DURANTE O EVENTO RELIGIOSO "SEMANA SANTA" REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/05/2014 | 300.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/05/2014 | 100.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/05/2014 | 250.00 | 00063183420449 | EGNALDO PEREIRA SALES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA , ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/05/2014 | 300.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/05/2014 | 200.00 | 00010652633412 | ANTONIO SANTOS VALERIANO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/05/2014 | 1250.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE AVERBAÇAO E 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/05/2014 | 16800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/05/2014 | 3324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROJOVEM, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/05/2014 | 5344.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/05/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PESSOA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/05/2014 | 21200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/05/2014 | 11948.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/05/2014 | 200.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (OVOS DE PASCOA) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DE PASCOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/05/2014 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (DOPPLER VENOSOS DOS MENBROS INFERIORES) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SRA. MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/05/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA DESTINADO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/05/2014 | 34720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/05/2014 | 2500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND FABRIC PLACAS DE VEIC AUTOM PARAIBA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA O VEICULO MOL 0622 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/05/2014 | 1457.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGAÇAO DE PREGOES PRESENCIAIS NºS 00011/2014 AO 00017/2014 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES 00011/2014 AO 00017/2014) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/05/2014 | 3000.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS-BUFFET LUZARDO RECEPÇOES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL (JANTAR) OFERECIDO A COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA EM VISITA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/05/2014 | 490.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/05/2014 | 26366.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/05/2014 | 500.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS NO EVENTO REALIZADO NO GREMIO MORENENSE (VISITA DO GOVERNADOR DO ESTADO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/05/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/05/2014 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/05/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORMNE CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/05/2014 | 24200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/05/2014 | 195.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/05/2014 | 29341.06 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002313 | 05/05/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/05/2014 | 1006.00 | 18769954000129 | JAQUELINE VIEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/05/2014 | 26500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002366 | 06/05/2014 | 1194.80 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00004673291417 | ISAIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTIVO M. BENS TIPO ONIBUS PLACA BTS 4366-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLANEA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2014 | 1645.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR 13 4GB 750 HD TELA 15.6 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002387 | 06/05/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 06/05/2014 | 2450.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PLACAS MOT 5435, MOL 1942, OFH 6639, MNM 1323 E MOK 9152. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 06/05/2014 | 800.00 | 00009125921410 | VALDENIA DE LOURDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE SITIO AREAL PARA A UNIDADE ESCOLAR DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 06/05/2014 | 800.00 | 00005222467457 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA LOCALIDADE CAPIVARA PARA A UNIDADE ESCOLAR DO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 06/05/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/05/2014 | 786.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002365 | 06/05/2014 | 9594.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS MOL 1942 E MOT 5435 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP00019/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002380 | 06/05/2014 | 7703.06 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 06/05/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 06/05/2014 | 1913.31 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 00018/2014 AO 00020/2014 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES 00018/2014 AO 00020/2014) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0002370 | 06/05/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 06/05/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002357 | 06/05/2014 | 6501.75 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSIÇAO JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002359 | 06/05/2014 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0002360 | 06/05/2014 | 10913.44 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002361 | 06/05/2014 | 1340.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ OFH 7389 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002363 | 06/05/2014 | 3600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MOG 0516, MOL 0582, MOL 0622 E MOL 0642 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002368 | 06/05/2014 | 491.20 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 0008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/05/2014 | 4887.46 | 15427302000118 | ALVES SUPERMERCADO EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO SAMU, CAPS E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/05/2014 | 200.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 FAIXAS DESTINADAS A DIVULGAÇAO DO DIA MUNDIAL DA SAUDE E ATIVIDADE FISICA E DO DIA "D" DA VACINAÇAO CONTRA A GRIPE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/05/2014 | 600.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 30 CAMISAS POLO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, ATRAVES DO FMS/BLVGS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2014 | 1020.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 68 CAMISAS BRANCAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE, ATRAVES DO FNS/BLVGS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 06/05/2014 | 360.00 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LINHA 3X6) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 06/05/2014 | 2500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0002367 | 06/05/2014 | 3758.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. CONF. PREGAO PRESENCIAL 00019/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002369 | 06/05/2014 | 6621.25 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | ,REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002377 | 06/05/2014 | 8908.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002378 | 06/05/2014 | 7586.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0002379 | 06/05/2014 | 23553.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | ,REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2014 | 198.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS E ESCANEAMENTOS DE DUACUMENTOS ATRAVES DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 06/05/2014 | 892.50 | 00008809314425 | PRISCILA DA CONCEIÇAO CARDOSO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO (ENSAIOS) TEATRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM PARA A PEÇA SOBRE A VIDA DE "PADRE IBIAPINA", QUE SERA ENCENADA DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0002385 | 06/05/2014 | 907.60 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NOS SERVIÇOS AOS BENEFICIARIOS DO BPC- BENEFICIO DE PRESTAÇAO CONTINUADA.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/05/2014 | 1000.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O ARTISTA DA TERRA REALIZAR GRAVAÇAO DE CD, VISANDO PRESERVAR A CULTURA E TRADIÇOES LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2014 | 540.00 | 00005141667464 | FRANCISCA XAVIER DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ROSAS PARA O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/05/2014 | 2850.00 | 00005479793470 | BIANCA THAWANY MOREIRA DE ALMEIDA DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 230 KG DE BOLO DESTINADO AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/05/2014 | 320.00 | 04351247000103 | SOUTO DISTRIBUIDORA DE PRODTS.OPTICOS LTDA-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OTICOS (ARMAÇÕES E LENTES) DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002406 | 07/05/2014 | 930.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FMAS/IGDBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2014 | 250.00 | 00005116700445 | GICENEIDE FELIPE SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/05/2014 | 1000.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAMES MEDICOS, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/05/2014 | 150.00 | 00093027117491 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 01 OCULOS DE GRAU, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/05/2014 | 560.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NAS IMEDIAÇOES DO GINASIO "ADAUTO SILVA" E QUADRA "GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE" E DESCARREGAMENTO DE SEMENTES DESTINADAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002402 | 07/05/2014 | 1156.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002420 | 07/05/2014 | 3009.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUNSON 290 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002421 | 07/05/2014 | 783.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEGOUT BOX PLACA MNN 4828 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002388 | 07/05/2014 | 17779.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002390 | 07/05/2014 | 1335.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002393 | 07/05/2014 | 2023.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002397 | 07/05/2014 | 1098.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002405 | 07/05/2014 | 678.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG-0526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NASF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002407 | 07/05/2014 | 1788.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/05/2014 | 1000.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002409 | 07/05/2014 | 1257.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0582, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002411 | 07/05/2014 | 1126.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 0622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002413 | 07/05/2014 | 456.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DOBLO PLACA OFH 7389, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002415 | 07/05/2014 | 722.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002416 | 07/05/2014 | 5119.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002399 | 07/05/2014 | 3323.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 00025/2014 A 00027/2014). ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002404 | 07/05/2014 | 924.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/05/2014 | 750.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FOGAO 4 BCS MOD INDUSTRIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/05/2014 | 750.00 | 09003435000911 | MATIAS GRANGEIRO & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 FOGAO 4 BCS MOD INDUSTRIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A UMEF "SONIA ELIANE". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002398 | 07/05/2014 | 2176.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002400 | 07/05/2014 | 1011.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002417 | 07/05/2014 | 1660.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM-1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0002419 | 07/05/2014 | 7230.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK 9152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0002422 | 07/05/2014 | 3920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/05/2014 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2014 | 159.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/05/2014 | 905.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (01 MULT HP LASER E 01 ESTAB ENERMAX) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/05/2014 | 40.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2014 | 1761.80 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS E REFRIGERANTES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA ARAUJO DE MELO" | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2014 | 161.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002443 | 08/05/2014 | 3512.94 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002425 | 08/05/2014 | 2921.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS SETORES PERTENTES A MESMA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002426 | 08/05/2014 | 94.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/05/2014 | 1637.00 | 13145315000179 | JOSE VALDENIO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS, SAMU E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2014 | 550.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2014 | 23716.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, POLICLINICA E CAPS-CONTRATO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2014 | 550.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2014 | 29654.44 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, E PEVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002442 | 08/05/2014 | 1643.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIADADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S DO MUNICIPIO.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2014 | 400.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COM.DE PE€.AGRC.LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO E COMANDO DE UMA BOMBA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS,TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2014 | 264.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGD, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2014 | 296.72 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2014 | 528.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/05/2014 | 682.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2014 | 1131.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/05/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRILl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/05/2014 | 590.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (WILLIAN LIRA) NO TRECHO NATAL-RN/ SAO PAULO-SP, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/05/2014 | 989.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (MAURICEIA MEDEIROS) NO TRECHO CAMPINA GRANDE/UBERLANDIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/05/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/05/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/05/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/05/2014 | 150.00 | 00008489875430 | JOSEANE SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/05/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/05/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/05/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/05/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/05/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/05/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/05/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/05/2014 | 1899.00 | 05506073000173 | DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGDB-SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/05/2014 | 900.00 | 00042193133468 | JOSEFA MARCELINO DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME MEDICO (RESSONANCIA MAGNETICA COM CONTRASTE) DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/05/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/05/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRILl/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/05/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/05/2014 | 150.00 | 00011295737450 | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/05/2014 | 796.00 | 00006281152450 | MARIA ADRIANA FIDELIS DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR MELHORAIS EM SUA RESIDENCIA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/05/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE ABRIL2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 09/05/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63, DESTINADO A SECERE TARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014, CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002510 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/05/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A AV.GOV.JOAO FERNANDES DE LIMA, Nº 63, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA FUNCIONAMENTO DO IGDBF E CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014.CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002458 | 09/05/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF. PP 00020/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/05/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002495 | 09/05/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002496 | 09/05/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002498 | 09/05/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002499 | 09/05/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014,CONF.PPROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/05/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/05/2014 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2014 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/05/2014 | 25778.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/05/2014 | 2089.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/05/2014 | 20244.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/05/2014 | 3016.66 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/05/2014 | 11009.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/05/2014 | 11006.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/05/2014 | 525.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002497 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/05/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/05/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/05/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/05/2014 | 2172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/05/2014 | 1120.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVO DE ARTICULAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00091716349400 | KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA E OUTROS | REFERENTE A DIARIAS PARA O VICE-PREFEITO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/05/2014 | 200.00 | 00087334070453 | JOSE ADEVERTON DE SOUZA OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O COORDENADOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE PROGRAMA DE FORMAÇAO CONTINUADA A DISTANCIA FORMAÇAO PELA ESCOLA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/05/2014 | 18742.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/05/2014 | 34250.78 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/05/2014 | 113777.65 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-F60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/05/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/05/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002512 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE ABRIL2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/05/2014 | 2783.24 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-CREAS, PAIF,IGD E PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/05/2014 | 12728.83 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/05/2014 | 750.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/05/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/05/2014 | 3594.00 | 12556043000307 | J&M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BRINDES) DESTINADOS A PREMIAÇAO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/05/2014 | 7.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/05/2014 | 1800.43 | 08315970000198 | AMILCAR LUCENA DE ALMEIDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/05/2014 | 30.00 | 00003766477447 | JOSENILDA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/05/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002520 | 12/05/2014 | 1325.22 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/05/2014 | 140.00 | 00060090472420 | IVONETE FERREIRA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/05/2014 | 350.00 | 00010570955408 | RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR CARTEIRA DE MOTORISTA, VISANDO SE QUALIFICAR PARA OBTENÇÃO DE TRABALHO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002517 | 12/05/2014 | 2400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/05/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/05/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/05/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/05/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/05/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/05/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/05/2014 | 220.00 | 00011857098439 | KELLY KAREN DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTA EDILIDADE - CAPS I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/05/2014 | 640.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/05/2014 | 430.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (RELETOR,AMAGAMADOR E CANETA) PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I E VI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002533 | 12/05/2014 | 2825.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA-PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CC 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002535 | 12/05/2014 | 905.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL E SAMU. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/05/2014 | 5712.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO MOL 0582, MOL 0622, MOG 0436, MOG 0526, MOG 0556 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002519 | 12/05/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002534 | 12/05/2014 | 475.90 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/05/2014 | 1100.00 | 00057050449415 | ANTONIO CARVALHO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS MANANCIAIS DA MATA DO CANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/05/2014 | 1400.00 | 19872168000115 | FERNANDO SOBRINHO DOS ANJOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAS DE ARVORES DAS RUAS PADRE PINTO, JOAO FAUSTO PINTO, PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, PRAÇA JOAO ELISIO DA ROCHA, NA POLICLINICA MUNICIPAL E NO SANTUARIO DE SANTA FE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/05/2014 | 750.00 | 00003033020461 | ROBERVAL DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/05/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, IMFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0002552 | 13/05/2014 | 7434.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/05/2014 | 30.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002565 | 13/05/2014 | 36316.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, PARA CONFEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0002551 | 13/05/2014 | 3714.30 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/05/2014 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PRETENCENTES A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2014 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2014 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIOS MUNICIPAIS | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXX CONCRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA-SE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0002541 | 13/05/2014 | 2432.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/05/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/05/2014 | 90449.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002555 | 13/05/2014 | 822.20 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS AUNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/05/2014 | 6454.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00008682573466 | ALEX SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2014 | 759.25 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 00028 E 00029/2014 E TOMADA DE PREÇOS 00001 A 0003/2014), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/05/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇAO NACIONAL DO MUNICIPIO-CNM, CONFORME DOMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/05/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA O VICE PREFEITO PARTICIPAR DO EVENTO "MARCHA DOS PREFEITOS" REALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/05/2014 | 7000.00 | 00006268595491 | SIDNEY BIANCHI FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, TIPO M.BENS, COM CAPACIDADE PARA 7 MIL LITROS, PLACA GOD 7363, NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO ATINGIDAS PELA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2014 | 892.50 | 00009039519404 | FLAVIA DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/05/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2014 | 892.50 | 00008870935400 | ALINE KARLA DE OLIVEIRA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E RECADASTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2014 | 892.50 | 00009558093475 | AMANDA ALVES DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/05/2014 | 200.00 | 00001331763479 | PAULA FRANSSINETE DOS SANTOS ANISIO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/05/2014 | 140.00 | 00009535441418 | GEISA HONORATO MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/05/2014 | 140.00 | 00008071879410 | MARINALVA DA SILVA TARGINO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/05/2014 | 140.00 | 00055117317734 | GESSICA RAYANNE SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2014 | 230.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002539 | 13/05/2014 | 5559.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/05/2014 | 4495.00 | 00005173453400 | FLAVIO PEDEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA (31 HORAS) NA REMOÇÃO DO LIXO NO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2014 | 100.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA COM REFORÇO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/05/2014 | 870.00 | 00005173453400 | FLAVIO PEDEIRO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) HORAS TRABALHADAS EM TRATOR NA REMOÇÃO DE LIXO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/05/2014 | 390.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BICICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, POR OCASIAO DE SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 14/05/2014 | 360.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BICICLETA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, POR OCASIAO DE SORTEIO REALIZADO NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/05/2014 | 100.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/05/2014 | 1000.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEIA E SAPATILHA) DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -SCFV, FILHAS DAS BENEFICIARIAS DO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/05/2014 | 1457.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLLANT E SAPATILHA) DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CREAS QUE PARTICIPAM DAS OFICINAS DE BALE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 14/05/2014 | 349.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ADEREÇOS DE BALÉ) DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA O GRUPO DE BALÉ FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, FILHAS DAS BENEFICIARIAS DO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/05/2014 | 1100.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DESTINADA AO REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO NA COMITIVA DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DA XVII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 14/05/2014 | 2000.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM, PINTURA E POLIMENTOS REALIZADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOG 0526, MOG 0436 E MOG 0536 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/05/2014 | 720.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAL PLACAS MOK 6823, MOG 0636 E MOG 0616 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002579 | 14/05/2014 | 3239.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002582 | 14/05/2014 | 1173.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002583 | 14/05/2014 | 1530.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS VIATURAS DO SAMU - USB E USA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002589 | 14/05/2014 | 4820.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/05/2014 | 700.00 | 00002396552490 | ELIANE DO NASCIMENTO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/05/2014 | 843.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, PERIODO DE APURAÇAO 30/05/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/05/2014 | 843.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, PERIODO DE APURAÇAO 30/05/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 14/05/2014 | 500.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO ARQUEAMENTO DE FEIXOS DE MOLA DOS VEICULOS OFICIAIS TIPO ONIBUS PLACA MOT 5435 E MNM 1323 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/05/2014 | 250.00 | 07403099000111 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/05/2014 | 750.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA PRESTADOS NOS VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS OGD 6196, MOL 1942, MNM 1323, MOK 9152, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/05/2014 | 300.00 | 00008311750440 | SUZIENE COSTA GUIMARÃES MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS GOIANA/BONSUCESSO PARA A ESCOLA DE CACIMBA DA VARZEA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/05/2014 | 2500.00 | 00009953641412 | JULIO RAVEL FREITAS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO "TANCREDO DE CARVALHO" NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/05/2014 | 800.00 | 00069057540487 | IOSVALDO PEREIRA BARBOSA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR (OFICINAS) DE FUTEBOL DE SALÃO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, QUADRA "GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PARA LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 4979, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PARA LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OFH 6639 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1223 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD 6196 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA NQG 1102 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9152 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGD 6206 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 6480 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/05/2014 | 149.00 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE A TAXA COBRADA PELO LACRE DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 9916 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/05/2014 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2014 | 3500.00 | 00036209881882 | ADAESTO BEZERRA PINHEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/05/2014 | 800.00 | 00014743294894 | MANOEL LUIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA MNQ 4579/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL SITIO SALGADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0002611 | 15/05/2014 | 565.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/05/2014 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL GL ANO 1990, PLACA KFP 2475-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO ESTRELA/SÃO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/05/2014 | 1000.00 | 15193908000136 | JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO - (NACOM) | REFERENTE DIVULGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NA COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO DA XVII MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASILIA, DE 12 A 15 DE MAIO DE 2014, COM PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE TV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/05/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/05/2014 | 134.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DE BOMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/05/2014 | 2160.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) PEÇAS DE ANDAIMES METALICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/05/2014 | 1500.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NOS EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/05/2014 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002627 | 19/05/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/05/2014 | 2634.89 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DEBITO NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/05/2014 | 1200.00 | 00087330083453 | JOSIVANIA MARIA SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO SICONFI, SIOPS E SIOPE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002625 | 19/05/2014 | 656.16 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/05/2014 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA DIRF/2014, RAIS, GEFIP E RETIRADAS DE PENDENCIAS CADASTRO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132014 | 0002626 | 19/05/2014 | 603.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002630 | 19/05/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/05/2014 | 710.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES A DOMICILIO DA SRA. MARIA DA SILVA FERREIRA E DO SR. JOSE FELIPE DOS SANTOS, AMBOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO E PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/05/2014 | 1700.00 | 15600028000137 | PATRICIA MAYARA SALES PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE OXIGENIO E CARGA DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIATURAS DO SAMU- USB, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002631 | 19/05/2014 | 14508.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/05/2014 | 1235.08 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AOS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002621 | 19/05/2014 | 600.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002623 | 19/05/2014 | 1578.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/05/2014 | 1168.70 | 00021927472415 | ANTONIO BELARMINO DE SENA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES, BOLOS, QUEIJO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/05/2014 | 2000.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 50 (CINQUENTA) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE RELATIVA AS COMEMORAÇOES DO DIA DO TRABALHADOR EDIÇAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2014 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002639 | 20/05/2014 | 1950.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TAMBORES DE LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2014 | 701.80 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (VASSOURAO DE NAILON E CABO DE VASSOURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2014 | 2320.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO - ALDIESEL | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PEGEOUT PLACA MNM-4828, LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2014 | 140.00 | 00004793936482 | MARIA ANALUCIA SILVA FORTUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2014 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2014 | 140.00 | 00009787426480 | DANIEL SILVA DE SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 01 (UM0 BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2014 | 140.00 | 00009318168403 | DAYANA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2014 | 140.00 | 00011636630421 | LITUANE CAROLANE SILVA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 01 BOTIJAO DE GAS (COMPLETO) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO ATIVIDADES MULTIPO USO DO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2014 | 390.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | REFERENTE AQUSIÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ( ZABUMBA, BAQ. LIV. E TRIANGULO) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2014 | 128.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF. CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00032477096818 | SANDRA MARIA ALVES PEREIRA CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA REALIZAÇAO DE CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO, DOADA ATRAVES DA LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2014 | 100.00 | 00092771742420 | MARIA HENRIQUE SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇAO DE EXAMES DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2014 | 4715.27 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/05/2014 | 32.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.CDC-5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/05/2014 | 1403.49 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS AOS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/05/2014 | 240.00 | 00004829165405 | ROSINEIDE DOS SANTOS BARBOSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DUAS PORTAS PARA SUA RESIDENCIA, EM CONFORMIDADE COM LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002645 | 20/05/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2014 | 280.00 | 00092814506404 | ADELIANA PINTO VIANA CORREIA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002647 | 20/05/2014 | 4000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002648 | 20/05/2014 | 4000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2014 | 220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ANESTESICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2014 | 1290.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICLOS DE PLACAS FIAT UNO MOG-0556,MOL 0582,CELTA MNM-1518 E AMBULANCIAS NQG 9414 E OFH 7389, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2014 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA,, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CDC - 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002662 | 20/05/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/05/2014 | 5000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇAO DE AÇOES DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2014 | 640.00 | 00023662565404 | JOSE MATIAS DE LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM CARPINAGEM NA IMEDIAÇOES DA UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOSE MENINO DE OLIVEIRA" E GINASIO DE ESPORTES "ADAUTO SILVA", NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2014 | 440.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) HD SEGATE 160GB E DUAS MEMORIA 2GB DDR3 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2014 | 400.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (FORMATAÇOES E INSTALAÇAO) EM PC'S DO LABORATORIO DA UMEF "ANTONIO DA COSTA SOUTO". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2014 | 2430.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2014 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.CDC - 5/59283-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2014 | 62.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ESCOLAR "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", SEDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.CDC - 5/59283-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/05/2014 | 1269.94 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, JUNTO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/05/2014 | 1050.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS MNM 1323, ONIBUS OGE 6480 E UNO MOG 0526 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/05/2014 | 65.25 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2014 | 1000.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002668 | 20/05/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/05/2014 | 212.95 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/05/2014 | 950.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 IMPRESSORA SAM LASER DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO SETOR DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2014 | 19.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2014 | 18568.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/05/2014 | 7.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002679 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002680 | 21/05/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002681 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002682 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002683 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002685 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002687 | 21/05/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIOL/2014,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002688 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002690 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002691 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002693 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/05/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002696 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002697 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00005243557463 | GILSON JOÃO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA, PLACA MOU 5909, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO SÃO LUIZ E CACIMBA DE DENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002699 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014,CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002701 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002702 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002704 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002705 | 21/05/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO E VICE-VERSA, NO HORARIO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014,CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/05/2014 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002709 | 21/05/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002710 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002714 | 21/05/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 CDE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002716 | 21/05/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002717 | 21/05/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO /2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0002718 | 21/05/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/05/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 00031 E 00031/2014) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/05/2014 | 2960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTO PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/05/2014 | 317.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/05/2014 | 800.00 | 00005000818407 | KELIONARA CAVALCANTE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DO PETI COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/05/2014 | 102.93 | 00039797589404 | JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/05/2014 | 30.53 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/05/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/05/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/05/2014 | 1230.00 | 12040707000100 | CHURRASCARIA ESPETINHO DO JECA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/05/2014 | 400.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO TRIMESTRAL AO FORUM DE TURISMO DO BREJO PARAIBANO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/05/2014 | 768.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MANGUEIRA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/05/2014 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/05/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/05/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MOC 4750-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/05/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/05/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/05/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/05/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/05/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE ABRL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/05/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOM SUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL . PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/05/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEU) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/05/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/05/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/05/2014 | 6400.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM.PROD.AGROP. LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) VACINAS ANTI-AFTOSA BOVICEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PEQUENO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002731 | 22/05/2014 | 7034.35 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS EMEF'S "INACIO ANTONIO MANSO, SONIA ELIANE, ANTONIO DA COSTA SOUTO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA, ZONA URBANA E RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0002734 | 22/05/2014 | 2503.25 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES MAIO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/05/2014 | 20.91 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A CORREÇÃO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/05/2014 | 19.78 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A CORREÇÃO DE PARCELA DO PARCELAMENTO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/05/2014 | 100.00 | 00002452929425 | JULIA KARLINE SILVA DIOGO | REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA PARA A COORDENADORA DO SISPACTO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS COORDENADORES DO PROGRMA SISPACTO/2014.. CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00037387642400 | SILDETE DE ARAUJO MONTEIRO FABRICIO | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2014 | 3422.10 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO, ANEXO JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JARDIM DA INFANCIA LOBINHO E ESCOLA DE SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2014 | 2639.55 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/05/2014 | 72.50 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/05/2014 | 588.20 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/05/2014 | 470.56 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/05/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002746 | 23/05/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/05/2014 | 17.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONF. CDC 5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/05/2014 | 123.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/59816-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/05/2014 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/59803-7. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/05/2014 | 120.00 | 00003244269419 | RONALDO DIAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM PRESTADOS EM TORNO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF IV LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DA VARZEA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/05/2014 | 51.04 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/05/2014 | 2765.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/05/2014 | 193.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF II, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/05/2014 | 142.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/05/2014 | 11.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/05/2014 | 28.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 23/05/2014 | 300.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA E OUTROS | REFERENTE A 02 (DUAS DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARTICIPAR DE ENCONTRO ACADEMIA DE SAUDE E CAPACITAÇÃO SIOPS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 23/05/2014 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 23/05/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF V, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/05/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/05/2014 | 53.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRAL DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/05/2014 | 51.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF IX, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 23/05/2014 | 25.30 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 23/05/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA V, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 23/05/2014 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES ABRIL/2014, CONF. CDC 5/307347-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF III, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/05/2014 | 195.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 23/05/2014 | 50.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/05/2014 | 61.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/307347-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/05/2014 | 29.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/05/2014 | 6.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/05/2014 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VIII, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA - PSF VIII, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/05/2014 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES MAIO/2014, CONF. CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/05/2014 | 65.37 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL - CAPS I, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/05/2014 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF,RELATIVO MAIO/2014, CONF. CDC 5/59743-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/05/2014 | 18.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, ,RELATIVO MAIO/2014, CONF. CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/05/2014 | 89.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/05/2014 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVO ABRIL/2014, CONF. CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/05/2014 | 11.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO ABRIL/2014, CONF. CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2014 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CDC - 5/1119769-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF III, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2014 | 1840.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA SITUADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2014 | 300.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FAMILIAR (ESPOSA E FILHA) PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM VISITAS EM HOSPITAL NA CIDADE DE NATAL/RN,ONDE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DECORRENTE DE TRANSPLANTE MEDULAR,CONF. LAUDO EM ANEXO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/05/2014 | 289.70 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/05/2014 | 218.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/05/2014 | 75.00 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/05/2014 | 93.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/05/2014 | 325.00 | 00006150168476 | VERONICE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/05/2014 | 580.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM REPENTISTAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES REALIZADA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA AS MÃES ACOMPANHADAS PELO CRAS E MAES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00006278753430 | MARIA DAS NEVES LUCIANO DE MORAIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO (INJEÇOES DE HEMAX UD) DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/05/2014 | 580.00 | 00005051073417 | ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANTO EM BISCUIT REALIZADA COM AS MAES ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/05/2014 | 100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PSICOLOGA DO CRAS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PRO-CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA NORDESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/05/2014 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA JOSE PESSOA DA COSTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2014 | 141.40 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2014 | 540.00 | 00066090709468 | FRANCISCO COSTA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CAMINHÃO DE PRODUTOS QUE COMPÕEM A CESTA BASICA (ARROZ, FEIJÃO, PEIXE E LEITE DE COCO) E NA DISTRIBUIÇÃO DAS CESTAS BASICAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO DE "SEMANA SANTA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/05/2014 | 700.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/05/2014 | 700.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/05/2014 | 3149.78 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/05/2014 | 892.50 | 00004323154461 | MARCILEIDE QUERINO RIBEIRO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BONECOS DE PANO EFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/05/2014 | 1071.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA A QUADRILHA INFANTIL FORMADA PELAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/05/2014 | 260.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002810 | 26/05/2014 | 4750.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE ABRIL/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/05/2014 | 220.00 | 00087332922487 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL NA COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/05/2014 | 400.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) MICROONDAS DESTINADO A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/05/2014 | 360.00 | 00001408426404 | MARIA APARECIDA FELIPE RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES JUAZEIRINHO,VIDEL,FILGUEIRA E JACARE,ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A EMEF DO SITIO OLHO D'AGUA SECO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2014 | 2661.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA 2156-3. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002823 | 27/05/2014 | 927.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/05/2014 | 11567.43 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO ATUALIZADO DO CONVENIO Nº 655615/2008 , PROGRAMA - CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/05/2014 | 1155.16 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE VALOR APURADO RELATIVO AO RENDIMENTO DE APLICAÇAO NO MERCADO FINANCEIRO NAO APURADO NO PERIODO REF. AO CONVENIO Nº 655615/2008 , PROGRAMA - CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/05/2014 | 2.73 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA PELO BANCO INDEVIDAMENTE NA CONTA DO CONVENIO Nº 655615/2008, PORGRAMA - CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/05/2014 | 7226.48 | 00394460001709 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE RECURSOS RELATIVO A CONTRATAÇAO DA APOLICE DE SEGURO TOTAL DO VEICULO, CONTRARIANDO CLAUSULA DO CONVENIO Nº 655615/2008, PORGRAMA - CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2014 | 1223.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF. DEBITO NA CONTA 2156-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2014 | 290.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA DESTA SECRETARIA JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/05/2014 | 2050.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. DEBITO NA CONTA 2156-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002820 | 27/05/2014 | 1353.99 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002821 | 27/05/2014 | 1907.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002827 | 27/05/2014 | 1208.11 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/05/2014 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS (PRONAF) DO CONTRATO Nº 0149271-17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/05/2014 | 108.36 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/05/2014 | 929.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA UM GRUPO JUNINO FORMADO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/05/2014 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO NO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO A TODOS) , ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2014 | 120.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA PERTENCENTE AO ESTADIO "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/05/2014 | 1790.00 | 00076833631468 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BALOES JUNINOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2014, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/05/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/05/2014 | 1252.00 | 04617682000137 | IONALDO SILVINO ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (SHORT PADRONNI) DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR EDIÇAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/05/2014 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/05/2014 | 34.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/05/2014 | 200.00 | 00004284108476 | SONEIDE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/05/2014 | 523.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MADEIRAS) DESTINADO A CERCA DO CURRAL DO GADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/05/2014 | 1954.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002838 | 28/05/2014 | 2165.85 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CENTRAL DE REGULAÇAO E CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002841 | 28/05/2014 | 3185.45 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO ( PINTURA, FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002845 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002846 | 28/05/2014 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002847 | 28/05/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/05/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002842 | 28/05/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002843 | 28/05/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/05/2014 | 1230.00 | 09326482000149 | DF-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA MOL-1942,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002860 | 29/05/2014 | 1885.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2014 | 523.97 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/05/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2014 | 1236.96 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH, ANO 2006, PLACA 0858/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII, COMUNIDADE DE SACO DOS CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014., CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002850 | 29/05/2014 | 2387.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, CEO E CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/05/2014 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002852 | 29/05/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002857 | 29/05/2014 | 899.40 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002858 | 29/05/2014 | 1734.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU E CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Pregão Presencial | 000032013 | 0002859 | 29/05/2014 | 11600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL A 30 DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0002861 | 29/05/2014 | 8757.14 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2014 | 350.00 | 00020758499434 | DJALMA DA SILVA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2014 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE (PROJETO PRESTANDO CONTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002856 | 29/05/2014 | 4200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/04/2014 A 30/05/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITAÇAO DO PREGAO PRESENCIAL 00032/2014) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002854 | 29/05/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2014 | 7522.50 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - SEGURO SAFRA, COM VENCIMENTO DE 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002855 | 29/05/2014 | 1851.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A ESTA SECRETARIA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO GARI. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002862 | 29/05/2014 | 4419.15 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES, PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2014 | 1968.00 | 08864849000115 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS BARRETO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CUPINICIDA, KELLDRIN, KELLMICIDA) DESTINADOS AO ESTADIO "TANCREDO DE CARVALHO", ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2014 | 1650.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS-BUFFET LUZARDO RECEPÇOES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COMIDAS TIPICAS POR OCASIAO DA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA, REALIZADO NO CENTRO TURISTICO DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES DA EMEF PADRE IBIAPINA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2014 | 600.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO 'DIA DAS MAES, REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2014 | 800.00 | 00008665412417 | CLEBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPÓGRAFO EM TRABALHOS REALIZADOS NA RODOVIA PB 105 E RUA PROFª ALAIDE SILVA, JUNTO A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2014 | 150.00 | 00005450776489 | LUCIVANIA SILVA CHAVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME DE RAIO-X NO SEU FILHO MENOR JOSE RONALDO DOS SANTOS, PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2014 | 300.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM DO PROGRAMA CAPACITA SUAS,CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2014 | 103.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.CDC-5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO ANTIGO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002890 | 30/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002899 | 30/05/2014 | 946.43 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/05/2014 | 200.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A REUNIAO COM O EMPREEDER PARAIBA , REALIZADO NO DIA 30/04/2014, PROMOVIDO PELA PMS, ATRAVES DA SINCOTUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002916 | 30/05/2014 | 7255.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002870 | 30/05/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 30/05/2014 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS (MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA) DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0002871 | 30/05/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2014 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00042193168415 | VANIA SANTOS SILVA E OUTROS | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA-ES PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, NO SENTIDO DE APRIMORAR OS CONHECIMENTO JUNTO AO SUS. CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | ]REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA -PSF VIII, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2014 | 300.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS E OU | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A NATAL/RN, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO MARX HOJE: PESQUISA E TRANSFORMAÇAO SOCIAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE NATAL/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/05/2014 | 100.00 | 00021953015468 | EDUARDO CARNEIRO NOBREGA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO DA FICHA DE NOTIFICAÇAO DE VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL E OUTRAS/SINAN, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002891 | 30/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002898 | 30/05/2014 | 658.62 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2014 | 600.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO ''DIA DA SAUDE' REALIZADO NO DIA 10/04/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2014 | 2500.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2014 | 993.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. DEBITO NA CONTA 9191-X. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002910 | 30/05/2014 | 6252.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0002911 | 30/05/2014 | 1829.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002914 | 30/05/2014 | 516.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002915 | 30/05/2014 | 3400.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2014 | 2655.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2014 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/05/2014 | 12.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA DESCONTADA NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2014 | 554.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA 149-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS DURANTE O SEMINARIO COM SECRETÁRIOS E FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002892 | 30/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DEMAIO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/05/2014 | 700.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2014 | 376.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-5435, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2014 | 444.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2014 | 1500.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AO SETOR DA MERENDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0002893 | 30/05/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 13141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002901 | 30/05/2014 | 1396.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002902 | 30/05/2014 | 1489.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA E RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2014 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O PROJETO 1º EXPRESSO DO SABER - VIAJANDO NA LEITURA NA ZONA RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23,24 E 25/04/2014 NAS LOCALIDADES: SACO DOS CAMPOS, CACIMBA DA VARZEA, DISTRITO DE SANTA FE, SAO LUIS E OLHO D'AGUA SECO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2014 | 4500.00 | 11059602000130 | MAX GOMES BEZERRA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 (CEM) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA E RURAL SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/06/2014 | 46284.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/06/2014 | 22255.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/06/2014 | 221822.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% -A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/06/2014 | 300709.17 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/06/2014 | 159871.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/06/2014 | 3422.10 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO, ANEXO JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JARDIM DA INFANCIA LOBINHO E ESCOLA DE SACO DOS CAMPOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/06/2014 | 23420.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2014 | 592.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO DO ESTADO, RELATIVO A COMPETENCIA MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/06/2014 | 1625.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E PIMENTAO) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/06/2014 | 7200.00 | 11959825000154 | E. COSTA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO E INSTALAÇAO DOS TACÓGRAFOS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PLACAS MOT 5435, NOG 1102, OGD 6196, OGE 6480OGD 6206, MOK 9152 E MNM 1323. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002968 | 02/06/2014 | 22840.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/06/2014 | 26309.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/06/2014 | 1634.40 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MADEIRAS) UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SEC. GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002972 | 02/06/2014 | 826.50 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/06/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/06/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/06/2014 | 25939.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/06/2014 | 72658.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/06/2014 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/06/2014 | 17361.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/06/2014 | 31978.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/06/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/06/2014 | 24324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JUNHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/06/2014 | 79800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/06/2014 | 34260.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/06/2014 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/06/2014 | 3638.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/06/2014 | 65753.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/06/2014 | 3200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/06/2014 | 55015.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/06/2014 | 85519.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/06/2014 | 13754.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/06/2014 | 23583.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, POLICLINICA MUNICIPAL E CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2014 | 24039.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PSF SAUDE BUCAL, PSF'S E NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2014 | 525.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002954 | 02/06/2014 | 5375.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202014 | 0002955 | 02/06/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/06/2014 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002967 | 02/06/2014 | 13420.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/06/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002975 | 02/06/2014 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DO BLAFB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2014 | 6349.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/06/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/06/2014 | 1731.09 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGAÇAO PREGAO PRESENCIAL 00022 A 00028/2014 E EXTRATOS DE CONTRATOS DOS PREGOES PRESENCIAIS 00022 A 28/2014) ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/06/2014 | 3891.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002969 | 02/06/2014 | 1199.70 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (ALMOÇO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, POR OCASIAO DO EVENTO 3ª JORNADA DA INCLUSAO PRODUTIVA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/06/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/06/2014 | 8310.58 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/06/2014 | 947.60 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/06/2014 | 5700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2014 | 50.00 | 00004210757403 | VALDIMARIA VIRGULINO DE SOUZA | REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA CAPACITAÇAO NO SEMINARIO (EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS: FAÇA UM GOL CONTRA), PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME OFICIO CIRCULAR 01/GOPSE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2014 | 100.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO 2º CICLO DE PARTICIPAÇAO PARA CONSTRUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE AÇAO P/ PROTEÇAO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VISTAS AO SELO UNICEF, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2014 | 50.00 | 00005133224427 | JANICE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR A SECRETÁRIA NA REUNIAO DO COEGEMAS NO AUDITORIO DA ASPLAN PARA ATUALIZAÇAO DAS NOVAS REGRAS SOBRE A ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇAO E ELEIÇAO DE NOVOS DELEGADOS, CONFORME SOLICTAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/06/2014 | 122969.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0002971 | 02/06/2014 | 1159.20 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇOES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS EM SERVIÇO NOS SITIOS SAO LUIZ, SALGADO DE SOUZA E SACO DOS CAMPOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2014 | 500.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/06/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA MUSICAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/06/2014 | 120.00 | 00010648467422 | BRUNA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA ATLETA AMADOR DE ARTES ARTES MARCIAIS DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JIU-JITSU NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/06/2014 | 200.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E ELETRICOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO JUNTO AO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/06/2014 | 2880.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO JUNINA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/06/2014 | 504.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO JUNINA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/06/2014 | 4134.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/06/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/06/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00011290155640 | LAUDEANE DA COSTA FRANCELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS TIPICAS PARA O GRUPO DE DANÇA DESTE MUNICIPIO, REALIZAR APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARAIBA NO ARRAIAL DO BREJO, EVENTO REALIZADO NO CENTRO TURISTICO EM JOÃO PESSOA EM 30/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/06/2014 | 21513.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/06/2014 | 12348.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/06/2014 | 370.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA COM TRIO DE FORRÓ E GRUPO DE DANÇA FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV "RAIZES DAS SOLANACEAS" DURANTE A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/06/2014 | 4620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/06/2014 | 2324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/06/2014 | 3372.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/06/2014 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/06/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/06/2014 | 150.00 | 00006126143442 | WANICLERYA SANTOS DA CRUZ | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/06/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/06/2014 | 26700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/06/2014 | 420.00 | 09193047000193 | JORGE INACIO PEREIRA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (PAPEL PARA ECG) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/06/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA-PSF XI, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/06/2014 | 2500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/06/2014 | 36720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003007 | 03/06/2014 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003010 | 03/06/2014 | 204.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/06/2014 | 1604.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140001590983 E PROCESSO JUDICIAL 0001327-15,2010,815,0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/06/2014 | 1194.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140001589625 E PROCESSO JUDICIAL 0001512-53.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/06/2014 | 2014.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140001589616 E PROCESSO JUDICIAL 0001087-26.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/06/2014 | 1345.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140001589565 E PROCESSO JUDICIAL 0001518-60.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/06/2014 | 27963.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002985 | 03/06/2014 | 719.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/06/2014 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/06/2014 | 1710.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MADEIRAS) UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SEC. GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/06/2014 | 988.00 | 09534541000174 | SABRINA COSTA GOUVEIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (MADEIRAS) UTILIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, ATRAVES DA SEC. GESTAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2014 | 25400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/06/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/06/2014 | 1280.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/06/2014 | 1800.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/06/2014 | 610.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/06/2014 | 320.00 | 00067636578468 | MARIA ROSELI FERNANDES LOPES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/06/2014 | 320.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/06/2014 | 320.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/06/2014 | 320.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/06/2014 | 1065.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/06/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 04/06/2014 | 161.50 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS, JERIMUM E MARACUJA) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 04/06/2014 | 852.00 | 18769954000129 | JAQUELINE VIEIRA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/06/2014 | 700.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES MAIO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/06/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/06/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/06/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/06/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/06/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 04/06/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/06/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUSA, 74, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS II, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/06/2014 | 1300.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/06/2014 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL 00002/2014) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/06/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/06/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/06/2014 | 247.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA , RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.CDC-5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/06/2014 | 406.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/06/2014 | 420.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS PARA CONFECÇAO DE GRADES DE BUEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/06/2014 | 4908.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES-C.ATLE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA FUTEBOL, MEIAO, JOGO DE CAMISAS, CALÇAO DE FUTEBOL) PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/06/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/06/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/06/2014 | 1500.00 | 00082635307415 | JOSEFA SILVA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UM PAR DE REDES EM NAILON MEDINDO 200M, DESTINADO AS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL "TANCREDO DE CARVALHO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2014 | 1800.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2014 | 1414.30 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃO, SANDUICHE E REFRIGERANTE) PARA COMPOR O CAFE DA MANHÃ DOS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2014 | 44.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE SEGUNDA VIA DE CRLV/2014 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFH 7389 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2014 | 2038.50 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, TORTA, PÃO, SANDUICHE, BISCOITO, REFRIGERANTE, IORGUTE ) JUNTO AO CAPS, POLICLINICA E SAMU. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/06/2014 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇAO EM GESTAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, QUE INTEGRA O CAPACITA SUAS, REALIZADO EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO/2014, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2014 | 2232.60 | 18639204000132 | MARIA ANDREIA VENANCIO DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, SANDUICHE, REFRIGERANTE, IORGUTE, PÃO, BOLACHA), JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003047 | 05/06/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/06/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003069 | 06/06/2014 | 6802.45 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E RURAL,CONFORME LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 06/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/06/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003052 | 06/06/2014 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003073 | 06/06/2014 | 7900.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NASF DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITARIO PP 0007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/06/2014 | 59.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. CONFORME CDC 5/59743-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/06/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/06/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/06/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/06/2014 | 150.00 | 00011295737450 | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/06/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/06/2014 | 150.00 | 00008489875430 | JOSEANE SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001.RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/06/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/06/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/06/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 06/06/2014 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 06/06/2014 | 150.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 06/06/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 06/06/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 06/06/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 06/06/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 06/06/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 06/06/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 06/06/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 06/06/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/06/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/06/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/06/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003082 | 07/06/2014 | 17670.14 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/06/2014 | 2200.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS E LOCUÇOES EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/06/2014 | 330.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 09/06/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003116 | 09/06/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO / 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 09/06/2014 | 124.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE FPM , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/06/2014 | 124.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE ICMS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE IPVA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 09/06/2014 | 7.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE IPTU , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE AFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 09/06/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE RECEITA DIVERSA , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE SIMPLES NACIONAL , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DE FOPAG , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003121 | 09/06/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 09 DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/06/2014 | 0.72 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS-ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO/2013 NAO APLICADO DO CONVENIO 0314/2013-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 09/06/2014 | 101.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 13141-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0003095 | 09/06/2014 | 13864.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003111 | 09/06/2014 | 30219.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/06/2014 | 54.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/06/2014 | 1070.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003114 | 09/06/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/06/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2014 | 42.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (FABIANA TEIXEIRA GOMES) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2014 | 892.50 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (TECLADO, VIOLAO, BATERIA E PERCURSSÃO) OFERECIDO AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2014 | 892.50 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2014 | 44.18 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (FABIANA TEIXEIRA GOMES) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2014 | 61.20 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (FABIANA TEIXEIRA GOMES) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/06/2014 | 250.00 | 00048452939434 | LUCIA DA COSTA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/06/2014 | 140.00 | 00010981442447 | WANDERLEA RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (FABIANA TEIXEIRA GOMES) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/06/2014 | 200.00 | 00002338288424 | FRANCISCA DO NASCIMENTO COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AJUDAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 09/06/2014 | 1724.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/06/2014 | 290.00 | 00063183420449 | EGNALDO PEREIRA SALES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA , ACOMPANHANDO PARENTE ENFERMO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2014 | 300.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE FAMILIAR (ESPOSA E FILHA) PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM VISITAS EM HOSPITAL NA CIDADE DE NATAL/RN,ONDE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DECORRENTE DE TRANSPLANTE MEDULAR,CONF. LAUDO EM ANEXO,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 09/06/2014 | 250.00 | 00012169466479 | MARIA VERONICA JANUARIO CARDOSO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003126 | 09/06/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/06/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/06/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2014 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 09/06/2014 | 2500.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003124 | 09/06/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/06/2014 | 678.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/06/2014 | 678.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 09/06/2014 | 2489.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO POR OCASIAO DAS ORNAMENTAÇOES NAS FESTIVIDADES JUNINAS/2014, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003144 | 09/06/2014 | 10945.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA, FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DED CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/06/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/06/2014 | 2316.24 | 81839540000165 | LEONIL FERNANDO ZANOELLO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇAO DO II FESTIVAL DE HANDE - BREJO 2014, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/06/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003145 | 10/06/2014 | 5058.85 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES, PARA MANUTENÇAO DE PREDIOS PUBLICOS E VIAS URBANAS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003149 | 10/06/2014 | 8349.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003150 | 10/06/2014 | 1433.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003159 | 10/06/2014 | 4369.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. CONSUMO DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003160 | 10/06/2014 | 1791.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOTADO NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. CONSUMO DO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003161 | 10/06/2014 | 1156.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003158 | 10/06/2014 | 6213.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2014 | 235.28 | 00009281774402 | RAYANE MIKAELY RODRIGUES DUARTE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE HIDROLIZADO PROTEICO APTAMIL PEPTI DESTINADAS A SUA FILHA MENOR JULIA ADRIELY RODRIGUES ANDRADE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0534-37/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003155 | 10/06/2014 | 1502.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003157 | 10/06/2014 | 21679.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003163 | 10/06/2014 | 4103.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003152 | 10/06/2014 | 2840.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003153 | 10/06/2014 | 2771.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003154 | 10/06/2014 | 1300.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/06/2014 | 4000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA-EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA EMISSAO DE CERTIDÕES CONJUNTAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DECLARAÇÕES DE DEBITOS E TRIBUTOS FEDERAIS, APOIO A SECRETARIA DE FINANCAS E RECURSOS HUMANOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO PARA PARCELAMENTOS E EMISSAO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS NA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2014 | 4693.19 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/06/2014 | 57370.79 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003200 | 12/06/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/06/2014 | 305.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003221 | 12/06/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2014 | 6196.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/06/2014 | 2654.55 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/06/2014 | 2821.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/06/2014 | 201.88 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA 78073-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/06/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA 283141-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/06/2014 | 13559.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/06/2014 | 5595.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 12/06/2014 | 119450.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 12/06/2014 | 36136.39 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/06/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/06/2014 | 1750.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PLACAS MOK 9152, MNM 1323, OFH 6639, MOT 5435, ADC 7672 E OGE 6480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/06/2014 | 530.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 12/06/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/06/2014 | 1838.00 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA O SENHOR CALUDEMIR DIAS MONTEIRO, FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO XVIII PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE.REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014, EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/06/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2014 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/06/2014 | 45.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME CDC 5/571978-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2014 | 500.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/06/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/06/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/06/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/06/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/06/2014 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2014 | 34.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/06/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/06/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/06/2014 | 590.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/06/2014 | 1800.00 | 00003417002400 | JOSIEL MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/06/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/06/2014 | 1185.00 | 00060089172434 | ELIAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS COM MANUTENÇAO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS OGD 7375, NQG 9414, OFH 7389, MOG 0526, MOL 0582, MOL 0622 E MOG 0435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/06/2014 | 1900.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MOL 0582, MOG 0556, MOG 0436, KAS 0397, MNM 1186 E MOL 2905. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003218 | 12/06/2014 | 12428.50 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00027/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/06/2014 | 850.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: MOL 0642, MOL 0582, MOG 0436, ADC 7672 E OGE 6480, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/06/2014 | 800.00 | 00014743294894 | MANOEL LUIS DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/PALIO, PLACA MNQ 4579/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL SITIO SALGADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/06/2014 | 3199.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OGF 7100 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/06/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/06/2014 | 960.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO FECHAMENTO METALICO E GRADES DE ISOLAMENTE DESTINADOS A SEGURANÇA DO PUBLICO ENTRE A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E GINASIO DE ESPORTE ADAUTO SILVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTOORÇAMENTO DEMOCRATICO PARTICIPATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/06/2014 | 360.00 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PLENÁRIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 12/06/2014 | 150.00 | 00004502106429 | VALNIR DE MENESES CAMPOS | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PBTUR ONDE FOI TRATADO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOMUNICIPIO NO EVENTO " CAMINHOS DO FRIO", CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/06/2014 | 700.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPINAGEM NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO EM TORNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/06/2014 | 1800.00 | 00014988917487 | VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIESTA PLACA MNB 4321 DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, RELATIVO AO PERIODO DE 16/04 A 15/05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/06/2014 | 186.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003217 | 12/06/2014 | 3674.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003219 | 12/06/2014 | 1182.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003225 | 12/06/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003226 | 12/06/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014,CONF.PPROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003227 | 12/06/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003228 | 12/06/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 12/06/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/06/2014 | 300.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SRA. ANDREA BARROS DE CARVALHO SILVA, QUE ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DECORRENTE DE TRANSPLANTE MEDULAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/06/2014 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2014 | 300.00 | 00079802737453 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 12/06/2014 | 250.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/06/2014 | 250.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/06/2014 | 200.00 | 00096415568434 | LUCIDALVA PEREIRA FLORENCIO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (LUCIDALVA PEREIRA FLORENCIO), PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO AO SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/06/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014.CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/06/2014 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONF. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/06/2014 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONF. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/06/2014 | 700.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE AVERBAÇAO E 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/06/2014 | 200.00 | 00003563005443 | EDNALDO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/06/2014 | 2000.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS-BUFFET LUZARDO RECEPÇOES | REFERENTE FORNECIMENTO DE COQUETEL DESTINADO AO LANÇAMENTO DA CAMPANHA " SOLÂNEA A CAMINHO DO SELO UNICEF ". REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/06/2014 | 140.00 | 00070174714408 | RAYANE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 12/06/2014 | 4413.70 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA BANDA DO CANTOR DANIEL, QUE SE APRESENTOU NA PRAÇA PUBLICA 26 DE NOVEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0003215 | 12/06/2014 | 8033.52 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (ALMOÇO E LANCHE) DESTINADO A POLICIA MILITAR EM SERVIÇO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2014, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 12/06/2014 | 360.00 | 19900852000163 | SERIGRAFIA COMUNICAÇAO VISUAL & IMPRESSAO DANTAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSAO DE UMA PLACA MEDINDO 3,00 X 1,00M, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0003237 | 13/06/2014 | 60000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA - EPP | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, COM DURAÇAO DE 1H20MIM (UMA HORA E VINTE MINUTOS) POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EDIÇAO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003291 | 13/06/2014 | 38400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 60 (SESSENTA) SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO EDIÇAO/2014 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO PRESENCIAL 00031/2014 E CONTRATO 0120/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2014 | 5000.00 | 17887466000153 | MARIVALDO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FILMAGENS DAS FESTAS JUNINAS DE SANTO ANTONIO REALIZADA NO PERIODO DE 13 A 15 DE JUNHO E SÃO JOÃO DE 19 A 23 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/06/2014 | 1600.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO/2014 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0003294 | 13/06/2014 | 12000.00 | 19743701000149 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DO CANTOR FELIPE LEMOS E FORRÓ DO BEM COM DURAÇAO DE 2:00H (DUAS HORAS) REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO EDIÇAO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/06/2014 | 3750.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SETE(07) BALÕES DECORATIVOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/06/2014 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2014 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2014 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162014 | 0003297 | 13/06/2014 | 20000.00 | 08913393000136 | ESTAÇÃO MUSIC FESTAS E RECEPÇÕES LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA LUAN E FORRÓ ESTILIZADO, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 00016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/06/2014 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA-PORTAL INDEPEND.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE PUBLICIDADE COM MATÉRIAS, FOTOS E VIDEOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇÃO 2014. E DIVULGAÇÃO NO PORTAL INDEPENDENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/06/2014 | 2000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO/2014, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132014 | 0003300 | 13/06/2014 | 5000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DA SACANAGEM POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO/2014, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 00013/2014 E CONTRATO 0134/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/06/2014 | 245.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTE DE SOM PARA A ABERTURA DO PROJETO 1º SARAU DA CULTURA DE SOLÂNEA " AS REPRESENTAÇÕES DA MULHER NA ARTE" EM HOMENAGEM AO MES DA MULHER APRESENTADO NA QUADRA JOÃO ELISIO DA ROCHA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA DICULT - DIRETORIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003310 | 13/06/2014 | 3195.01 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, SENDO O EVENTO " MISSA DO VAQUEIRO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/06/2014 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTE DE SOM PARA A REUNIAO DO FORUM DE TURISMO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/06/2014 | 600.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR-KASA DA SEGURANÇA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 15 (QUINZE) EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2014, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/06/2014 | 1299.80 | 00060090529472 | JURANDI GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (VARA DE MADEIRA E PALHA DE COQUEIRO) DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/06/2014 | 360.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CESTAS DE MADEIRA ARTESANAL E CHAPÉIS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO POR OCASIAO DA MISSA TRADICIONAL DOS VAQUEIROS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/06/2014 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO NO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO A TODOS) , ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/06/2014 | 600.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇAO PRESTADOS DURANTE AS APRESENTAÇOES JUNINAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/06/2014 | 7500.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS-BM PRODUÇOES E EVENTOS | REFERENTE A 10(DEZ) APRESENTACOES DE TRIO PE DE SERRA NO EVENTO SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO EDICAO 2014, REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JUNHO E NO PERIODO DE 19 A 23 DE JUNHO, NO PAVILHAO DO FORRO, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052014 | 0003413 | 13/06/2014 | 4000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA-ME | REFERENTE SHOW ARTISTICO DA "BANDHA 10" , REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 14/06/2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2014. INEXIGIBILIDADE 0005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/06/2014 | 4400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO NO EVENTO SANTO ANTONIO, DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2014. REALIZADO EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003415 | 13/06/2014 | 42520.00 | 08067371000100 | Explosão Som, Luz, Palco e Eventos Ltda | REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FECHAMENTO EM PLACAS DE FERRO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2014, REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 0031/2014 E CONTRATO Nº 121/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/06/2014 | 7800.00 | 00030273700812 | ALBERIO SERGIO COSMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SONORIZACAO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS SANTO ANTONIO E SÃO JOÃO, REALIZADO NO PE-DE-SERR,A EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142014 | 0003417 | 13/06/2014 | 32000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO AO VIVO DA BANDA GATINHA MANHOSA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2014 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00014/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 13/06/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/06/2014 | 1000.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/06/2014 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. MARIA JOSE BEZERRA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/06/2014 | 58.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. MARIA JOSE BEZERRA SANTOS) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/06/2014 | 5.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. SEVERINA SILVESTRE ALVES) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/06/2014 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. SEVERINA SILVESTRE ALVES) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/06/2014 | 605.00 | 05761779000696 | ELTON GOMES SOUTO DO O - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPTICO (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/06/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/06/2014 | 2009.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA POR OCASIAO DA DECORAÇAO JUNINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/06/2014 | 84.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( ANTONIO GERALDO RODRIGUES) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003362 | 13/06/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/06/2014 | 218.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADO ATRAVES DA LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/06/2014 | 289.70 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/06/2014 | 93.00 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/06/2014 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/06/2014 | 300.00 | 00092771980444 | ALEXBAQUE FERNANDES DE MENEZES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/06/2014 | 1380.00 | 00646075000144 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/06/2014 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/06/2014 | 492.00 | 00011031051406 | LIDIEGIA KARLA DA SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003308 | 13/06/2014 | 19030.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/06/2014 | 41.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSERTO DE BOMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/06/2014 | 420.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/06/2014 | 200.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS DURANTE A JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003394 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/06/2014 | 4020.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/06/2014 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/06/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL 000021/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003404 | 13/06/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/06/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/06/2014 | 249.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE SEGUNDA LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU, PLACA NQG 9414 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/06/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA SEDAN, ANO 2003, PLACA MNO 2172-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/06/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/06/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/06/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOM SUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL . PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/06/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/06/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/06/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/06/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/06/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MOC 4750-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 13/06/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/06/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/06/2014 | 1969.95 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/06/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/06/2014 | 123.75 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( RIPAS, PREGOS E LINHA) DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0003323 | 13/06/2014 | 2081.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTO PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/06/2014 | 200.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CELULAR NOKIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003325 | 13/06/2014 | 1644.82 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003327 | 13/06/2014 | 161.07 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00003510810465 | ARMANDO MATIAS DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH, ANO 2006, PLACA 0858/PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DO PSF VII, COMUNIDADE DE SACO DOS CAMPOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONFORME CONTRATO. PP 0029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. PP 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003333 | 13/06/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003334 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003335 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/06/2014 | 1126.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO DA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003338 | 13/06/2014 | 1350.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDER DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CAMPANHA DO " CANCER DE MAMA" CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/06/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE JUNHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/06/2014 | 1769.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DEBITO DA CONTA ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003344 | 13/06/2014 | 37.80 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DA ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/06/2014 | 391.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2014 DESCONTADAS DA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/06/2014 | 976.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2014 DESCONTADAS DA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003352 | 13/06/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/06/2014 | 85.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU) , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000092014 | 0003358 | 13/06/2014 | 3087.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR, CARTAO DE APRAZAMENTOS DAS FAMILILAR E FICHA DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/06/2014 | 97.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( SAMU) , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/06/2014 | 470.56 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/06/2014 | 588.20 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003364 | 13/06/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 13/06/2014 | 2765.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/06/2014 | 72.50 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/06/2014 | 67.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. CDC5/59743-5. REFENRE CONSUMO DO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003376 | 13/06/2014 | 1355.05 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003378 | 13/06/2014 | 1511.10 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003380 | 13/06/2014 | 1290.75 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/06/2014 | 2375.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003393 | 13/06/2014 | 5325.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/06/2014 | 92.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVA AO MES ABRIL/2014, CONFORME CDC 5/69803-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/06/2014 | 114.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS, RELATIVA AO MES JUNHO/2014, CONFORME CDC 5/69803-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003401 | 13/06/2014 | 3800.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003402 | 13/06/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003403 | 13/06/2014 | 3800.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00005243557463 | GILSON JOÃO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA, PLACA MOU 5909, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO SÃO LUIZ E CACIMBA DE DENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003241 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003242 | 13/06/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003243 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003244 | 13/06/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014 CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003245 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003246 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003247 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014,CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003248 | 13/06/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003249 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003250 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003251 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO /2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003252 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003253 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003254 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/06/2014 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003256 | 13/06/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003257 | 13/06/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003258 | 13/06/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORMECONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003277 | 13/06/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003278 | 13/06/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003279 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003280 | 13/06/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003281 | 13/06/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003282 | 13/06/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003283 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 MAIO A 09 DE JUNHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003284 | 13/06/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003285 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003286 | 13/06/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003287 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO E VICE-VERSA, NO HORARIO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO/2014,CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003288 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DEJUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2014 | 2748.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003290 | 13/06/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/06/2014 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERNETE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0003304 | 13/06/2014 | 9302.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E RURAL,CONFORME LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/06/2014 | 784.40 | 70115746000126 | GLAUCO TASSO DE VASCONCELOS COSTA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ( CAIBROS, LINHAS E RIPAS ) DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR ADELAIDE GRACINDO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/06/2014 | 1000.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE PEREIRA-SANDOVAL PUBLICIDADES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 25H (VINTE E CINCO HORAS) DE PROPAGANDA VOLANTE POR OCASIAO DO EXPRESSO DO SABER-VIAJANDO COM A LEITURA, NAS COMUNIDADES DE BARROCAS, SACO DOS CAMPOS E SANTA FE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/06/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/06/2014 | 2381.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/06/2014 | 425.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2014 DESCONTADAS DA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/06/2014 | 1112.18 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2014 DESCONTADAS DA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/06/2014 | 200.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 06 (SEIS) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/06/2014 | 336.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTE E CHOCOLATES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO ESCOLAR COM PROFESSORES, DIRETORES E VICE-DIRETORES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003366 | 13/06/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/06/2014 | 360.00 | 00001408426404 | MARIA APARECIDA FELIPE RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES JUAZEIRINHO,VIDEL,FILGUEIRA E JACARE, ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A EMEF DO SITIO OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003375 | 13/06/2014 | 1616.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/06/2014 | 330.00 | 17540690000174 | EDIVAL NOGUEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) GRADES DE FERRO DESTINADAS AS UMEF'S SANTIAGO CHIANCA-SITIO PODEROSA E FRANCISCO PINTO-SITIO BARROCAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003264 | 13/06/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/06/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/06/2014 | 18568.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/06/2014 | 5595.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/06/2014 | 5595.13 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/06/2014 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/06/2014 | 1240.98 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 30/06/2014. CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/06/2014 | 526.58 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 30/06/2014. CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/06/2014 | 622.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS NA CONTA 149-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/06/2014 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/06/2014 | 1404.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. TEREZINHA GORETE SANTOS DA SILVA CONFORME PROCESSO Nº 0200.277-96 2012 815 0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/06/2014 | 7800.00 | 00016117107404 | RIVANDO ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS M.BENS PLACA HWL 0490, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PARA AS ESCOLAS TECNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003301 | 13/06/2014 | 1526.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/06/2014 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/06/2014 | 700.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003326 | 13/06/2014 | 843.30 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/06/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/06/2014 | 3030.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,CONF. DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003343 | 13/06/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/06/2014 | 357.17 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2014 DESCONTADA DA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/06/2014 | 1220.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 DESCONTADA DA FOPAG PELO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003353 | 13/06/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES JUNHO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE 005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0003371 | 13/06/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003379 | 13/06/2014 | 1410.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PP 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/06/2014 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0003389 | 13/06/2014 | 2952.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/06/2014 | 1000.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/06/2014 | 2000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/06/2014 | 7.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/06/2014 | 7.65 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/06/2014 | 479.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/06/2014 | 60.00 | 00004868248456 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102014 | 0003420 | 18/06/2014 | 50000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE A 01 (UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MAGNIFICOS QUE SE APRESENTOU NO DIA 19 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2014, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 00010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/06/2014 | 2000.00 | 00002884337423 | JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL DO GRUPO DE FORRÓ " SANDRO CAVALCANTE, TERCIO LUIZ E BANDA " POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2014 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003422 | 18/06/2014 | 27206.10 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AOS POLICIAIS CIVIS, MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS EM SERVIÇO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 23 DE 2014, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/06/2014 | 3050.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA BANDA MAGNIFICOS QUE SE APRESENTOU NA PRAÇA PUBLICA 26 DE NOVEMBRO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022014 | 0003424 | 18/06/2014 | 28475.00 | 20386365000103 | DIVALDINA SANTOS DA SILVA- ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2014 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072014 | 0003425 | 18/06/2014 | 10000.00 | 14201170000149 | DUORIENTE PROMO€OES E EVENTOS - JOSE SIM | REFERENTE SHOW ARTISTICO DE " DUQUINHA E BANDA " QUE SE APRESENTOU NO DIA 19 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO 2014, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000212014 | 0003426 | 18/06/2014 | 25000.00 | 17376272000193 | BR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | REFERENTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA " FORRO DOS BALAS " QUE SE APRESENTOU NO DIA 19 DE JUNHO DE 2014, COM DURACAO DE DUAS HORAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO 2014, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. INEXIGIBILIDADE 00021/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/06/2014 | 275.00 | 00004924226483 | PAULA FRANCINETE LIMA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO POLICIAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2014 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122014 | 0003428 | 20/06/2014 | 170000.00 | 07884914000101 | CAMILLO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR DANIEL, REALIZADA NO DIA 22/06/2014, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2014. INEXIGIBILIDADE 00012/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0003429 | 20/06/2014 | 40000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA " BANDA ENCANTUS " REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, COM DUARACAO DE DUAS HORAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EM PRACA PUBLICA MUNICIPAL. INEXIGIBILIDADE 00004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182014 | 0003430 | 20/06/2014 | 38000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE FORRO DA BANDA " FORRO PEGADO ", REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO 2014, REALIZADO EM PRACA PUBLICA. INEXIGIBILIDADE 00018/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202014 | 0003431 | 20/06/2014 | 40000.00 | 20268052000150 | A V NERI DA SILVA EVENTOS ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA VICENTE NERY E CHEIRO DE MENINA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2014 REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222014 | 0003432 | 20/06/2014 | 25000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE APRESENTACAO DA BANDA " FARRA DE RICO ", REALIZADA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO 2014. INEXIGIBILIDADE 00022/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082014 | 0003433 | 20/06/2014 | 12000.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA - ME | REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA " JOAO LIMA E FORRO NO ESTILO ", QUE SE APRESENTOU NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, COM DURACAO DE UMA HORA E TRINTA MINUTOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDICAO 2014, REALIZADO EM PRACA PUBLICA. INEXIGIBILIDADE 00008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000252014 | 0003434 | 20/06/2014 | 8000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | REFERENTE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DE " CAPILE E BANDA " , QUE SE APRESENTOU NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, COM DUARACAO DE DUAS HORAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO/2014. INEXIGIBILIDADE 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092014 | 0003435 | 20/06/2014 | 25000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DA DUPLA SIRANO E SIRINO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2014, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/06/2014 | 2000.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EDIÇAO 2014 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000242014 | 0003437 | 23/06/2014 | 35000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUCOES E EVENTOS -ME | REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA CANTORA " ELIANE " A RAINHA DO FORRO, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, COM DUARACAO DE UMA HORA E MEIA, NAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO DE 2014, EM PRACA PUBLICA. INEXIGIBILIDADE 00024/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062014 | 0003438 | 23/06/2014 | 20000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA " FORRO BAKANA " , REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDICAO 2014. INEXIGIBILIDADE 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232014 | 0003439 | 23/06/2014 | 30000.00 | 13558526000133 | FABIO HENRIQUE ALVES - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL DO CANTOR CEZZINHA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2014 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/06/2014 | 1500.00 | 00032025396805 | JOSIVALDO ANJOS DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA " BANDA FALCOES DO FORRO " , REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003441 | 27/06/2014 | 6364.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRALDAS GERIATRICAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER A POPULAÇAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003442 | 30/06/2014 | 10883.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/06/2014 | 1320.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE SANTA FE E PSF III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/06/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/06/2014 | 57.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/06/2014 | 2106.00 | 00042197503472 | ROBERTO RIBEIRO DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL DE ROBERTO SOUSA E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE SANTO ANTONIO E SAO JOAO EDIÇAO 2014 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/07/2014 | 1800.00 | 12051957000146 | FORUM DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TURISMO DO BREJO PARAIBANO | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTINADA AO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO, DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/07/2014 | 1500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PRODUCAO E EDICAO DE 01 (UM) VT FILME DE 30 (TRINTA) E SPOT DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS DE RADIO PARA DIVULGACAO TELEVISIVA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/07/2014 | 4089.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/07/2014 | 24914.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/07/2014 | 29579.45 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/07/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/07/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/07/2014 | 140.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/07/2014 | 78.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/07/2014 | 70.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA RECURSO DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/07/2014 | 9167.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/07/2014 | 4392.14 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/07/2014 | 5638.17 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/07/2014 | 6067.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/07/2014 | 1261.08 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/07/2014 | 2696.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/07/2014 | 187.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FEP, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/07/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESONERACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/07/2014 | 0.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/07/2014 | 47372.13 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/07/2014 | 24102.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/07/2014 | 56154.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/07/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2014 DESCONTADAS DA FUNDEB DIVERSOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2014 DESCONTADAS DA CONTA QSE. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/07/2014 | 302482.36 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/07/2014 | 224478.01 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/07/2014 | 22511.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/07/2014 | 63450.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/07/2014 | 4373.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/07/2014 | 5402.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/07/2014 | 66839.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/07/2014 | 3638.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/07/2014 | 92950.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/07/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/07/2014 | 35006.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/07/2014 | 24524.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES JULHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/07/2014 | 93.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2014 DESCONTADAS DA CONTA DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/07/2014 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX, RELATIVA AO MES JUNHO/2014, CONFORME CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/07/2014 | 69986.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/07/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0003500 | 01/07/2014 | 11718.53 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/07/2014 | 6359.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/07/2014 | 4436.31 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/07/2014 | 8574.48 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/07/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/07/2014 | 4620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/07/2014 | 2324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/07/2014 | 1724.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/07/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/07/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA PFMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/07/2014 | 93.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA PETI, CONFORME EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/07/2014 | 114363.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/07/2014 | 1302.00 | 00014766945832 | MARLENE COSTA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE ARTESANATO REALIZADA NOS MESES DE MAIO E JUNHO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTE ACOMPANHADAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/07/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/07/2014 | 5700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 02/07/2014 | 3372.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 02/07/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 02/07/2014 | 582.79 | 00010451508432 | TACIANE KELLY VICTOR DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS( CANJICA, BOLO DE MILHO, PAMONHA) PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 02/07/2014 | 675.00 | 00010744776422 | DIEGO DA SILVA ALVES | REFERENTE A OFICINA SOBRE A CULTURA NEGRA E A SUA CONTRIBUICAO NA CULTURA BRASILEIRA, MINISTRADA POR OCASIAO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, OFERTADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 02/07/2014 | 1310.00 | 00054694671472 | MARIA GORETE SOARES DE SOUZA | REFERENTE A CONFECCAO DAS ROUPAS JUNINAS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELO CRAS QUE SE APRESENTARAM NAS QUADRILHAS DOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 02/07/2014 | 725.00 | 00041592409415 | INES DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS OFERECIDAS AO GRUPO DA MELHOR IDADE ACOMPANHADO PELO CRAS NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 02/07/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 02/07/2014 | 1002.21 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 02/07/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 02/07/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003504 | 02/07/2014 | 12448.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 02/07/2014 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS-AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE O SENHOR JURANDIR SILVA DE MACEDO, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO E MEMBRO INFERIOR DIREITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 02/07/2014 | 100271.92 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 02/07/2014 | 17620.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003513 | 02/07/2014 | 649.18 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL ETILICO HIDRATADO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/07/2014 | 31764.93 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/07/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/07/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/07/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/07/2014 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/07/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS II, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/07/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 02/07/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS XI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/07/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/07/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 02/07/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 02/07/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 02/07/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/07/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 02/07/2014 | 430.00 | 17356716000129 | REGINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS ( PAMONHAS, CANJICAS, BOLOS DE MILHO E MILHO COZINHADO E ASSADO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003539 | 02/07/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003502 | 02/07/2014 | 12228.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003503 | 02/07/2014 | 4120.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/07/2014 | 105233.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 02/07/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 02/07/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 02/07/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003548 | 03/07/2014 | 2730.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0003549 | 03/07/2014 | 3280.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003546 | 03/07/2014 | 982.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/07/2014 | 332.00 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003550 | 03/07/2014 | 3988.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003551 | 03/07/2014 | 22021.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003554 | 03/07/2014 | 1075.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003555 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003556 | 03/07/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/07/2014 | 1100.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (CANJICA, PAMONHA E BOLOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURANTE O EVENTO JORNADA PRODUTIVA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003553 | 03/07/2014 | 658.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003545 | 03/07/2014 | 990.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FMAS/IGDBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/07/2014 | 25.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/07/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/07/2014 | 76.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/07/2014 | 1000.00 | 00024375977434 | RUBENS LUIZ SILVINO | REFENRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE GUARABIRA - PB (MEMORIAL DE FREI DAMIAO) E OLINDA - PE (MONSTEIRO DE SAO BENTO) SENDO IDA E VOLTA NOS DOIS PERCURSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/07/2014 | 2100.00 | 20539335000190 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS NAS ARVORES DAS RUAS: DIONISIO RODRIGUES, JOSEFA CRISPIM, CELSO CIRNE, PROF. FRANCISCO PINTO, GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, JOAO EVANGELISTA ELEUTERIO, JOAO LALY DA SILVA PINTO, NAS PRACAS JOAO ELISIO DA ROCHA, 26 DE NOVEMBRO, SANTUARIO DE SANTA FE, CAPS E ESTADIO DE FUTEBOL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/07/2014 | 928.00 | 00004323156405 | JOAO BATISTA ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA, HAVENDO RISCO DE DESABAMENTO OCASIONADO PELA UMIDADE CAUSADA PELAS RECENTES CHUVAS, DOADA ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/07/2014 | 781.00 | 00006303825494 | ELENILDA COSTA SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, HAVENDO RISCO DE DESABAMENTO OCASIONADO PELA UMIDADE CAUSADA PELAS RECENTES CHUVAS, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/07/2014 | 300.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA DESPESA COM TRANSPORTE DE FAMILIAR PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM VISITAS EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL-RN, ONDE SUA ESPOSA ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DECORRENTE DE TRANSPLANTE MEDULAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/07/2014 | 777.00 | 00006023621481 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001, PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCAO A FIM DE REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM RISCO DE DESABAMENTO. A SENHORA CARENTE MARIA DAS GRACAS ANDRADE DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003561 | 04/07/2014 | 1270.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003562 | 04/07/2014 | 3832.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS DA POLICLINICA E CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003563 | 04/07/2014 | 4389.45 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DOS PREDIOS DO NASF E PSF'S DAS LOCALIDADES CACIMBA DA VARZEA, TEÓ E PSF III. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/07/2014 | 112.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE REGULAÇAO, RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/07/2014 | 800.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES JUNHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/07/2014 | 300.00 | 00008311750440 | SUZIENE COSTA GUIMARÃES MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO NO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE DOS ALUNOS DOS SITIOS GOIANA E BOMSUCESSO PARA A ESCOLA JOAO SOARES DA COSTA DE CACIMBA DA VARZEA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 05/07/2014 | 982.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE USO DIARIO DESTINADAS A CASA DE APOIO DOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003572 | 05/07/2014 | 5359.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS LUIS FERREIRA DE MELO, DIONISIO RODRIGUES, 5 DE AGOSTO, FRANCISCO PINTO, PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, PERNAMBUCO E JOAO ELEOTERIO, E MANUTENÇAO DE BUEIROS DAS RUAS GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA E CELSO CIRNE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/07/2014 | 204.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 07/07/2014 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONF. CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/07/2014 | 85.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/07/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/07/2014 | 600.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE LOCACAO DE TENDAS 4 X 4 DESTINADAS AO EVENTO " JORNADA PRODUTIVA DE INCLUSAO " , REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 07/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL) - AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N. 00004-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/07/2014 | 1000.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENDAS PARA AS ESCOLAS REALIZAREM O PROJETO SAO JOAO NAS ESCOLAS ENTITULADO " NOSSA CULTURA EM PROSA E VERSOS " DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003574 | 07/07/2014 | 6338.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS EMEF'S " EVANDRO SOARES, O LOBINHO, INACIO ANTONIO MANSO, ANTONIO DA COSTA SOUTO, ADELAIDE GRACINDO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, ZONA URBANA E RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/07/2014 | 1200.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TENDAS PARA AS ESCOLAS REALIZAREM O PROJETO " EXPRESSO DO SABER E VIAJANDO NA LEITURA " DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 07/07/2014 | 156.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES MAIO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003589 | 07/07/2014 | 3332.85 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 07/07/2014 | 2677.95 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0003575 | 07/07/2014 | 2344.25 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA, FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/07/2014 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/07/2014 | 680.00 | 10617075000170 | LOCFESTAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM MINI PALCO COM 200 CADEIRAS PARA REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/07/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 07/07/2014 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 - CDC 5/58504-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/07/2014 | 10200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/07/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/07/2014 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE SE REUNEM OS COMPONENTES DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 - CDC 5/59607-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/07/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 08/07/2014 | 28535.61 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/07/2014 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/07/2014 | 167.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/07/2014 | 24300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/07/2014 | 26700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/07/2014 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/07/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 08/07/2014 | 534.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS DE USO DIARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 08/07/2014 | 2500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/07/2014 | 36870.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003596 | 08/07/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003601 | 08/07/2014 | 720.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/07/2014 | 1300.00 | 18113758000100 | A.J.GOMES DE VASCONCELOS - ME | REFERENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TACOGRAFO MTCO RECONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO VEICULO VAN PLACA OEX 4083. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003611 | 08/07/2014 | 9390.69 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/07/2014 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIII, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014, CONF. CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/07/2014 | 984.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/07/2014 | 250.00 | 00025984467801 | SUELENO GOMES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA AO SR. SUELENO GOMES DA SILVA, QUE FORA VITIMA DE ACIDENTE DE TRANSITO ENVOLVENDO O VEICULO CELTA/GM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA, CONFORME BOLETIN DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/07/2014 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/07/2014 | 5.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. CDC 5/733274-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/07/2014 | 244.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/07/2014 | 300.00 | 00009908308459 | EDMILSON FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR EDMILSON FIRMINO DOS SANTOS, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/07/2014 | 400.00 | 00087334658434 | EVALDO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 (QUATRO) GRADES DE FERRO DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/07/2014 | 21163.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/07/2014 | 12165.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/07/2014 | 2431.10 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS ( PAO, BOLO, SANDUICHE, REFRIGERANTE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTINADOS AO CAFE DA MAMHA DOS GARIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/07/2014 | 828.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 1186 6833 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 09/07/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/07/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/07/2014 | 150.00 | 00011295737450 | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/07/2014 | 150.00 | 00008489875430 | JOSEANE SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/07/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/07/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/07/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/07/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/07/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/07/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/07/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/07/2014 | 150.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/07/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/07/2014 | 76.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/07/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/07/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/07/2014 | 148.85 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- IGDBF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/07/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/07/2014 | 86.76 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/07/2014 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/07/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/07/2014 | 236.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO UNO PLACA MOG 0516, LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/07/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/07/2014 | 130.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO TEATRAL COM FOCO NA CULTURA NEGRA, EM VIRTUDE DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/07/2014 | 90.00 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO TEATRAL COM FOCO NA CULTURA NEGRA, EM VIRTUDE DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/07/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/07/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE HIP HOP , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/07/2014 | 892.50 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE MUSICA (TECLADO, VIOLAO, BATERIA E PERCURSSÃO) OFERECIDO AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/07/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/07/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/07/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/07/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/07/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/07/2014 | 892.50 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/07/2014 | 480.00 | 00002828136400 | MARCIO DE SOUZA SEBASTIAO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE PORTA DE ESTEIRA E GRADES DE FERRO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA MELHORIA DA SEGURANÇA NO PREDIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/07/2014 | 623.00 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO E BOLO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, POLICLINICA E SAMU, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/07/2014 | 4313.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/07/2014 | 4295.92 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/07/2014 | 15791.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/07/2014 | 26793.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/07/2014 | 20208.01 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/07/2014 | 2855.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/07/2014 | 380.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 6196, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA 0GC 9916 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/07/2014 | 32801.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/07/2014 | 112889.86 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% (MAGISTERIO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/07/2014 | 19842.74 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/07/2014 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, CONF. SOLICITAÇAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003671 | 09/07/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/07/2014 | 48604.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/07/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/07/2014 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA E ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003681 | 10/07/2014 | 5784.15 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/07/2014 | 300.00 | 00042825679453 | MARIA JOSE DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13,17 E 18 DE JUNHO DE 2014 PARA TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/07/2014 | 300.00 | 00048213209400 | MARIA DO CARMO MELO ARCANJO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13, 17 E 18 DE JUNHO DE 2014 PARA TREINAMENTO DO PROGRAMA DA CONTABILIDADE PUBLICA PARA O EXERCICIO 2014 JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0003704 | 10/07/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/07/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO / 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003683 | 10/07/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/07/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/07/2014 | 550.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/07/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003699 | 10/07/2014 | 2450.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/07/2014 | 550.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/07/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA E RECIFE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/07/2014 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/07/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0003702 | 10/07/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/07/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.CONF.CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/07/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE CREAS/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/07/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/07/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/07/2014 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/07/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/07/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/07/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/07/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/07/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/07/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003709 | 10/07/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003710 | 10/07/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003711 | 10/07/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0003712 | 10/07/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014,CONF.PPROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/07/2014 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE CABO DE AÇO 1/8 PLASTIFICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, JUNTO A QUADRA DE ESPORTE JOÃO ELISIO DA ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/07/2014 | 174.14 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXAO, DESTINADA AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/07/2014 | 1450.00 | 00003027113410 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 70 (SETENTA) FIGURINOS SENDO SAIAS E BLUSAS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE QUE PARTICIPAM DO GRUPO CULTURLAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA AS APRESENTAÇÕES DE DANÇA DURANTE DOS FESTEJOS JUNINIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/07/2014 | 1200.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AS OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS OFERECIDAS AS MÃES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/07/2014 | 1540.00 | 00042222125472 | EDINALVA HENRIQUES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PENTEADOS E MAQUIAGEM REALIZADOS NAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARTICIPANTES DOS GRUPOS CULTURAIS DE DANÇA E MUSICA QUE FIZERAM APRESENTAÇÕES DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DO ESTADO, PROMOVIDO PELA PBTUR, E DIVERSAS APRESENTACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/07/2014 | 370.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO ARTISTICA DE TRIO DE FORRÓ QUE ENSAIOU PARA AS APRESENTACOES DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO E UMA APRESENTACAO DURANTE O FORUM DO SELO UNICEF, COM O GRUPO DE DANCAS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/07/2014 | 481.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/07/2014 | 41.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/07/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE MAIO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/07/2014 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIII RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/58893-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/07/2014 | 59.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/307347-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/07/2014 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/07/2014 | 169.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS X RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/07/2014 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/07/2014 | 42.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014, CONF. CDC 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/07/2014 | 3225.86 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/07/2014 | 3993.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DE HEZIONE AZEVEDO FERNANDES CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140002017029 E PROCESSO JUDICIAL0002097-08.2010.815.0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/07/2014 | 700.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO PREDIO DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL EVANDRO SOARES, ERNESTINA PINTO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA E PRACA JOÃO ELISIO DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003727 | 14/07/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/07/2014 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/07/2014 | 250.00 | 00089374851415 | MANUEL DA PAZ DE MELO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, O SENHOR MANUEL DA PAZ DE MELO, PARA PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO JUNTO AO SINDICATO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 14/07/2014 | 250.00 | 00001985006456 | JOSE GERALDO RODRIGUES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, PARA DESLOCAMENTO DE SOLANEA A SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 14/07/2014 | 300.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003735 | 14/07/2014 | 583.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA COMPLEMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF. PROC LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/07/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND FABRIC PLACAS DE VEIC AUTOM PARAIBA | REFERENTE AQUISICAO DE PAR DE PLACA REFLETORA PARA VEICULOS, DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNM 1186, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/07/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/07/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/07/2014 | 700.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, POR OCASIÃO DO ANIVERSARIO DA MORTE DO PADRE IBIAPINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/07/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO SITUADO NA AV. GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUN HO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/07/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/07/2014 | 548.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FERRAGENS) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS PARA CONFECÇAO DE GRADES DE BUEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003745 | 15/07/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/07/2014 | 150.00 | 00007570242700 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS COMPLETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/07/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/07/2014 | 610.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/07/2014 | 250.00 | 00007756087429 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/07/2014 | 300.00 | 00005287126832 | MARIA PEREIRA DE ARAUJO COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/07/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/07/2014 | 200.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA NOS ONIBUS OFICIAIS, PLACAS MOL 1942/PB E MOT 5435/PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/07/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/07/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/07/2014 | 1800.00 | 00003417002400 | JOSIEL MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/07/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/07/2014 | 370.00 | 00013284215468 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA OS USUARIOS DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003743 | 15/07/2014 | 5000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CARRO PIPA PLACA BWO 1228/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES: CHÃ DE SANTA TEREZA, AÇUDE VELHO, SALGADO DOS PAULOS, SACO DOS CAMPOS, SAO LUIS, CAPIVARA, RAMADA DE BAIXO, SALGADO DO SOUZA, PODEROSA E BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/07/2014 | 1477.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO VEICULO DE PLACA OGF 7100 - SAMU , ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/07/2014 | 260.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA OGF 7100 - SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/07/2014 | 1594.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DE VANDERLEI DUARTE DE LIMA CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140002067882 E PROCESSO JUDICIAL 0001387-85.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/07/2014 | 151.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/07/2014 | 156.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/07/2014 | 40.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA (ANEXO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/07/2014 | 100.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS, REALIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVES DA SEDH EM PARCERIA COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA TODOS OS MUNICIPIOS PARAIBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/07/2014 | 25.12 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO TURISMO, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/07/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO TURISMO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DO TURISMO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/07/2014 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/07/2014 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/07/2014 | 11.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/07/2014 | 800.00 | 00069057540487 | IOSVALDO PEREIRA BARBOSA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR (OFICINAS) DE FUTEBOL DE SALÃO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, QUADRA "GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/07/2014 | 292.50 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS E ELETRICOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESTINADO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/07/2014 | 47.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (MARIA EUNICE S MACEDO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/07/2014 | 150.00 | 00011649354452 | GILMARA SILVA ALVES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/07/2014 | 116.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (MARIA EUNICE SANTOS MACEDO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/07/2014 | 47.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (MARIA EUNICE S MACEDO) DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/07/2014 | 200.00 | 00008684646860 | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UM OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/07/2014 | 1361.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/07/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL) - AVISO DE LICITACAO - OFICIO 3098175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/07/2014 | 300.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003782 | 18/07/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE JULHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003784 | 18/07/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/07/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/07/2014 | 900.00 | 00023670380400 | MARIVALDO GONÇALO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA POPULAÇAO, NAS EMISSORAS CULTURA AM 790 DE GUARABIRA E PB FM 105.3 AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/07/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/07/2014 | 991.90 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHAS E TECIDOS DESTINADO A COMPOR A DECORAÇÃO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 21/07/2014 | 947.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE JUTA CATARINENSE TECIDO TINTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, JUNTO AOS EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/07/2014 | 1500.00 | 00011290155640 | LAUDEANE DA COSTA FRANCELINO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOALHAS E FORRO DE CADEIRAS A SER UTILIZADO NO PAVILHÃO DA ROTA CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003788 | 21/07/2014 | 16000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JUNHO A 30 DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00032/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 21/07/2014 | 1270.00 | 35351493000199 | J CORREIA DA SILVA INSTRUMENTAÇÃO - ME | REFERENTE AO REPARO E REVISÃO GERAL DE 01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO E 01 (UM) BISTURI ELETRONICO PERTENCENTE A POLICLINICA MUNICIPAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/07/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/07/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/07/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/07/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/07/2014 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 38 MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 881/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/07/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MOC 4750-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/07/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/07/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/07/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/07/2014 | 1485.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 33 MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 880/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/07/2014 | 499.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAMA BOX EUROSONO DESTINADO A ACOMODAÇÃO DE SERVIDORES HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO QUE PRESTAM SERVIÇO AS EQUIPES DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/07/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/07/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/07/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (ELETRONEUMO MMII) NA PACIENTE ELIZABETE SILVA DE MACEDO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/07/2014 | 1000.00 | 19704135000166 | INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S - IPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME RM ABO SUPERIOR PELVE NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SILVA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME OFICIO SMS 879/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/07/2014 | 670.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS) DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇA RAIZES DAS SOLANACEAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/07/2014 | 1450.00 | 00033795118468 | MARIA DE FATIMA SOUZA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBANCINHAS E COLETES EM OXFORD PARA O CORAL INFANTIL REALIZAR APRESENTAÇAO DURANTE AS COMEMORAÇOES AO DIA DAS MAES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/07/2014 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/07/2014 | 24.44 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/07/2014 | 38.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/07/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/07/2014 | 188.00 | 00010981442447 | WANDERLEA RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA WANDERLEA RAIMUNDO DA SILVA, PARA PAGAMENTO DE MENSADILDES DO SINDICATO QUE SE ENCONTRAM ATRASADAS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/07/2014 | 150.00 | 00000999533401 | MARIA ADRIANA FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA ADRIANA FERREIRA DE ARAUJO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/07/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/07/2014 | 40.55 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/07/2014 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA OZANETE HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/07/2014 | 70.00 | 00011617220418 | RAMIRA BRASILIANO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/07/2014 | 307.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A DETETIZAÇAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/07/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOM SUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/07/2014 | 800.00 | 00011630428469 | ARLEFISON LUIS DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO, ANO 1997, PLACA MNQ 4579/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL SÍTIO SALGADO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003825 | 22/07/2014 | 7819.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITARIO PP 0007/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003831 | 22/07/2014 | 2102.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO MOG 0436, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003834 | 22/07/2014 | 674.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003839 | 22/07/2014 | 786.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS FIAT UNO MOL 0582 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0003829 | 22/07/2014 | 6000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 20/06 A 30/07/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/07/2014 | 600.00 | 00001985831414 | LUIS CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DO REISADO NO EVENTO DA JORNADA DE INCLUSAO PRODUTIVA E NO EVENTO - A NOSSA CULTURA EM VERSOS E PROSA - REALIZADO NA UMEF ROQUE GUILHERME DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/07/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/07/2014 | 1990.00 | 07221677000107 | MAX TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA ATLETAS AMADORES DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAREM ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAREM DE TESTE NA DIVISAO DE BASE DO FLUMINENSE - FOOTBALL CULB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/07/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES MUSICAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/07/2014 | 219.00 | 10688451000117 | GILVANIA CANDIDA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO JUNTO AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/07/2014 | 2063.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/07/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL) - AVISO DE LICITACAO - OFICIO 3106295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003841 | 23/07/2014 | 270.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/07/2014 | 2765.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/07/2014 | 735.00 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/07/2014 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO RX DE OSSOS LONGOS NO PACIENTE MARCOS JOSE GOMES MONTEIRO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/07/2014 | 514.50 | 00009281774402 | RAYANE MIKAELY RODRIGUES DUARTE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE HIDROLIZADO PROTEICO APTAMIL PEPTI DESTINADAS A SUA FILHA MENOR JULIA ADRIELY RODRIGUES ANDRADE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0534-37/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/07/2014 | 735.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/07/2014 | 72.50 | 00010770903401 | KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 23/07/2014 | 127.50 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/07/2014 | 218.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC IPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/07/2014 | 208.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/07/2014 | 460.00 | 00010191537411 | EMANOELLE OLIVEIRA DE ARAUJO ANTÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO E CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/07/2014 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/07/2014 | 600.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA DESPESA COM TRANSPORTE DE FAMILIAR PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM VISITAS EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL-RN, ONDE SUA ESPOSA ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DECORRENTE DE TRANSPLANTE MEDULAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00066081793753 | JOSE RENATO DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DOS ENTREVISTADOS PARA APLICAÇÃO DO QUESTIONARIO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/07/2014 | 1479.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/07/2014 | 18568.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/07/2014 | 459.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 25/07/2014 | 37.50 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND FABRIC PLACAS DE VEIC AUTOM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( PAR DE TARJETAS REFLETIVA) DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA NQH 8232 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 25/07/2014 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERV.NEUROLOG. S/S LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE CARENTE A SENHORA IRENE PORTO LEITE DA SILVA , DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 25/07/2014 | 154.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (VISTORIA) NO VEICULO TIPO AMBULANCIA HQH 8232 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 25/07/2014 | 200.00 | 00052678814491 | FRANCISCO RONALDO CIPRIANO DE SOUSA | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA GRAVAÇÃO DO JINGLE DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 25/07/2014 | 1800.00 | 15398284000193 | LUZARDO GOMES DANTAS-BUFFET LUZARDO RECEPÇOES | REFERENTE FORNECIMENTO DE COQUETEL DESTINADO AO PRIMEIRO FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013/2016. REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 25/07/2014 | 950.00 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE MUSICAL NO EVENTO DE LANÇAMENTO OFICIAL DO SELO UNICEF DO MUNICIPIO, EDIÇÃO 2013 / 2016, REALIZADO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 25/07/2014 | 1010.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MNG 1738, NQK 6833, NQK 6823, MOG 0636, MOG 0616, NQK 6843, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0003867 | 26/07/2014 | 4095.27 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0003/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032014 | 0003868 | 26/07/2014 | 5116.20 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS E SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 26/07/2014 | 168.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARPETE EVENTOS CORES ESPECIFICAÇÃO LARGURA DOIS METROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO PARA COMPOR DECORAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/07/2014 | 240.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO PLACA MOG 0526 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/07/2014 | 426.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO PLACA MOG 0616 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/07/2014 | 426.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO PLACA MOG 0636 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/07/2014 | 95.00 | 00092814786415 | LINDALVA BELISIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO E SALGADOS) DESTINADOS A COMEMORAÇOES JUNINAS NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/07/2014 | 381.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGD 6206, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/07/2014 | 381.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGD 6206, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/07/2014 | 240.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA MOG 0556, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/07/2014 | 301.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO DE PLACA OGD 6236 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/07/2014 | 357.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇAO DE ROUPAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CRAS INTEGRANTES DO GRUPO FOLCLORICO DO SCFV, POR OCASIAO DE APRESENTAÇOES DURANTE O EVENTO - ROTA CULTURAL - CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003989 | 29/07/2014 | 1686.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA ADC 7672, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/07/2014 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL GL ANO 1990, PLACA KFP 2475-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO ESTRELA/SÃO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003881 | 29/07/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/07/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATOS PREGAO PRESENCIAL) - AVISO DE LICITACAO - OFICIO 3115420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/07/2014 | 160.00 | 00005072552403 | DIONE COSTA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS ( BISCUIT, BONECOS DE PANO), DESTINADOS AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO, NESTE MUNICPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/07/2014 | 244.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO EVENTO CAMINHOS DO FRIO CDC/C 5/7276022-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/07/2014 | 1400.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELA XAVIER SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES AO DIA DAS MAES REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/07/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS (AVISO DE LICITAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 40 E 41/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003891 | 30/07/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003882 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003884 | 30/07/2014 | 6600.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/07/2014 | 800.00 | 00063186420482 | FRANCISCO FERREIRA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 08 (OITO) AR-CONDICIONADOS PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003887 | 30/07/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/07/2014 | 2390.00 | 00011290155640 | LAUDEANE DA COSTA FRANCELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO: I CONFERENCIA DO SELO UNICEF, REALIZADA NO CINE TEATRO MUNICIPAIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/07/2014 | 1210.00 | 10658866000148 | PARADAISE ESPAÇO FESTA LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO CULTURAL CAMINHOS DO FRIO EDIÇÃO 2014, REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/07/2014 | 200.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003944 | 31/07/2014 | 1469.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003949 | 31/07/2014 | 532.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEGOUT BOX PLACA MNN 4828 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003953 | 31/07/2014 | 4080.49 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003955 | 31/07/2014 | 6019.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/07/2014 | 300.00 | 00003468219407 | FLAVIO EVARISTO DE AZEVEDO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/07/2014 | 3500.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 35H (TRINTA E CINCO HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NA LIMPEZA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003980 | 31/07/2014 | 18462.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0003982 | 31/07/2014 | 3402.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004001 | 31/07/2014 | 4892.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/07/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/07/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/07/2014 | 892.50 | 00009709324489 | JOSE JACILDO DUARTE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS DE MUSICA (TECLADO, VIOLÃO, BATERIA E PERCUÇÃO) OFERECIDO AS CRIANCAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS / PROJOVEM DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/07/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/07/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/07/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/07/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE HIP HOP , PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCDENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/07/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/07/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00075229730404 | MARIA JOSE GERMANO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO NOVO FIGURINO PARA AS DIVERSAS APRESENTAÇÕES NA ROTA CULTURA CAMINHOS DO FRIO DO GRUPO FOLCLORICO RAIZES DAS SOLANACEAS, FORMADO PELAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/07/2014 | 892.50 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/07/2014 | 370.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRIO DE FORRO EM ENSAIOS PARA APRESENTAÇOES DO GRUPO RAIZES DAS SOLANANCEAS FORMADO POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, DURANTE O EVENTO ROTA CULTURAL-CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/07/2014 | 150.00 | 00042827108453 | INACIA ADELINO BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE 01 OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003917 | 31/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 31/07/2014 | 100.00 | 00010409938424 | VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNINCIPIO A SENHORA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/07/2014 | 150.00 | 00063185032420 | TEREZINHA DA SILVA AVELINO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SENHORA TEREZINHA DA SILVA AVELINO, DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA . DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/07/2014 | 50.00 | 00072595426400 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SENHORA ANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, DESTINADA A CUSTEAR O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/07/2014 | 100.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO SENHOR JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/07/2014 | 100.00 | 00004868203436 | ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SENHORA ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/07/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/07/2014 | 70.00 | 00009535441418 | GEISA HONORATO MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE A SENHORA GEISA HONORATO MELO DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/07/2014 | 57.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/07/2014 | 266.42 | 00000177047828 | JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA JOSEFA RODRIGUES DO NASCIMENTO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MEDICAMENTO ESPECIFICO PARA MAL DE PARKINSON. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DE MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/07/2014 | 50.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SENHOR JOSENILDO LOPES BARBOSA, PARA AJUDAR NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/07/2014 | 70.00 | 00004288962439 | MARIA DAS GRA€AS COSTA | REFEERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS COSTA, DESTINADO A AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CONSERTO DE PARTE HIDRAULICA DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/07/2014 | 100.00 | 00010320889408 | EDIVANIA LIMA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA EDIVANIA LIMA DA SILVA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/07/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCINETE MARTINS, DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003968 | 31/07/2014 | 292.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOL 2905 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003976 | 31/07/2014 | 2560.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003977 | 31/07/2014 | 144.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO IGDBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00005068344419 | FABIO COSMO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EDIFICAÇAO DE ESTANTE EM ALVENARIA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO IBDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003990 | 31/07/2014 | 834.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOK 9152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003995 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003996 | 31/07/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003997 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003998 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 JULHO A 09 DE AGOSOTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003999 | 31/07/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004000 | 31/07/2014 | 39201.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/07/2014 | 1020.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003895 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00091716667453 | EVALDO SANTOS LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE JULHO/2014. PP 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003899 | 31/07/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003901 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/07/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0003908 | 31/07/2014 | 4000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0003909 | 31/07/2014 | 1766.70 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0003912 | 31/07/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003920 | 31/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003936 | 31/07/2014 | 665.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA OFH 7389, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003937 | 31/07/2014 | 1596.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA PLACA MNM 1518 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/07/2014 | 2150.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS UNO MOG 0622, UNO MOI 0582, CELTA MNM 1518, AMBULANCIA SAMU OGC 9414 E DOBLO OFH 7389 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003943 | 31/07/2014 | 652.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO AMBULANCIA OGG 7375, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003946 | 31/07/2014 | 1006.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOL 0622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/07/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMS FEDERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/07/2014 | 50.00 | 00072592567453 | MARIA DA SILVA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PSF VII LOCALIZADO NO SITIO SACO DOS CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/07/2014 | 1300.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003974 | 31/07/2014 | 1625.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0003978 | 31/07/2014 | 3800.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003979 | 31/07/2014 | 2.68 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/07/2014 | 499.00 | 00063186489415 | ELSON FERREIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AOS PSF, SAMU, NASF, CASA DOS MEDICOS E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003985 | 31/07/2014 | 844.80 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÃ?Ã?ES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/07/2014 | 205.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS VII E VIII. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/07/2014 | 942.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/07/2014 | 1118.00 | 07702165000154 | JOSÉ EPITÁCIO DA SILVA FILHO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003994 | 31/07/2014 | 6732.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004002 | 31/07/2014 | 3621.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/07/2014 | 5151.14 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, ATRAVES DO BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/07/2014 | 2636.85 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM. ART.LAB.MED. HOSP LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF. ATRAVES DO BLATB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/07/2014 | 320.00 | 00038006820449 | CLAUDIONOR TAVARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE ADESIVOS JATEADOS NAS JANELAS DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/07/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003951 | 31/07/2014 | 6069.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/07/2014 | 1426.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/07/2014 | 1000.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERNETE AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003919 | 31/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/07/2014 | 350.00 | 17803616000101 | EXPEDITO SOARES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CALHAS DESTINADAS AO PREDIO ANEXO DA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NA RUA ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/07/2014 | 500.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003929 | 31/07/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS INFANTIL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003930 | 31/07/2014 | 88.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003931 | 31/07/2014 | 559.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003969 | 31/07/2014 | 4146.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003970 | 31/07/2014 | 2429.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003972 | 31/07/2014 | 2382.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOG 0526, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0003973 | 31/07/2014 | 5106.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/07/2014 | 700.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/07/2014 | 2454.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DEBITO CONTA 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003921 | 31/07/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/07/2014 | 329.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR-KASA DA SEGURANÇA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA EM 07 (SETE) EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/07/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/07/2014 | 700.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/07/2014 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0003927 | 31/07/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES JULHO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/07/2014 | 190.00 | 09265869000132 | CARTORIO DINAH CORREA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTROS E DOCUMENTOS, CERTIDÃO NEGATIVA ONUS E SEGUNDA VIA DE ESCRITURA. PRESTADOS A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/07/2014 | 30.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/07/2014 | 1500.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003971 | 31/07/2014 | 3121.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA.. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/07/2014 | 529.19 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 3842432 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/07/2014 CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/07/2014 | 1245.00 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034196 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/07/2014 CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003932 | 31/07/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 31/07/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/07/2014 | 802.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/07/2014 | 10.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 149-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 31/07/2014 | 4913.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BRINDES) DESTINADOS AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/07/2014 | 1257.00 | 00007836458482 | CARLOS AUGUSTO LINS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CORDA PRETA DE SEDA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, JUNTO A QUADRA JOAO ELISIO DA ROCHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/08/2014 | 245.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO PISO EM MANTA 200CM SEM BRILHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO PARA COMPOR DECORAÇÕES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00009953641412 | JULIO RAVEL FREITAS GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARTE DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL " TANCREDO DE CARVALHO " NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/08/2014 | 950.00 | 07335936000112 | CIA BOCA DE CENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO DO ESPETACULO " BOI ENCANTADO " DURANTE O EVENTO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/08/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/08/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/08/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/08/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/08/2014 | 600.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VERANEIO PLACA CMP 8429/PB, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DE GRUPO CIRCENSE DA FAMILIA LOS IRANZI DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E VICE VERSA, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CAMINHOS DO FRIO EM SOLANEA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/08/2014 | 1050.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM PELA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO 2014. REALIZADOS NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO NA SEMANA DO EVENTO CULTURAL " ROTA CAMINHOS DO FRIO " EDIÇÃO 2014 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/08/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/08/2014 | 1550.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO SONORO DESTINADO A APRESENTAÇOES CULTURAIS DURANTO O EVENTO - "ROTA CULTURA - CAMINHOS DO FRITO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/08/2014 | 700.00 | 00000998983497 | CARLOS CAMPOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM PELA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO TRECHO SOLANEA/JOAO PESSOA/SOLANEA, COM 02 VIAGENS, TRANSPORTANDO GRUPOS ARTISTICOS POR OCASIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2014 | 700.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA TERCEIRA RODADA COM CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2014 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESÃO . RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2014. CDC 5/59917-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2014 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CDC 5/59607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2014 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES MUSICAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/08/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/08/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/08/2014 | 3896.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262014 | 0004561 | 01/08/2014 | 20000.00 | 13558526000133 | FABIO HENRIQUE ALVES - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL DO CANTOR CEZZINHA NO DIA 01/08/2014 DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO PROJETO CAMINHO DO FRIO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 01/08/2014 | 4500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM GRUPO GERADOR 180 KVA 220/380V DESTINADO AO PROJETO CAMINHO DO FRIO REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/08/2014 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA NOS DIAS 07, 08 E 30/JUNHO/2014, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/08/2014 | 450.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, NOS DIAS 07, 08 E 30/JULHO/2014. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004119 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/08/2014 | 5183.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/08/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JULHO / 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/08/2014 | 29491.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/08/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/08/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/08/2014 | 54.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/08/2014 | 49.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/08/2014 | 70.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/08/2014 | 70.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA REC. DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/08/2014 | 13559.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/08/2014 | 5688.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/08/2014 | 8174.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/08/2014 | 1084.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2014 | 201.93 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESON, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2014 | 1.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP PENDENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO DA LEI N. 10522/02, BEM COMO CADASTRAMENTO DO PASEP, RETIFIÇÃO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/08/2014 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/08/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/08/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004148 | 01/08/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/08/2014 | 167.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/08/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP PENDENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO DA LEI N. 10522/02, BEM COMO CADASTRAMENTO DO PASEP, RETIFIÇÃO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/08/2014 | 25003.95 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/08/2014 | 23128.38 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PATRONAL/INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/08/2014 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVISO DE HOMOLOGAÇAO DOS PREGOES 33 A 35/2014 E EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGOES 33 A 35/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/08/2014 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0004120 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/08/2014 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO DE 01,02 E 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/08/2014 | 1397.02 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇAO DOS PREGOES PRESENCIAIS 37 A 41/2014 E EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGOES 37 A 41/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/08/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/08/2014 | 6359.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004174 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CARRO PIPA PLACA BWO 1228/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES: CHÃ DE SANTA TEREZA, AÇUDE VELHO, SALGADO DOS PAULOS, SACO DOS CAMPOS, SAO LUIS, CAPIVARA, RAMADA DE BAIXO, SALGADO DO SOUZA, PODEROSA E BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/08/2014 | 5000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RALAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/08/2014 | 3946.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/08/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS XI, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/08/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/08/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/08/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/08/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/08/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004015 | 01/08/2014 | 2941.76 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE, ATRAVES DO BLATB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/08/2014 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS-II, RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/655236-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/08/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/08/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004028 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/08/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/08/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/08/2014 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/08/2014 | 410.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/08/2014 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/08/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/08/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/08/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/08/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/08/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004090 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00003417002400 | JOSIEL MATIAS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL. DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004122 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/08/2014 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/59743-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/08/2014 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IX RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/307276-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/08/2014 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/59803-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/08/2014 | 87.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/59816-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/08/2014 | 53.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/08/2014 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/08/2014 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS I RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/08/2014 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBSIII RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/307347-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/08/2014 | 187.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS X RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/08/2014 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/08/2014 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS VII RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/08/2014 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS II RELATIVA AO MES JULHO/2014, CONFORME CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/08/2014 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS II RELATIVA AO MES JUNHO/2014, CONFORME CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/08/2014 | 112.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS RELATIVA AO MES AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/59803-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/08/2014 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE REGULAÇAO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/08/2014 | 58.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, RELATIVA AO MES AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/08/2014 | 11.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS, RELATIVA AO MES AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/08/2014 | 16.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, RELATIVA AO MES MAIO/2014, CONFORME CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0004199 | 01/08/2014 | 10270.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2014 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF RELATIVA AO MES AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/59743-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2014 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX RELATIVA AO MES AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/307276-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/08/2014 | 209.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS X RELATIVA AO MES AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2014 | 25368.36 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, POLICLINICA E CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/08/2014 | 525.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/08/2014 | 6157.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/08/2014 | 8000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/08/2014 | 3638.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/08/2014 | 65378.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/08/2014 | 72940.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2014 | 17985.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2014 | 69482.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/08/2014 | 30948.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/08/2014 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/08/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2014 | 35860.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2014 | 90100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/08/2014 | 24344.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/08/2014 | 12380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/08/2014 | 99379.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/08/2014 | 2993.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/08/2014 | 44698.33 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, PACS, PSF E PSF BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/08/2014 | 28875.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/08/2014 | 85.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 2014-1 DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/08/2014 | 250.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA-OFICINA DOS PARA-BRISAS | REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS PRESTADOS NO PARABRISAS DO VEICULO ONIBUS PLACA NQG 1102 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/08/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA",RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/08/2014 | 200.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/08/2014 | 200.00 | 00067636578468 | MARIA ROSELI FERNANDES LOPES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/08/2014 | 200.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/08/2014 | 50.00 | 00003185720440 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CONTROLE DE TV E 01 TRANSFORMADOR DE SOM PERTENCENTES A EMEF TELMA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004089 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004091 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004092 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004093 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004094 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004095 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00005243557463 | GILSON JOÃO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA, PLACA MOU 5909, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA O SÍTIO SÃO LUIZ E CACIMBA DE DENTRO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004099 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004101 | 01/08/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014. CONFORME CONTRATOE PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004106 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004108 | 01/08/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004110 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004112 | 01/08/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004124 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004128 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004130 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO E VICE-VERSA, NO HORARIO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004131 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004132 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004133 | 01/08/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DEAGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/08/2014 | 580.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004135 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004136 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004137 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004138 | 01/08/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004139 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004140 | 01/08/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 09 DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004141 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/08/2014 | 300.00 | 00001408426404 | MARIA APARECIDA FELIPE RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES JUAZEIRINHO,VIDEL,FILGUEIRA E JACARE, ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A EMEF DO SITIO OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/08/2014 | 160.00 | 00068515324849 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE MANGUEIRAS DE CINCO FOGÕES, DOIS LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS E UM PANELA DE PRESSÃO, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL : ADELAIDE GRACINDO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, SONIA ELIANE, EVANDRO SOARES E SAO LUIS, ZONA URBANA E RURAL, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/08/2014 | 800.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/08/2014 | 420.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/08/2014 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2014. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/08/2014 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/08/2014 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA. REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2014. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/08/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/08/2014 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2013. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/08/2014 | 37.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/08/2014 | 107.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2014 | 83769.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/08/2014 | 300218.12 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/08/2014 | 222350.24 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2014 | 24047.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/08/2014 | 27160.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/08/2014 | 46856.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/08/2014 | 77930.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/08/2014 | 34308.34 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/08/2014 | 118507.23 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% (MAGISTERIO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/08/2014 | 20856.29 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/08/2014 | 62.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB 40% DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/08/2014 | 300.00 | 00004323194412 | MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DE LOURDES FREIRE DA SILVA, DESTINADA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE VISTA ESPECIFICO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/08/2014 | 100.00 | 00070509215483 | MARIA VITORIA SALVADOR VIEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA VITORIA SALVADOR VIEIRA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/08/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/08/2014 | 150.00 | 00007164487421 | MARIA DA VITORIA DA SILVA MACEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DA VITORIA DA SILVA MACEDO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004793936482 | MARIA ANALUCIA SILVA FORTUNATO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A PAGAMENTO DO SINDICATO EM ATRASO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/08/2014 | 225.00 | 00009178289416 | ROSANGELA GOMES SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SENHORA ROSANGELA GOMES SANTOS, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/08/2014 | 250.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/08/2014 | 200.00 | 00002600981756 | PEDRO LUIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/08/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2014 | 300.00 | 00060090286472 | ODIZIA DE LIRA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA ODIZIA DE LIRA DA SILVA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DO DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/08/2014 | 200.00 | 00062571931768 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE FERNANDES NETO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/08/2014 | 300.00 | 00026691455827 | JOSE LUIS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA DESPESA COM TRANSPORTE DE FAMILIAR PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO COM VISITAS EM HOSPITAL DA CIDADE DE NATAL-RN, ONDE SUA ESPOSA ENCONTRA-SE HOSPITALIZADA DECORRENTE DE TRANSPLANTE MEDULAR, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/08/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/08/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/08/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/08/2014 | 150.00 | 00011295737450 | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/08/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/08/2014 | 330.00 | 00010798931485 | MIRIAN ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/08/2014 | 350.00 | 00010648476413 | TIBENIA CANDIDO SILVESTRE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/08/2014 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/08/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004868333488 | MARIA DAS GRAÇAS SALVADOR COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/08/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/08/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/08/2014 | 150.00 | 00008489875430 | JOSEANE SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001.RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/08/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/08/2014 | 300.00 | 00047761610444 | MARIA DAS GRAÇAS FURTUNATO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PARCELAS DA ASSOCIAÇÃO EM ATRASO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/08/2014 | 150.00 | 00005035067459 | ANTONIA BERNARDO DE SOUZA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/08/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/08/2014 | 200.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/08/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/08/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/08/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/08/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/08/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/08/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/08/2014 | 290.97 | 00004868203436 | ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A SENHORA ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/08/2014 | 290.97 | 00004868219430 | ANA LUCIA SALVADOR | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/08/2014 | 727.95 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SÃO PAULO SAIDA DE JOÃO PESSOA. PARA O SENHOR CARENTE ISAAC SILVA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/08/2014 | 300.00 | 00046043632420 | MARIA DO LIVRAMENTO FELIX DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004142 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/08/2014 | 201.69 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE A SENHORA EVANEIDE ESTEVÃO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/08/2014 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/08/2014 | 490.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO ENCONTRO DE CAPOEIRA COM BATIZADO DE NOVOS CAPOERISTAS E DO ENCONTRO DE JIU-JITSU, DOS ADOLECENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/08/2014 | 25.66 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS - CONSUMO DE ABRIL/2014. ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/08/2014 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS - CONSUMO DE MAIO/2014, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/08/2014 | 440.80 | 00003027113410 | MARINALVA GALDINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINO AFRO DO GRUPO FOLCLÓRICO RAIZES DAS SOLANACEAS FORMADO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DA SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS - CONSUMO DE JULHO/2014, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/08/2014 | 710.00 | 00007111260465 | ALISSON DUARTE DIAS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTRUÇÃO DE PREPARAÇÃO DOS ADOLESCENTES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA O BATIZADO DE CAPOEIRA QUE SE REALIZOU NO GINASIO DE ESPORTE NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/08/2014 | 536.00 | 00009687034700 | ADRIANA EVARISTO SOARES SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM A FINALIDADE DE REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/08/2014 | 150.00 | 00004042171419 | FLAVIO MARTINS VAZ NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VINTE CORTES DE CABELO REALIZADOS NAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/08/2014 | 360.00 | 00010249440423 | GLEBIANA DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA BRINQUEDOTECA COM AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/08/2014 | 226.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/08/2014 | 212.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/08/2014 | 9.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME CDC 5/733274-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/08/2014 | 420.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA KALYONARA DE ALMEIDA SOUSA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/08/2014 | 420.00 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM S/A | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR GILSON PEREIRA DOS SANTOS , DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/08/2014 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE O SENHOR ANTONIO GERALDO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/08/2014 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE O SENHOR ANTONIO GERALDO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2014 | 1630.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/08/2014 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME CDC 5/58660-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2014 | 360.00 | 00009990022445 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/08/2014 | 150.00 | 00005985466426 | RUNILDA FORTUNADO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS COMPLETO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/08/2014 | 899.80 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO THECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO, SAO PAULO/JOAO PESSOA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO DO MENOR JULIO RAFAEL MARINHO FERREIRA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/08/2014 | 106.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO CRAS / PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. CONFORME CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/08/2014 | 362.04 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/08/2014 | 708.12 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- IGDBF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/08/2014 | 2324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/08/2014 | 4896.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/08/2014 | 4324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/08/2014 | 8530.94 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/08/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/08/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/08/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA 16766-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/08/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA PAIF, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA CREAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA 17480-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/08/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/08/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/08/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/08/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/08/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/08/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/08/2014 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/08/2014 | 850.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/08/2014 | 1800.00 | 00014988917487 | VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO MODELO FIESTA PLACA MNB 4321, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004125 | 01/08/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014,CONF.PPROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004126 | 01/08/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004127 | 01/08/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004129 | 01/08/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/08/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/08/2014 | 700.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE BUEIROS, ESGOTOS E CAPINAGEM NA LOCALIDADE DO BAIXIO - ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004197 | 01/08/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/08/2014 | 153.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/08/2014 | 117172.79 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004295 | 04/08/2014 | 58.85 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004294 | 04/08/2014 | 12517.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004296 | 04/08/2014 | 1395.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004297 | 04/08/2014 | 1916.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004298 | 04/08/2014 | 2164.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS I , CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/08/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/08/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004301 | 06/08/2014 | 21020.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004302 | 06/08/2014 | 1811.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004304 | 06/08/2014 | 2840.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004305 | 06/08/2014 | 867.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/08/2014 | 420.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AO AQUISIÇAO DE MATERIAIS (KIT FILTRO) DESTINADOS A INCUBADORA DA USA/SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 06/08/2014 | 2670.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA DE 01 INCUBADORA COM SUBSTITUIÇAO E TROCA DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A USA/SAMU DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 06/08/2014 | 280.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS V E VII. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/08/2014 | 1443.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BATATA DOCE E PIMENTAO) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004308 | 06/08/2014 | 4720.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004309 | 06/08/2014 | 12880.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004311 | 07/08/2014 | 1320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004313 | 07/08/2014 | 898.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/08/2014 | 515.00 | 00000010053409 | MARIA EVANEIDE LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CONFECÇAO DE BIJUTERIAS OFERECIDAS AS ADOLESCENTES INSERIDAS EM GRUPOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004314 | 07/08/2014 | 1400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004315 | 07/08/2014 | 18242.07 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/08/2014 | 100.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (UROFLUXOMETRIA) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/08/2014 | 176.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A REALIZAÇAO DE EXAMES CITOLOGICOS NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNDIADES BASICA SAUDE -REQUALIFICAÇAO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/08/2014 | 2800.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 14 (QUATORZE) KITS ACADEMICOS (ESFIGNOMANOMETROS, ESTETOSCOPIOS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004327 | 08/08/2014 | 7946.07 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 08/08/2014 | 99.60 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 08/08/2014 | 640.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 08/08/2014 | 2000.00 | 00083023038872 | SERVIDORES MUNICIPAIS/SEC.AGRICULT-EFET. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 08/08/2014 | 1623.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 08/08/2014 | 4129.80 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 08/08/2014 | 560.00 | 00089378890482 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 08/08/2014 | 442.00 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004326 | 08/08/2014 | 1263.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004332 | 11/08/2014 | 1120.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO E I FORUM DO SELO UNICEF REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME PP 00036/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004333 | 11/08/2014 | 880.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE INTERESSE DA POPULAÇAO, CONFORME OFICIO SDSC 304/2014. PREGAO PRESENCIAL 00036/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 11/08/2014 | 121.45 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 11/08/2014 | 5000.00 | 01142254000107 | ASSOCIAÇAO COM. DOS PROD. DE PREMOLDADOS DO MUNIC. GUARABIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO, RETIRADA E REPOSIÇAO DE DUAS VIGAS EM PRE-MOLDADOS ESTRUTURAIS JUNTO AO GALPAO DE CEREAIS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 11/08/2014 | 149.90 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PACOTE DE ANTIVIRUS AVG POR 2 ANOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO DRH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 11/08/2014 | 149.90 | 04043136000130 | WINCO SISTEMAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PACOTE ANTIVIRUS POR 2 ANOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA JUNTO A TESOURARIA, CONFORME PEDIDO Nº 618512 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 11/08/2014 | 7799.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR-STAFF EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DE 11 TENDAS 4X4, 13 BANHEIROS QUIMICOS, 50 GRADES DE CONTENÇAO, 10 PLACAS DE FECHAMENTO, 01 TABLADO, 13 TENDAS 5X5 E 100 CONJUNTOS DE MESA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, POR OCASIAO DO EVENTO CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/08/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004336 | 12/08/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004337 | 12/08/2014 | 3225.86 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 12/08/2014 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 12/08/2014 | 586.00 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, NASF E REUNIOES NA SEDE DA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 12/08/2014 | 854.00 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 12/08/2014 | 1652.00 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, PARA CONFECÇAO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004340 | 12/08/2014 | 555.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS, SCFV E BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO PBF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00002/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA O " I SEMINARIO EM TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DO BREJO PARAIBANO ", REALIZADO NO GREMIO MORENENSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 12/08/2014 | 846.60 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO POR OCASIAO DE REUNIOES COM DIRETORAS, VICE-DIRETORAS E SUPERVISORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 12/08/2014 | 437.00 | 00006168598480 | PAULO SERGIO ROCHA DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE "ADELIA ARAUJO DE MELO" , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 13/08/2014 | 310.55 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 (DOZE) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS ESCOLAS JOSE MENINO DE OLIVEIRA E JOAO SOARES DA COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 13/08/2014 | 250.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 13/08/2014 | 308.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2014 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD 6086 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004348 | 13/08/2014 | 2690.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAO DE VACINAÇAO DA CRIANÇA, ATRAVES DO BLVGS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004349 | 13/08/2014 | 405.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS E EDUCATIVAS JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICIITATORIO PP 00009/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004350 | 13/08/2014 | 502.74 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004351 | 13/08/2014 | 1000.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 13/08/2014 | 1800.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL AS AUTORIDADES DE MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, POR OCASIAO DO EVENTO DA ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO " EDIÇAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004356 | 14/08/2014 | 1355.54 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004357 | 14/08/2014 | 1420.30 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004358 | 14/08/2014 | 1105.35 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/08/2014 | 500.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E PUBLICAÇAO DE EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0004354 | 14/08/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00040/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/08/2014 | 1000.00 | 12525261000104 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA-SERVIÇOS DE FUNERARIA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA URNA FUNEBRE DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR. MANOEL LUIS DA SILVA), DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004359 | 14/08/2014 | 1455.26 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/08/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA A REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS COM AS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 15/08/2014 | 1080.00 | 00011290155640 | LAUDEANE DA COSTA FRANCELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 57 CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO " 1ª CONFERENCIA DO SELO UNICEF " REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004363 | 15/08/2014 | 1219.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/08/2014 | 150.00 | 00007780452425 | SIMONE DE MACENA ALVES | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO REALIZADO EM BARRA DE SANTA ROSA-PB. VISANDO MANTER AS ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 15/08/2014 | 1900.00 | 00011290155640 | LAUDEANE DA COSTA FRANCELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 100 CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO " CAMINHOS DO FRIO " REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004366 | 18/08/2014 | 2413.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, SAMU, POLICLINICA E CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004369 | 18/08/2014 | 6479.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS PSF'S. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004371 | 18/08/2014 | 211.04 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004372 | 18/08/2014 | 420.40 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004373 | 18/08/2014 | 171.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/08/2014 | 2338.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/08/2014 | 535.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 149-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004370 | 18/08/2014 | 3959.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004368 | 18/08/2014 | 4394.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S ADELAIDE GRACINDO, JOSE AMERICO DE ALMEIDA, LOBINHO, SONIA ELIANE, ANTONIO DA COSTA SOUTO, EVANDRO SOARES, SANTIAGO CHIANCA, PE. LEONARDO E INACIO ANTONIO MANSO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/08/2014 | 2140.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/08/2014 | 950.00 | 00002710742489 | FELIPE EDUARDO CORDEIRO RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOM PARA APRESENTAÇAO MUSICAL NO EVENTO - LANÇAMENTO OFICIAL DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO - EDIÇAO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/08/2014 | 18568.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/08/2014 | 668.14 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇAO - TOMADA DE PREÇOS 001 A 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/08/2014 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 19/08/2014 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0004380 | 19/08/2014 | 5000.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES: BARROCAS, SACO DOS CAMPOS, CACIMBA DA VARZEA, TANQUE PRETO, PEROBA E CAPIVARA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0004388 | 20/08/2014 | 3498.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004389 | 20/08/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/08/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/08/2014 | 194.74 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS CNPJ C55 E 02 CARIMBOS C20, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/08/2014 | 370.00 | 05761779000696 | ELTON GOMES SOUTO DO O - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPTICO (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004390 | 20/08/2014 | 3799.05 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFEIÇOES) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS POR OCASIAO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS E INSTALAÇAO DA REDE ELETRICA DA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/08/2014 | 300.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADO DURANTE O EVENTO I SEMINARIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS DO BREJO PARAIBANO, REALIZADO NO GREMIO MORENENSE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004383 | 20/08/2014 | 1424.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA HORTIFRUTIGRANJEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO POR OCASIAO DO EVENTO RELIGIOSO - MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00013/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/08/2014 | 358.00 | 00008642355425 | JOSE JARLY COSTA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MIDIAS E ORGANIZAÇÃO NA EXIBIÇÃO NO PROJETO CINE CULT SOLANEA (CINEMA GRATUITO A TODOS) , ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA. DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/08/2014 | 19.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004395 | 21/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇAO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004400 | 21/08/2014 | 720.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004401 | 21/08/2014 | 38.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004392 | 21/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004393 | 21/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004398 | 21/08/2014 | 623.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004399 | 21/08/2014 | 291.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004394 | 21/08/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004396 | 21/08/2014 | 243.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTO PARA SAUDE ESPECIALIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004397 | 21/08/2014 | 520.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ESTABILIZADOR) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004407 | 22/08/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/08/2014 | 1300.00 | 00020594976472 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004415 | 22/08/2014 | 6364.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004418 | 22/08/2014 | 635.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004416 | 22/08/2014 | 5202.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/08/2014 | 1000.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/08/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004419 | 22/08/2014 | 924.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FMAS/IGDBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004409 | 22/08/2014 | 1725.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004411 | 22/08/2014 | 4523.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004421 | 22/08/2014 | 4171.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004422 | 22/08/2014 | 9694.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004406 | 22/08/2014 | 735.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PERFUMARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004424 | 22/08/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/08/2014 | 2201.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS (AVIAMENTOS) DESTINADOS AS UMEF'S DA ZONA URBANA E RURAL, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/08/2014 | 572.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. - LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (TECIDOS E AVIAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/08/2014 | 1460.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (NAPA LISA, NYLON PLAST, TNT METALIZADO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/08/2014 | 966.65 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/08/2014 | 1000.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR-KASA DA SEGURANÇA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 20 (VINTE) EXTINTORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL - CAMINHOS DO FRIO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/08/2014 | 2540.00 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CESTAS DE MADEIRA ARTESANAL, CHAPÉIS E CORDAS RECICLADAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/08/2014 | 2000.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELA XAVIER SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO QUINTETO CHIC REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O EVENTO " CAMINHOS DO FRIO " | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/08/2014 | 800.00 | 00005684188249 | LIANA MARIA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO GRUPO DE CHORINHO PAU E CORDA NAS FESTIVIDADES DO EVENTO " CAMINHOS DO FRIO ", REALIZADA NO CINE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/08/2014 | 3843.60 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO NA PRAÇA PUBLICA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/08/2014 | 660.00 | 00030269156453 | TEREZA CRISTINA GOMES PINTO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA- PB, NO EVENTO CULTURAL ROTA CAMINHOS DO FRIO, NOS MUNICPIO DE AREIA, PILOES E SERRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004435 | 25/08/2014 | 2445.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS E FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS DURANTE AS REUNIOES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004436 | 25/08/2014 | 1222.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES SERVIDOS AS MAES GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGDBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/08/2014 | 600.00 | 00042224993404 | SEVERINA DO LIVRAMENTO FALCAO | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB. PELO EVENTO TURISTICO ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO ", NOS MUNICIPIO DE AREIA, PILÕES E SERRARIA . CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/08/2014 | 8000.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONFORME LEI Nº12996/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/08/2014 | 5000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 12996/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/08/2014 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, EM PACIENTE CARENTE A SENHORA MARIA SILVA DE LIMA, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0004428 | 25/08/2014 | 491.20 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 0008/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/08/2014 | 350.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E ENDOSCOPIA, EM PACIENTE CARENTE A SENHORA INGRID R. V. LOPES DUARTE, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004430 | 25/08/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042014 | 0004431 | 25/08/2014 | 955.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004432 | 25/08/2014 | 739.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004433 | 25/08/2014 | 424.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITAÇÃO PP 0004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004434 | 25/08/2014 | 930.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0004437 | 25/08/2014 | 3000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/08/2014 | 600.00 | 00002050755414 | DIVA DEBORAH LOPES E SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA-PB PELO EVENTO TURISTICO ROTA CULTURAL - "CAMINHOS DOS FRIO" , NOS MUNICIPIOS DE AREIA, PILOES E SERRARIA-PB, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004442 | 26/08/2014 | 605.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/08/2014 | 753.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/08/2014 | 800.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES JULHO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/08/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004446 | 26/08/2014 | 1205.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. DE ACORDO COM LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/08/2014 | 980.00 | 00010221917489 | AUANA MAIA DE ARAUJO NEVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (MAQUIAGEM E PENTEADOS) DO GRUPO FOLCLORICO "RAIZES DAS SOLANANCEAS" COMPOSTO PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CRAS, POR OCASIAO DE APRESENTAÇOES NO EVENTO "CAMINHOS DO FRIO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/08/2014 | 140.00 | 00004641142416 | JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 01 PORTA, VISANDO MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/08/2014 | 580.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA O SÍTIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0004453 | 27/08/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/08/2014 | 638.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA OGG 7375 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004448 | 27/08/2014 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE JULHO A 30 DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00032/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/08/2014 | 451.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA OGG 7375-PB LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/08/2014 | 700.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA QUARTA RODADA COM CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/08/2014 | 2734.80 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE REAGENTES DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/08/2014 | 792.00 | 08404752000120 | NIVANE M L CALADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ANESTÉSICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004459 | 28/08/2014 | 424.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/08/2014 | 592.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR CONVENIO COM O ESTADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004462 | 28/08/2014 | 1042.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AS UMEF'S SONIA ELIANE, ERNESTINA PINTO E ANTONIO DA COSTA SOUTO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/08/2014 | 150.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO 3º CICLO DE PARTICIPAÇAO PARA CONSTRUÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE AÇAO P/ PROTEÇAO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM VISTAS AO SELO UNICEF, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/08/2014 | 725.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SÃO PAULO SAIDA DE JOÃO PESSOA. PARA A SENHORA CARENTE MARIA BETANIA SILVA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/08/2014 | 150.00 | 00005737782484 | JOSEFA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/08/2014 | 250.00 | 00002435077475 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/08/2014 | 250.00 | 00025984467801 | SUELENO GOMES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA TREINO E REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PBF ACOMPANHADOS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2014 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/08/2014 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR. LUCIO ROBERTO DA COSTA) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 29/08/2014 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR. LUCIO ROBERTO DA COSTA) DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/08/2014 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/08/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/08/2014 | 46.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA 17480-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/08/2014 | 90.00 | 00008503709490 | MARIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/08/2014 | 50.00 | 00070553301497 | DANIELE BRAZ DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA EM ATRASO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/08/2014 | 50.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/08/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCINETE MARTINS, DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/08/2014 | 70.00 | 00042827108453 | INACIA ADELINO BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE 01 OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/08/2014 | 50.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO SENHOR JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009894133495 | ALUIZIO FERREIRA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/08/2014 | 70.00 | 00011617220418 | RAMIRA BRASILIANO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/08/2014 | 50.00 | 00092805787404 | MARIA SEVERINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR EXAME ESPECIFICO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/08/2014 | 50.00 | 00007907718457 | AYRTON RAFAEL TAVARES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE UM BOTIJAO DE GAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 29/08/2014 | 470.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO DE FORRO PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/08/2014 | 160.00 | 00005755996423 | JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/08/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0004539 | 29/08/2014 | 1608.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA POR OCASIAO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA SOLANEA A CAMINHO DO SELO UNICEF REALIZADO NO CINE TEATRO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/08/2014 | 525.00 | 05761779000696 | ELTON GOMES SOUTO DO O - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL OPTICO (ARMAÇÃO E LENTES) DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/08/2014 | 1390.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA, BANNER E CAMISAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA POR OCASIAO DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA SOLANEA A CAMINHO DO SELO UNICEF REALIZADO NO CINE TEATRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/08/2014 | 542.50 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATIVIDADE CULTURAL COM GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/08/2014 | 21200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/08/2014 | 13527.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/08/2014 | 141.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA,MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇAO DE DOCUMNETOS DA SEC.DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/08/2014 | 1153.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/08/2014 | 1630.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADESIVOS COM IMPRESSAO DIGITAL E PLACAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2014 | 23580.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000372014 | 0004490 | 29/08/2014 | 25520.00 | 12677522000101 | COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO PP 00037/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/08/2014 | 2041.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/08/2014 | 81.90 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA.-ARMAZEM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FERRO A VAPOR E UM GRILL E SANDUICHEIRA, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004529 | 29/08/2014 | 35932.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/08/2014 | 1500.00 | 00011421404400 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PLACAS MOK 9152, MNM 1323, OFH 6639, OGE 6480, OGD 6086 E OGD 6196. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004465 | 29/08/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004466 | 29/08/2014 | 1700.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004467 | 29/08/2014 | 3820.58 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE JULHO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004468 | 29/08/2014 | 1700.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004469 | 29/08/2014 | 1700.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004470 | 29/08/2014 | 12760.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2014 | 36720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2014 | 2500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004479 | 29/08/2014 | 2415.49 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS I , CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004480 | 29/08/2014 | 2556.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU , CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004481 | 29/08/2014 | 19698.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004493 | 29/08/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0004494 | 29/08/2014 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004495 | 29/08/2014 | 3800.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/08/2014 | 1305.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004521 | 29/08/2014 | 4000.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU E POLICLINICA, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004522 | 29/08/2014 | 3800.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004523 | 29/08/2014 | 1100.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO NASF, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004528 | 29/08/2014 | 260.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/08/2014 | 1580.00 | 00008700232416 | LUAN DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PLACAS MOL 0622, MOL 0642. MOG 0526, MOG 0516, OFH 7389, MNM 1186. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004544 | 29/08/2014 | 18661.37 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00027/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/08/2014 | 800.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS: ADC 7672, MNM 1323, MNM 1186, MOG 0516, OFH 7389, MOL 0582, MOT 5435 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004549 | 29/08/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0004550 | 29/08/2014 | 2500.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CASA DE APOIO, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004551 | 29/08/2014 | 2430.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004552 | 29/08/2014 | 1034.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004553 | 29/08/2014 | 1479.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004554 | 29/08/2014 | 962.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/08/2014 | 808.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS'S DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/08/2014 | 517.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0004560 | 29/08/2014 | 1057.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A POLICLINICA, CAPS E SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 29/08/2014 | 26700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004483 | 29/08/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 29/08/2014 | 930.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004534 | 29/08/2014 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 31/07 A 30/08/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004482 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2014 | 29292.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/08/2014 | 0.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/08/2014 | 10.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/08/2014 | 2920.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2014 | 24640.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004492 | 29/08/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/08/2014 | 8.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/08/2014 | 5.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/08/2014 | 35.91 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/08/2014 | 5.00 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQURIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004532 | 29/08/2014 | 520.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004533 | 29/08/2014 | 264.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 29/08/2014 | 1015.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, POR OCAISAO DE REUNIOES, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0004540 | 29/08/2014 | 639.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 29/08/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/08/2014 | 1300.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PELA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/08/2014 | 2580.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTEIRO DE ARAUJO-EST.SERIGRAFI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, PLACAS DE PVC ADESIVADA, LONAS COM IMPRESSAO DIGITAL, BANNER E CAMISAS DESTINADO AO EVENTO ROTA CULTURAL " CAMINHOS DO FRIO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 29/08/2014 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇAO DE ANUNCIO EM 2 PAGINAS DO JORNAL CORRESPONDENTE AO EVENTO ROTA CULTURAL - CAMINHOS DO FRIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/08/2014 | 2900.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO EVENTO ROTA CULTURAL-CAMINHOS DO FRIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/08/2014 | 1750.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUBAÇAO, DRENAGEM E IRRIGAÇAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "TANCREDO DE CARVALHO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/08/2014 | 7500.00 | 15309538000150 | EDVALDO DE OLIVEIRA LIMA-ME | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM PAVILHAO MEDINDO 12X30 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO EVENTO DO CAMINHOS DO FRIO-ROTA CULTURA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 29/08/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/08/2014 | 800.00 | 00008665412417 | CLEBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO TRABALHO REALIZADO NAS RUAS ALAIDE SILVA, SANTOS DUMONT E BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/09/2014 | 4134.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/09/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/09/2014 | 20.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/09/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 01/09/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/09/2014 | 700.00 | 00007680120315 | JOSE DALIO TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS NA COBERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO NA CIDADE DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/09/2014 | 700.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA SEXTA RODADA DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/09/2014 | 300.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AO APOIO CULTURAL DADO NA INSCRIÇAO DE MODELO INFANTIL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO MISS E MISTER CONTINENTE BRASIL, ONDE A MESMA ESTARÁ RECEBENDO A FAIXA DE MISS NA MODALIDADE INFANTIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/09/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00006365544499 | JOSE AUREMIR ALVES DE SOUZA | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O ARTISTA MUSICAL PARTICIPAR DO EVENTO " 5ª NOITE DA VILOLA DE POETAS AMADORES DE SOLANEA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/09/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 01/09/2014 | 600.00 | 00000019762496 | ANTONIO CRISPIM DE ANDRADE | REFERETNE AQUISICAO DE ESTERCO BOVINO DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/09/2014 | 800.00 | 00069057540487 | IOSVALDO PEREIRA BARBOSA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR (OFICINAS) DE FUTEBOL DE SALÃO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, QUADRA "GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE". REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/09/2014 | 700.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA SEXTA RODADA DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/09/2014 | 12.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/09/2014 | 150.00 | 00010648467422 | BRUNA MARQUES DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE JIU-JITSU, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/09/2014 | 700.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA SETIMA RODADA DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/09/2014 | 5500.00 | 00030878797890 | EDNALDO BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA BUP 4351 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS TECNICAS E UNIVERSIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004636 | 01/09/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/09/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/09/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/09/2014 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/09/2014 | 300.00 | 17435927000157 | CICERO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO NO CINE MUNICIPAL POR OCASIAO DE REUNIÃO DO TRANSPORTE PUBLICO DO MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/09/2014 | 24283.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/09/2014 | 320.00 | 00008762268457 | ELIALDO INOCENCIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. JUNTO A ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0004602 | 01/09/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/09/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/09/2014 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA NOS DIAS 8, 9 e 10/SETEMBRO/2014 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/09/2014 | 150.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/09/2014 | 29306.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/09/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/09/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/09/2014 | 636.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 149-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/09/2014 | 13559.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/09/2014 | 11014.53 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/09/2014 | 6785.50 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/09/2014 | 1407.07 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/09/2014 | 2482.98 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/09/2014 | 206.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA FEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/09/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/09/2014 | 3.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP. CONFORME DEBITO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/09/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/09/2014 | 148.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/09/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/09/2014 | 109.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA RECEITA DIVERSA CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/09/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/09/2014 | 3955.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000022013 | 0004600 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/09/2014 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DO OFICIO 3187643 ENVIADO 17/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/09/2014 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇAO-CHAMADA PUBLICA 001/2014, AVISOS DE RESULTADOS DE JULGAMENTOS DAS PROPOSTAS DE PREÇOS TP 001,002 E 003/2014 E EXTRATO DE CONTRATOS - CHAMADA PUBLICA 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 01/09/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇAO - TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E EXTRATO DE CONTRATO - TP 0004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/09/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO -TOMADA DE PREÇOS 0005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/09/2014 | 6349.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004563 | 01/09/2014 | 2876.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS E SAMU CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/09/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DO SENHOR SEVERINO MARQUES DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004565 | 01/09/2014 | 2471.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004570 | 01/09/2014 | 1980.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 44 MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 1065/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. LICITACAO PP 00030/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0004571 | 01/09/2014 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 43 MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 1066/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. LICITACAO PP 00030/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/09/2014 | 1540.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS VIATURAS DO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004573 | 01/09/2014 | 1012.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004574 | 01/09/2014 | 2096.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004576 | 01/09/2014 | 2027.80 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0004578 | 01/09/2014 | 17830.67 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004579 | 01/09/2014 | 5675.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/09/2014 | 2765.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/09/2014 | 735.00 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/09/2014 | 735.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/09/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE JUlHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/09/2014 | 800.00 | 00011630428469 | ARLEFISON LUIS DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/PALIO, ANO 1997, PLACA MNQ 4579/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL SÍTIO SALGADO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/09/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/09/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/09/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/09/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MOC 4750-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/09/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/09/2014 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL GL ANO 1990, PLACA KFP 2475-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO ESTRELA/SÃO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/09/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/09/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004605 | 01/09/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/09/2014 | 400.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/09/2014 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/09/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/09/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS XI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/09/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/09/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/09/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/09/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/09/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/09/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/09/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOM SUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/09/2014 | 350.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/09/2014 | 580.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/09/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/09/2014 | 350.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/09/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/09/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS MEDICOSI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004646 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/09/2014 | 42.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012, CDC - 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/09/2014 | 31.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, CONF. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 01/09/2014 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012, CDC - 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/09/2014 | 400.00 | 00002632943400 | CLAUDEMIR DIAS MONTEIRO E OUTROS | REFERENTE 02 ( DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA - DF PARA PARTICIPAR DA XVIII PLENARIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAUDE, ENTIDADES E MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES. REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004669 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 01/09/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/09/2014 | 800.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, DURANTE O MES AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 01/09/2014 | 579.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/09/2014 | 721.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004745 | 01/09/2014 | 1700.00 | 00013922750400 | GENIVAL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 01/09/2014 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, CONF. CDC 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/09/2014 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, CONF. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/09/2014 | 72.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, CONF. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/09/2014 | 136.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I , RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, CONF. CDC 5/59803-7. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/09/2014 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, CONF. CDC 5/307347-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/09/2014 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, CONF. CDC 5/59816-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/09/2014 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, CONF. CDC 5/59819-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/09/2014 | 19.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, CONF. CDC 5/307276-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/09/2014 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIII RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, CONF. CDC 5/58893-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/09/2014 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VII RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, CONF. CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/09/2014 | 29.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE DEZ/2012, CDC - 5/307347-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/09/2014 | 18035.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/09/2014 | 70425.18 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/09/2014 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/09/2014 | 5418.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/09/2014 | 3638.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/09/2014 | 66466.86 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/09/2014 | 9600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/09/2014 | 70025.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/09/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/09/2014 | 36180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/09/2014 | 85548.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/09/2014 | 24524.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/09/2014 | 12380.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/09/2014 | 100860.04 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/09/2014 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIII RELATIVO AO MES AGOSTO/2014, CONF. CDC 5/58893-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004806 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SEMTEMBRO DE 2014. CONFORME LICITACAO PP 00039/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/09/2014 | 85.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004575 | 01/09/2014 | 1992.70 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004604 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/09/2014 | 580.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA O SÍTIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/09/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/09/2014 | 320.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/09/2014 | 320.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/09/2014 | 320.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 01/09/2014 | 320.00 | 00067636578468 | MARIA ROSELI FERNANDES LOPES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004707 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004708 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004709 | 01/09/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004710 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004711 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004712 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004713 | 01/09/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004715 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004716 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004717 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004718 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004719 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004720 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004721 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004722 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004723 | 01/09/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004724 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004725 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004726 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004727 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004728 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004730 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO E VICE-VERSA, NO HORARIO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004731 | 01/09/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/09/2014 | 1500.00 | 00009953641412 | JULIO RAVEL FREITAS GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAPIVARA I PARA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE SÃO LUIZ, DURANTE O MES DE JULHO/2014, NO PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/09/2014 | 800.00 | 00008079703442 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004736 | 01/09/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004737 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORMECONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004738 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004739 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004740 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 01/09/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0004742 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2014., CONFORME PP 00039/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/09/2014 | 52.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2014. CONFORME CDC 59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/09/2014 | 46246.77 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/09/2014 | 298034.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/09/2014 | 221974.21 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/09/2014 | 23791.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/09/2014 | 181.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004803 | 01/09/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/09/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/09/2014 | 4800.00 | 00029079845434 | MIRADAVIA MARTINS ACIOLY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 120 PARES DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS GARIS, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/09/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/09/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/09/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/09/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/09/2014 | 800.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/09/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/09/2014 | 192.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/09/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/09/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004637 | 01/09/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004638 | 01/09/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004640 | 01/09/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004641 | 01/09/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014,CONF.PPROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/09/2014 | 850.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/09/2014 | 600.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DAS RUAS CINCO DE AGOSTO, TREZE DE MAIO E LOCALIDADES DO BAIXIO E AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/09/2014 | 114232.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004807 | 01/09/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014,CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/09/2014 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/09/2014 | 208.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/09/2014 | 127.50 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/09/2014 | 218.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC IPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/09/2014 | 104.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES AGOSTO/2014. CONFORME CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/09/2014 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004639 | 01/09/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/09/2014 | 150.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (SRA.ANDREA PEREIRA DA SILVA) CONSUMO DE AGOSTO/2014, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/09/2014 | 25.57 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE (SRA.ANDREA PEREIRA DA SILVA) CONSUMO DE JULHO/2014, ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004868203436 | ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (SENHORA ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA) PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO REF. A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/09/2014 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 01/09/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/09/2014 | 70.00 | 00042827108453 | INACIA ADELINO BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE 01 OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/09/2014 | 150.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/09/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/09/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/09/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/09/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/09/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/09/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/09/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/09/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 01/09/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/09/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/09/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/09/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/09/2014 | 150.00 | 00008489875430 | JOSEANE SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/09/2014 | 150.00 | 00011295737450 | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/09/2014 | 250.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 01/09/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/09/2014 | 70.00 | 00011617220418 | RAMIRA BRASILIANO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELA DA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/09/2014 | 100.00 | 00051566273404 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PARCELA DE 01 ( UM) OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 01/09/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/09/2014 | 3000.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE E MULHER VITIMA DE VIOLENCIA, REALIZADO NO DIA 16/09/2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/09/2014 | 1230.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/09/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/09/2014 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE(ADELINO GOMES DO NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/09/2014 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE(ADELINO GOMES DO NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/09/2014 | 28.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE(ADELINO GOMES DO NASCIMENTO) DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/09/2014 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/733274-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/09/2014 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. CONFORME CDC 5/59917-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/09/2014 | 4324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/09/2014 | 4896.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/09/2014 | 9067.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/09/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/09/2014 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/831892-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/09/2014 | 150.00 | 00001786066424 | EDIMILSON LUIZ DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/09/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA 17480-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 02/09/2014 | 2000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/RECUPERAR/EQUPAR UNIDADES ESCOLARES - QSE SAL EDUC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/09/2014 | 1000.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTA€AO E COMERCIO LTDA-EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( PRATOS ORION) MUSICAIS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO DA COSTA SOUTO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004830 | 02/09/2014 | 3522.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004831 | 02/09/2014 | 761.85 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004832 | 02/09/2014 | 2006.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004833 | 02/09/2014 | 101.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÃ?RCIO DE PRODUTOS QUÃ�MICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 02/09/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO FELIX DA SILVA DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 02/09/2014 | 860.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DAGNOSTICO CG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE OMBRO COM CONTRASTE NA SENHORA FRANCISCA FERREIRA DA COSTA. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/20001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 02/09/2014 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | REFERENTE AO EXAME DE PET-SCAN REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA ANDREIA BARROS DE CARVALHO SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/20014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 02/09/2014 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA CLENILDA FLORENTINO BEZERRA. ATRAVES DO BLOCO DE AMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 02/09/2014 | 2625.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0004834 | 02/09/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 02/09/2014 | 29875.68 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CAPS, POLICLINICA E CEO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/09/2014 | 5500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DE JUNIOR FREIRE DOS SANTOS. CPF: 063.609.304-20. CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL DA VARA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/09/2014 | 1090.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS VIATURAS DO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0004845 | 04/09/2014 | 1586.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, BATATA DOCE, CENOURA, TOMATE, REPOLHO E PIMENTAO) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 04/09/2014 | 1100.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA QUINTA RODADA DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004846 | 05/09/2014 | 879.78 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE REUNIÕES COM PROFESSORES DIRETORAS E VICE-DIRETORAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004847 | 05/09/2014 | 1902.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE, MACAXEIRA E OVOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 08/09/2014 | 580.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PLACA INOX COM PEDRA 40X30CM DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO A CASA DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 08/09/2014 | 500.00 | 19704135000166 | INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S - IPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ANESTESIA COM SEDAÇAO NO PACIENTE CARENTE O SENHOR MIGUEL TARGINO DA SILVA . CONFORME OFICIO SMS 1091/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 08/09/2014 | 250.00 | 08320277000103 | CENTRO DIAG. EM RADIOL E ULTRASONOG LTDA | REFERENTES AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME (URETROCISTOGRAFIA) NO PACIENTE DAVY LUIS DE SOUZA ALVES, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 09/09/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO SOB SEDAÇAO ANESTESICA REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL TARGINO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004855 | 09/09/2014 | 440.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004857 | 09/09/2014 | 1959.51 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004851 | 09/09/2014 | 602.50 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004852 | 09/09/2014 | 600.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0004856 | 09/09/2014 | 1240.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004853 | 09/09/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0004866 | 10/09/2014 | 2026.16 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/09/2014 | 1203.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GORETH PEREIRA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NO PROCESSO 0000990-26 2010 815 0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004862 | 10/09/2014 | 1506.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA), DESTINADO A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004865 | 10/09/2014 | 2268.50 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004867 | 10/09/2014 | 262.00 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004868 | 10/09/2014 | 1860.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULUTA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004858 | 10/09/2014 | 3997.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004859 | 10/09/2014 | 1780.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004860 | 10/09/2014 | 2812.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004861 | 10/09/2014 | 2334.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO BLATB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0004863 | 10/09/2014 | 3817.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO BLATB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0004869 | 11/09/2014 | 9448.65 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/09/2014 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE USB DO ORGAO ISOLADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR VICTOR EDUARDO SANTOS SILVA DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/09/2014 | 280.00 | 12255198000133 | GENILSON ALVES DE AZEREDO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS I. ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/09/2014 | 571.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. REFERENTE A FOPAG DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004874 | 12/09/2014 | 8276.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004876 | 12/09/2014 | 6157.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/09/2014 | 647.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. RELATIVO A TARIFAS CONTA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/09/2014 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTOS PARA SEC DES SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 13/09/2014 | 2420.00 | 07221618001011 | NOVA CRUZ COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) FOGAO 4 BOCAS, 01 (UMA) COMODA, 02 (DUAS) CAMA BOM PASTOR SOLTEIRO , 01 ROUPEIRO 3 PORTAS, 01 (UM ) BERÇO. DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO A CASA DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTOS PARA SEC DES SOCIAL E CIDADANIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/09/2014 | 660.00 | 09003435000164 | MATIAS GRANJEIRO & CIA LTDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 (UM) ARMARIO 03 PORTAS LUNA BERTOLINE E 01( UMA) MESA E 04 ( QUATRO) CADEIRAS GRANITO METALINEA. DESTINADO DA SECRETARI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO A CASA DE APOIO A CRIANCA ADOLESCENTE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/09/2014 | 2363.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME DEBITO NA CONTA 13141-5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 16/09/2014 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 16/09/2014 | 18945.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 16/09/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 16/09/2014 | 980.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/09/2014 | 250.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDONCA -A.M.PNEUS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/09/2014 | 780.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO DAS VIATURAS DO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/09/2014 | 670.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL RICARDO WANDERLEY S.C LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ANESTESIA E EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM VITTOR AUGUSTO CAMPOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNCIPIO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004887 | 19/09/2014 | 450.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. CONFORME PP 00026/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004888 | 20/09/2014 | 5174.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004890 | 20/09/2014 | 1220.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0004889 | 20/09/2014 | 1005.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE. DE ACORDO COM LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004891 | 22/09/2014 | 858.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004892 | 22/09/2014 | 1772.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS ( PSF'S I, II , VIII) . CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004893 | 22/09/2014 | 1254.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004894 | 22/09/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004895 | 22/09/2014 | 933.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/09/2014 | 163.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR DAVY LUIZ DE SOUSA ALVES DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/09/2014 | 698.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DEBITO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/09/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/09/2014 | 510.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 12810 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/09/2014 | 510.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 12810 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/09/2014 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 12810 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/09/2014 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/09/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/09/2014 | 1040.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/09/2014 | 1353.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/09/2014 | 2793.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/09/2014 | 77.98 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/09/2014 | 750.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/09/2014 | 1542.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 24/09/2014 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 88-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/09/2014 | 3450.00 | 00004736055464 | JULIANA MARIA DE CARVALHO ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO DE RECONSTRUÇÃO DO LCA DO JOELHO DO PARICENTE CARENTE JANDOILSON MIRANDA, DE A CORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004910 | 25/09/2014 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO MOG 0436 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004911 | 25/09/2014 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0004912 | 25/09/2014 | 4000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/09/2014 | 1800.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DICLOROISOCIANURATO DE SODIO) DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 26/09/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL (PARTICULAR) PARA TREINO E REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIARIOS DO PBF ACOMPANHADOS PELO CRAS/SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 26/09/2014 | 191.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0004913 | 26/09/2014 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00032/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/09/2014 | 492.00 | 00002421820464 | MOACIR BRITO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE VIDROS EM ARMARIOS VITRINE PERTENCENTES AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2014 | 500.00 | 00002421820464 | MOACIR BRITO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO LOCALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO-CENTRO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0005075 | 29/09/2014 | 442832.64 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DO GINASIO DE ESPORTES " ADAUTO SILVA " LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS 00004/2014 E CONTRATO CPL 00162/2014. | 03062014 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/09/2014 | 534.50 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 3842432 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 30/09/2014 CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/09/2014 | 1253.19 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034196 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 30/09/2014 CORRESPONDENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004918 | 29/09/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004920 | 29/09/2014 | 2580.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS PLACA MOK 9152, OFH 6639, OGC 9916, ADS 7672 E MNM 1323, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004932 | 30/09/2014 | 448.93 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/09/2014 | 32757.27 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2014 | 19868.88 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25%, , RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/09/2014 | 113326.63 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% , RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | EQUIPAR UNDIADES BASICA SAUDE -REQUALIFICAÇAO UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/09/2014 | 483.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) NEBULIZADORES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2014 | 216.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NEBULIZADOR ADULTO E INFANTIL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0004952 | 30/09/2014 | 900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO MOL 0622 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004954 | 30/09/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004955 | 30/09/2014 | 3105.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO, POLICLINICA E CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004956 | 30/09/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0004958 | 30/09/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004959 | 30/09/2014 | 5050.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004961 | 30/09/2014 | 9872.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004964 | 30/09/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PP 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004966 | 30/09/2014 | 1479.16 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0004967 | 30/09/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PP 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004969 | 30/09/2014 | 9472.60 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004971 | 30/09/2014 | 120.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004972 | 30/09/2014 | 608.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004973 | 30/09/2014 | 1007.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2014 | 400.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABEÇOTE DE COMPRESSOR DAS UBS III E VI. JUNOT A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004975 | 30/09/2014 | 2530.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2014 | 300.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS-SHALON CONS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS VII. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE REDE SAUDE MENTAL (RSME) CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0004977 | 30/09/2014 | 1162.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2014 | 550.00 | 00011365060470 | JOSETE GOMES LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) CALHA EM ZINCO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE III, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004988 | 30/09/2014 | 6726.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES QUANDO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO NAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004992 | 30/09/2014 | 810.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004993 | 30/09/2014 | 1437.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÃ?RCIO DE PRODUTOS QUÃ�MICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004999 | 30/09/2014 | 1161.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOL 0642, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005000 | 30/09/2014 | 1302.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA GM 1.0 PLACA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2014 | 240.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO NA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DA SILVA FERREIRA PORTADORA DE DPOC, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/09/2014 | 514.50 | 00009281774402 | RAYANE MIKAELY RODRIGUES DUARTE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE HIDROLIZADO PROTEICO APTAMIL PEPTI DESTINADAS A SUA FILHA MENOR JULIA ADRIELY RODRIGUES ANDRADE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0534-37/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSOTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005008 | 30/09/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005012 | 30/09/2014 | 594.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS . CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005013 | 30/09/2014 | 471.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU . CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005014 | 30/09/2014 | 582.97 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/09/2014 | 280.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA - ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REGULADOR MEDICINAL COMPLETO PARA A AMBULANCIA DE PLACA OGC 7375, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2014 | 240.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO NA RESIDENCIA DO SR. JOSE FELIPE DOS SANTOS PORTADOR DE DPOC, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005033 | 30/09/2014 | 2835.20 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005036 | 30/09/2014 | 517.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0005050 | 30/09/2014 | 1042.23 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2014 | 1068.00 | 00002974558429 | NADILANEA AMANCIO DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE ENSURE e SUPRASOY) PARA O SEU FILHO MENOR, RENA AMANCIO DO NASCIMENTO, PORTADOR DE DOENÇA CRONICA, CONFORME LAUDO MEDICO EM ANEXO, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2014 | 28002.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2014 | 36720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2014 | 57.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2014 | 16.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0005097 | 30/09/2014 | 730.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS PELO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0005100 | 30/09/2014 | 1093.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005101 | 30/09/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005102 | 30/09/2014 | 517.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0005103 | 30/09/2014 | 1000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005104 | 30/09/2014 | 582.97 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005105 | 30/09/2014 | 210.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITAÇAO PP 00026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005106 | 30/09/2014 | 594.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005107 | 30/09/2014 | 471.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PESSOAL HOSPEDADOS NA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004986 | 30/09/2014 | 1204.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOG 0516 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO IGDBF. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0005003 | 30/09/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2014 | 7800.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FUNEBRE DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00000812814479 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | REFERENTE A IMPLANTACAO DE 60 (SESSENTA) METROS DE GRAMA E 02 ( DOIS) VAZOS COM PALMEIRA PARA O CENTRO DE APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005039 | 30/09/2014 | 982.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FMAS/IGDBF. DURANTE O MES DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/09/2014 | 251.00 | 13192056000137 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/09/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/09/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/09/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/09/2014 | 892.50 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/09/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/09/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2014 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE(MARIA DA CONCEIÇAO) DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2014 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE(MARIA DA CONCEIÇAO) DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2014 | 892.50 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2014 | 892.50 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2014 | 892.50 | 00005365369459 | THIAGO VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE CAPOEIRA OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CADASTRADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2014 | 892.50 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2014 | 892.50 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2014 | 892.50 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2014 | 892.50 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2014 | 892.50 | 00005068455407 | FABIO ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2014 | 892.50 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2014 | 892.50 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2014 | 892.50 | 00008782115435 | FABIO ALEX DA SILVA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL DE CAMPO OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO CAMPO DE FUTEBOL " BOLA NO PE LIVRO NA MÃO", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2014 | 892.50 | 00042223466400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005076 | 30/09/2014 | 1325.95 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA COMPLEMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014. CONF. PROC LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2014 | 60.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2014 | 100.00 | 00004774865419 | MARIA DO LIVRAMENTO BARROS SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2014 | 75.00 | 00009421506430 | JOSEFA DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2014 | 73.00 | 00048200859487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA | REFERENTE A RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DE FECHADURA E CONFECÇAO DE CHAVES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/09/2014 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/09/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/09/2014 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/09/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/09/2014 | 2324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/09/2014 | 140.00 | 00009984236455 | ELIANE PEREIRA DE FARIAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR EXAME ESPECIFICO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 08/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/09/2014 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/09/2014 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/09/2014 | 2200.00 | 09326482000149 | DF-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE 02 ( DOIS) PNEUS DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/09/2014 | 3257.20 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TAXA PARA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004995 | 30/09/2014 | 90.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI VW 1.6 PLACA MNM 1186 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004996 | 30/09/2014 | 1237.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PEGOUT BOXER PLACA MNN 4828 LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004997 | 30/09/2014 | 1278.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO P/ LIXO) DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004998 | 30/09/2014 | 297.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CONHA TRASEIRA NO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2014 | 737.00 | 01904419000130 | J.R.DOS SANTOS VASSOURAS | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (VASSOURAO DE NAILON E CABO DE VASSOURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2014 | 2158.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005022 | 30/09/2014 | 4650.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005023 | 30/09/2014 | 12499.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005026 | 30/09/2014 | 2405.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2014 | 800.00 | 00098236270459 | JAIRO DE CASTRO SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CONTRLE HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2014 | 21163.33 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/09/2014 | 14527.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005015 | 30/09/2014 | 5000.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CARRO PIPA PLACA BWO 1228/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES: CHÃ DE SANTA TEREZA, AÇUDE VELHO, SALGADO DOS PAULOS, SACO DOS CAMPOS, SAO LUIS, CAPIVARA, RAMADA DE BAIXO, SALGADO DO SOUZA, PODEROSA E BARROCAS-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0005016 | 30/09/2014 | 5000.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES: BARROCAS, SACO DOS CAMPOS, CACIMBA DA VARZEA, TANQUE PRETO, PEROBA E CAPIVARA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. DISPENSA 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005029 | 30/09/2014 | 1011.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2014 | 1000.00 | 11289729000146 | FOCANDO A NOTICIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INFORMATIVOS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS MUNICIPAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00002421820464 | MOACIR BRITO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE VIDROS EM PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA SITUADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005007 | 30/09/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2014 | 600.00 | 17735313000190 | EDILSON LUCIANO DOS SANTOS-SOLANEAONLINE.COM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE INFORMATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2014 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0005040 | 30/09/2014 | 2923.16 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2014 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2014 | 100.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA CELULAR PRE-PAGO EM USO NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2014 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0004938 | 30/09/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005027 | 30/09/2014 | 5505.97 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2014 | 26700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/09/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0004957 | 30/09/2014 | 2692.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004960 | 30/09/2014 | 255.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA MNM 1323 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004962 | 30/09/2014 | 303.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS VOLARE PLACA OGE 6480 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004965 | 30/09/2014 | 1098.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGC 9916 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004968 | 30/09/2014 | 713.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0004970 | 30/09/2014 | 180.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/09/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERNETE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004991 | 30/09/2014 | 523.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERNETE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005009 | 30/09/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005011 | 30/09/2014 | 155.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005024 | 30/09/2014 | 9350.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005025 | 30/09/2014 | 17698.66 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005037 | 30/09/2014 | 1455.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS OFH 6639 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2014 | 80547.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%-(PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2014 | 74104.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%- A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2014 | 25980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0005059 | 30/09/2014 | 11760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS MOK 9152, OGE 6480 E OGD 6195 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00019/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005060 | 30/09/2014 | 32506.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2014 | 23100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2014 | 843.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 12810 - DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/09/2014 | 843.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 12810 - DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2014 | 843.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 12810 - DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0005038 | 30/09/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2014 | 29411.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/09/2014 | 1203.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA GORETH PEREIRA DOS SANTOS CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NO PROCESSO 0000990-26 2010 815 0461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/09/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/09/2014 | 38625.03 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004922 | 30/09/2014 | 6602.40 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004923 | 30/09/2014 | 1700.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004924 | 30/09/2014 | 356.86 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004925 | 30/09/2014 | 1700.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004926 | 30/09/2014 | 498.83 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004927 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004928 | 30/09/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0004929 | 30/09/2014 | 4000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004933 | 30/09/2014 | 2601.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0004934 | 30/09/2014 | 1401.65 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004935 | 30/09/2014 | 402.52 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO DOS MEDICOS. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/09/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0004937 | 30/09/2014 | 1700.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/09/2014 | 27164.25 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/09/2014 | 20718.50 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/09/2014 | 11589.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- JUNTO AOS PSF'S, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2014 | 11592.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF BUCAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2014 | 900.00 | 00002421820464 | MOACIR BRITO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE VIDROS NA CABINE DE RADIO DO ESTADIO DE FUTEBOL TANCREDO DE CARVALHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2014 | 1600.00 | 00005379980473 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS TRABALHOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/09/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/10/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/10/2014 | 5845.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/10/2014 | 1520.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/10/2014 | 2723.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/10/2014 | 412.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/10/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/10/2014 | 12.58 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/10/2014 | 39.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/10/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/10/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 9100-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/10/2014 | 70.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA REC.DIVERSAS CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 78073-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/10/2014 | 609.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005112 | 01/10/2014 | 1863.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO ANTONIO DA COSTA SOUTO E JARDIM DE INFANCIA LOBINHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/10/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005117 | 01/10/2014 | 637.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/10/2014 | 928.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS OFICIAIS DE PLACAS ADC 7672, MOL 1942 E VEICULO MOT 5435 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/10/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005113 | 01/10/2014 | 7100.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005119 | 01/10/2014 | 1061.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS PARA CONFECÇAO DO CAFE DOS GARIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/10/2014 | 150.00 | 00039444552829 | LIDIANE MARIA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR UM BOTIJAO DE GAS COMPLETO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/10/2014 | 1209.00 | 11431066000152 | PARAIBA TRAVEL LTDA-ME | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005135 | 01/10/2014 | 800.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FMAS/IGDBF. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/10/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/10/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 16770-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/10/2014 | 117.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA SCFV, CONFORME EXTRATO BANCARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005114 | 01/10/2014 | 1700.00 | 00013922750400 | GENIVAL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005118 | 01/10/2014 | 565.28 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR OCASIAO DE REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00041/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/10/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/10/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/10/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/10/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/10/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS XI RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/10/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/10/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/10/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/10/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/10/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/10/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005132 | 01/10/2014 | 810.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CEO, SAMU, POLICLINICA E CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/10/2014 | 46.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005159 | 02/10/2014 | 16440.59 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005160 | 02/10/2014 | 1986.90 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005156 | 02/10/2014 | 956.35 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005158 | 02/10/2014 | 1669.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005157 | 02/10/2014 | 754.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 02/10/2014 | 700.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO MISS E MISTER CONTINENTE BRASIL. DESTINADO A CONCORRENTE MARIA ALICYA DUARTE ADELINO VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/10/2014 | 379.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO PB | REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA 0GC 4979 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/10/2014 | 47086.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/10/2014 | 808.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/10/2014 | 7683.16 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/10/2014 | 24283.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/10/2014 | 3955.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/10/2014 | 29564.15 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005164 | 03/10/2014 | 1109.35 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005165 | 03/10/2014 | 810.45 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005172 | 03/10/2014 | 1728.14 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/10/2014 | 325.00 | 00004400594459 | EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PARECER SOCIAL. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/10/2014 | 325.00 | 00004583080484 | PAULA FRANCINETE INACIO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/10/2014 | 8518.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005179 | 07/10/2014 | 250.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. CONFORME PP 00026/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/10/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/10/2014 | 144.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/571095-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/10/2014 | 118619.03 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/10/2014 | 2100.00 | 20539335000190 | JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PODAS NAS ARVORES DAS RUAS: DIONISIO RODRIGUES, JOSEFA CRISPIM, GOV. JOAO FERNANDES DE LIMA, PADRE PINTO, SAO JOSE, AMANCIO RAMALHO, BELISIO VALERIANO PESSOA E SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS PRAÇAS: JOAO ELISIO DA ROCHA, 26 DE NOVEMBRO E PRAÇA DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005178 | 07/10/2014 | 264.80 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIIII, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/10/2014 | 265.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS X. REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CDC 5/1504750-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/10/2014 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS VII REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CDC 5/1145448-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/10/2014 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CDC 5/655236-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/10/2014 | 39.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS VIII REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CDC 5/58893-9. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/10/2014 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS V REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CDC 5/1128450-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIIII, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIIII, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/10/2014 | 660.00 | 04285337000143 | DEUSLECIO SILVA VILAR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/10/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005197 | 07/10/2014 | 6887.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES QUANDO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO NAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/10/2014 | 5212.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM CUMPRIMENTO A EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/10/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/10/2014 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO -TOMADA DE PREÇOS DE ACORDO COM OFICIO3216666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/10/2014 | 81397.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%- (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/10/2014 | 4134.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/10/2014 | 1100.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA NONA RODADA DO CAMPEONADO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/10/2014 | 74042.39 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%- A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/10/2014 | 298042.52 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/10/2014 | 217536.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005207 | 08/10/2014 | 2380.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULUTA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 08/10/2014 | 24091.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005209 | 08/10/2014 | 338.00 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005210 | 08/10/2014 | 1248.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, TOMATE, REPOLHO, CENOURA E PIMENTAO) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005211 | 08/10/2014 | 555.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005212 | 08/10/2014 | 1274.00 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS, FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005213 | 08/10/2014 | 390.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/10/2014 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/10/2014 | 1088.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA, POR OCASIÃO DE REUNIÃO COM SECRETARIOS E DIRETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/10/2014 | 350.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME (ESTUDO URODINAMICO) EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/10/2014 | 5418.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/10/2014 | 1666.60 | 14168536001520 | BMC HYUDAI S.A | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PÁ CARREGADEIRA. LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/10/2014 | 28.39 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/10/2014 | 126.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO CREAS RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005215 | 09/10/2014 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 43 MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 1233/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. LICITACAO PP 00030/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/10/2014 | 3606.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/10/2014 | 75.08 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/10/2014 | 28.02 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/10/2014 | 62109.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/10/2014 | 164.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/10/2014 | 132.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/10/2014 | 51.11 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/10/2014 | 77492.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IV REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/10/2014 | 14400.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/10/2014 | 25.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V III REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 09/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V III REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/10/2014 | 116.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/10/2014 | 103.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/10/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/10/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/10/2014 | 101089.76 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/10/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/10/2014 | 35.76 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/10/2014 | 69620.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/10/2014 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/10/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/10/2014 | 31.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/10/2014 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/10/2014 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/10/2014 | 105.67 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/10/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/10/2014 | 28624.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/10/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/10/2014 | 86948.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/10/2014 | 38180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/10/2014 | 4896.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/10/2014 | 2324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/10/2014 | 50.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/10/2014 | 6.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/10/2014 | 60.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/10/2014 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CDC 5/58660-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/10/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/10/2014 | 73.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CDC 5/831892-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/10/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/10/2014 | 880.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/10/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/10/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/10/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/10/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/10/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/10/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/10/2014 | 1650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005272 | 10/10/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/10/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/10/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/10/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/10/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/10/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005277 | 10/10/2014 | 1134.00 | 00004465859473 | JOSENILDO COSTA SILVA E OUTROS | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MACAXEIRA E BOLO CASEIRO), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO CP 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005282 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005274 | 10/10/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA, RELATIVO AO CONSUMO DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/10/2014 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/10/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/10/2014 | 11.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CDC 5/59607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/10/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/10/2014 | 300.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PROMOVIDO PELA FAMUP. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/10/2014 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/10/2014 | 1800.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO, CONFIGURAÇAO E TREINAMENTO DO WEB SITE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005286 | 14/10/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PP 00020/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/10/2014 | 650.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DAS RUAS DIONIZIO RODRIGUES, JOAO FERNANDES DE LIMA, BAIXIO E SITIO AÇUDINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005288 | 14/10/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005289 | 14/10/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/10/2014 | 1060.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005296 | 14/10/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF.PPROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/10/2014 | 60.00 | 00005864013420 | MARIA GILVANIA FERREIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, PARA VISITAR FAMILIAR ENFERMO. DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTE SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/10/2014 | 346.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PIPOCAS, BALAS, CHOCOLATES E BALAO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMOTATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005299 | 14/10/2014 | 3804.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM PP 0003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0005291 | 14/10/2014 | 7110.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005301 | 15/10/2014 | 6703.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005304 | 15/10/2014 | 336.43 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE OPOIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005305 | 15/10/2014 | 278.43 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS . CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0005306 | 15/10/2014 | 500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005307 | 15/10/2014 | 441.77 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005300 | 15/10/2014 | 1902.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES E MERENDA SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM PP 0003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/10/2014 | 50.00 | 00001879173450 | MARIA DOS ANJOS HORTENSIO DOS SANTOS | RERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 15/10/2014 | 190.40 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DIREÇÃO MF) DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 15/10/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO -TOMADA DE PREÇOS DE ACORDO COM OFICIO 3228008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/10/2014 | 568.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MOL 1942 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005309 | 15/10/2014 | 4438.15 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S SÃO LUIS, SANTIAGO CHIANCA, FRANCISCO PEDRO, FRANCISCO PINTO, ANTONIO DA COSTA SOUTO, ERNESTINA PINTO, EVANDRO SOARES E LOBINHO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/10/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/10/2014 | 700.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA DECIMA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/10/2014 | 1412.00 | 09815558000108 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BICICLETAS DOADAS POR MEIO DE SORTEIO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/10/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/10/2014 | 1500.00 | 00008809314425 | PRISCILA DA CONCEIÇAO CARDOSO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇAO (ENSAIOS) TEATRAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI/PROJOVEM PARA A PEÇA " O BAILE DE NOEL" , QUE SERA ENCENADA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS EDIÇÃO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/10/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/10/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/10/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/10/2014 | 500.00 | 19704135000166 | INSTITUTO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S - IPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RM DE CRANIO DA PACIENTE CARENTE BIANCA HONORIO MIRANDA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005328 | 17/10/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005329 | 17/10/2014 | 830.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/10/2014 | 1045.00 | 00011216440409 | THIELLITON FELIPE BELO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E DOCINHOS, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS DIVERSO CURSOS PACTUADOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL E O PRONATEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/10/2014 | 57.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO Á INFANCIA E JUVENTUDE E Á MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO Á INFANCIA E JUVENTUDE E Á MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/10/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO Á INFANCIA E JUVENTUDE E Á MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/10/2014 | 247.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/10/2014 | 46.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ MENINO DE OLIVEIRA. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/59283-2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/10/2014 | 172.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/10/2014 | 185.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005330 | 18/10/2014 | 1500.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO NASF, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005331 | 18/10/2014 | 7500.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU E POLICLINICA, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/10/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MOC 4750-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/10/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005336 | 20/10/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/10/2014 | 719.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/10/2014 | 119.89 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/10/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/10/2014 | 839.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/10/2014 | 26700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005332 | 20/10/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/10/2014 | 719.37 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/10/2014 | 25980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/10/2014 | 23100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 21/10/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 21/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO -TOMADA DE PREÇOS DE ACORDO COM OFICIO 3236107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/10/2014 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 21/10/2014 | 25300.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 21/10/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 21/10/2014 | 18568.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 21/10/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 21/10/2014 | 29312.25 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/10/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/10/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0005350 | 21/10/2014 | 535.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PLACA MÃE E ESTABILIZADOR) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0005354 | 21/10/2014 | 150.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) CARTUCHOS HP ORIGINAL, SENDO DOIS PRETO E DOIS COLORIDO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. LICITAÇÃO PP 00033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0005356 | 21/10/2014 | 1200.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, , JUNTO AO CRAS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SEDE DA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITARIO PP00033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/10/2014 | 21200.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0005345 | 21/10/2014 | 6100.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 21/10/2014 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOGNOSTIVOS COM EMPREGO DE MATERIAS . DESPESA COMPLEMENTAR EM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADO EM BIANCA HONORIO MIRANDA . DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/10/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE MANOEL DOS SANTOS DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/10/2014 | 800.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 21/10/2014 | 11700.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 22/10/2014 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA DE MUSICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CDC 5/59607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/10/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES MUSICAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 22/10/2014 | 11900.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 22/10/2014 | 1616.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/10/2014 | 650.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA IVONE CASSIANO DA SILVA DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 22/10/2014 | 550.00 | 00088567303400 | IVANILDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DA CAIXA DE MACHA DO UNO MOL 0642, E NA ENJEÇÃO DO UNO MOL 0622, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/10/2014 | 15328.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 22/10/2014 | 36720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005380 | 22/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/10/2014 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/10/2014 | 17204.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/10/2014 | 11880.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005388 | 22/10/2014 | 9411.67 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 22/10/2014 | 390.00 | 02718068000136 | LC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM UM (01) MICROSCOPIO BINOCULAR , LIMPEZA , LUBRIFICAÇÃO E PERARO NA FONTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 22/10/2014 | 14727.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 22/10/2014 | 18000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/10/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/10/2014 | 300.00 | 00048727350720 | CICERO SERAFIM SANTOS | REREFENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/10/2014 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005384 | 22/10/2014 | 6794.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES E MERENDA SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM PP 0003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 22/10/2014 | 300.00 | 00016186443434 | ADEMAR GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 22/10/2014 | 1100.00 | 00002668774438 | EMANUEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CRAS REFERENTE AO PREENCHIMENTO DO CADASTRO DE HABILITAÇÃO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE / RISCO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005378 | 22/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 22/10/2014 | 750.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 22/10/2014 | 5000.00 | 00005066876430 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES: BARROCAS, SACO DOS CAMPOS, CACIMBA DA VARZEA, TANQUE PRETO, PEROBA E CAPIVARA-ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. DISPENSA 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/10/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005374 | 22/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/10/2014 | 750.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/10/2014 | 896.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0005376 | 22/10/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 23/10/2014 | 135.00 | 00002756406473 | MARCONNY PATRICIO DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/10/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/10/2014 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA NOS DIAS 6, 7 E 8 DE OUTUBRO/2014 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 23/10/2014 | 200.00 | 00038016532420 | LUIZ TEIXEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 23/10/2014 | 242.00 | 00051071363468 | ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR 02 (DUAS) CANETAS DE INSULINA LANTUS PARA SUA MÃE MARIA RODRIGUES RIBEIRO PORTADORA DE DIABETE CRONICA, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNIC IPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/10/2014 | 426.82 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEMT.AGRIC.LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RETENTOR COUBO DIANT, RETENTOR FAT, ANEL TRAVA, PARAFUSO ALLEN CABEÇA CHATA E CALCO), DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA. LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/10/2014 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DE LOURDES COELHO DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/10/2014 | 750.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005400 | 23/10/2014 | 162.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005401 | 23/10/2014 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005402 | 23/10/2014 | 830.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005403 | 23/10/2014 | 2460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005404 | 23/10/2014 | 4605.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELA EQUIPES DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005406 | 23/10/2014 | 1080.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE VINTE E QUATRO (24) MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 1232/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. LICITACAO PP 00030/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 23/10/2014 | 400.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA DECIMA PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 24/10/2014 | 124.61 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/10/2014 | 76.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS III REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/10/2014 | 97.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE REGULAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/10/2014 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO DA SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/59339-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/10/2014 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE OPOIO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/10/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/10/2014 | 13.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ENDEMIAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/1119769-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/10/2014 | 133.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS I, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/59803-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/10/2014 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DO CONSELHO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2014. CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005415 | 24/10/2014 | 368.40 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 0008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/10/2014 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/10/2014 | 1595.00 | 11328757000125 | LEO COM DE TINTAS EXP E IMP LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS,PARA PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/10/2014 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS V REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 24/10/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/10/2014 | 4324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/10/2014 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005425 | 27/10/2014 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE SETEMBRO A 30 DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00032/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 28/10/2014 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS VIII REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/58893-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/10/2014 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS VII REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/10/2014 | 781.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005434 | 29/10/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005433 | 29/10/2014 | 2802.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE LANCHES E MERENDA SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. DE ACORDO COM PP 0003/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/10/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO -TOMADA DE PREÇOS DE ACORDO COM OFICIO 3246204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/10/2014 | 700.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA DECIMA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0005436 | 30/10/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/10/2014 | 284.43 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A | REFERENTE A TAXA DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/10/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005445 | 30/10/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/10/2014 | 2878.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005449 | 30/10/2014 | 5555.40 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UMEF'S ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA, JOSE AMERICO, O LOBINHO E ERNESTINA PINTO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/10/2014 | 1257.21 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034196 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/10/2014 CORRESPONDENTE A PARCELA 6/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/10/2014 | 537.11 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 3842432 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/10/2014 CORRESPONDENTE A PARCELA 6/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 30/10/2014 | 1257.21 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 25000034196 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/10/2014 CORRESPONDENTE A PARCELA 8/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/10/2014 | 537.11 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 3842432 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/10/2014 CORRESPONDENTE A PARCELA 8/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/10/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0005447 | 30/10/2014 | 220.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PP 00026/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/10/2014 | 840.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE AVERBAÇAO E 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/10/2014 | 250.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/10/2014 | 250.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/10/2014 | 100.00 | 00004868203436 | ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (SENHORA ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA) PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO REF. A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005439 | 30/10/2014 | 6298.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005444 | 30/10/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005446 | 30/10/2014 | 4000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005448 | 30/10/2014 | 466.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÃ?RCIO DE PRODUTOS QUÃ�MICOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0005450 | 30/10/2014 | 3800.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/10/2014 | 364.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE HIPERTIREOIDISMO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (SR. ANTONIO PACIFICO FELIPE), ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/10/2014 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. CDC 5/571978-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005463 | 31/10/2014 | 1700.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005464 | 31/10/2014 | 1700.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005465 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005466 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005467 | 31/10/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 31/10/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 31/10/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/10/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/10/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/10/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 31/10/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/10/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 31/10/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE OPOIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 31/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIII REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 31/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 31/10/2014 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS IX, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/307276-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/10/2014 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS II, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/655236-8 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 31/10/2014 | 55.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS III, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CDC 5/571978-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 31/10/2014 | 245.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2014. CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 31/10/2014 | 123.41 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I REFERENTE AOS MESES ABRIL, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 31/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS I REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 31/10/2014 | 62.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS III, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2014. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 31/10/2014 | 300.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME LICITAÇAO PP 00026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0005487 | 31/10/2014 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/10/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/10/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/10/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOM SUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORMECONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/10/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/10/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/10/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/10/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/10/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/10/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PEDRA GRANDE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/10/2014 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL GL ANO 1990, PLACA KFP 2475-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO ESTRELA/SÃO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005538 | 31/10/2014 | 840.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005539 | 31/10/2014 | 865.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005545 | 31/10/2014 | 520.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. DE ACORDO COM PP 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005547 | 31/10/2014 | 10502.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005548 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2014 | 28911.91 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2014 | 22966.64 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/10/2014 | 3096.48 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/10/2014 | 12160.94 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF/BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/10/2014 | 14119.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/10/2014 | 1330.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/10/2014 | 830.71 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/10/2014 | 1903.55 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/10/2014 | 1413.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/10/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005574 | 31/10/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/10/2014 | 19.55 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/10/2014 | 57.85 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005603 | 31/10/2014 | 240.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0005607 | 31/10/2014 | 2500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DE PACIENTES PORTADORES DE DIABETES MELLITUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0005608 | 31/10/2014 | 406.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005609 | 31/10/2014 | 844.80 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÃ?Ã?ES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005622 | 31/10/2014 | 4000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/10/2014 | 27.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESILHA E FITA ISOLANTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/10/2014 | 260.50 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FLANGE DO PINHAO E SERVIÇO ELETRICO, REALIZADO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGD 6236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005540 | 31/10/2014 | 2400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005541 | 31/10/2014 | 2457.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005542 | 31/10/2014 | 10540.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005544 | 31/10/2014 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005604 | 31/10/2014 | 5702.25 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. PARA RECUPERAÇAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005617 | 31/10/2014 | 9828.10 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005618 | 31/10/2014 | 7765.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005621 | 31/10/2014 | 613.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. PARA A PRAÇA ARTUR FLORENTINO BEZERRA,NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/10/2014 | 266.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 31/10/2014 | 244.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CDC 5/305736-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/10/2014 | 439.20 | 00003807974709 | LEILA JUSSIARA DE ARAUJO MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS E REFRIGERANTES PARA ATENDER A PARCERIA COM O PRONATEC, PARA RELAIZAÇÃO DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTE DOS CURSOS PACTUADOS EM 2014.1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005576 | 31/10/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/10/2014 | 350.00 | 00003036589406 | JOAO BATISTA DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇAO DO CENTRO DE APOIO A INFANCIA E JUNVENTUDE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/10/2014 | 208.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/10/2014 | 150.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/10/2014 | 60.00 | 00004938335441 | MARIA DO SOCORRO SILVA DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/10/2014 | 100.00 | 00051566273404 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PARCELA DE 01 ( UM) OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/10/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCINETE MARTINS, DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/10/2014 | 245.00 | 00091716853400 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PRODUTOS ARTESANAIS EM CERAMICA, DESTINADOS AO JARDIM DO CENTRO DE APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/10/2014 | 70.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOO SENHOR JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTE SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/10/2014 | 130.00 | 00002435077475 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTIC IOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/10/2014 | 396.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/10/2014 | 1954.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/10/2014 | 178.50 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( DOCES) DESTINADO AS LEMBRANCINHAS DA REUNIAO COM OS PAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/10/2014 | 977.50 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) PARA OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005629 | 31/10/2014 | 2745.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012013 | 0005535 | 31/10/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/10/2014 | 1198.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140003324647 E PROCESSO JUDICIAL 0462010001515-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/10/2014 | 85.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL Nº 20140003324647 E PROCESSO JUDICIAL 0462010001515-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/10/2014 | 13559.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/10/2014 | 5328.02 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | ,REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/10/2014 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005488 | 31/10/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005489 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005490 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005491 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005492 | 31/10/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005493 | 31/10/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005494 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005495 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005496 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005497 | 31/10/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005498 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005499 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005500 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005501 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005502 | 31/10/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005503 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005504 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005505 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME PP 00039/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005506 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005507 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005508 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005509 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005510 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005511 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005512 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005513 | 31/10/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005514 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005515 | 31/10/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005516 | 31/10/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005517 | 31/10/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO E VICE-VERSA, NO HORARIO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005519 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005527 | 31/10/2014 | 1070.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO OGC 9916 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005528 | 31/10/2014 | 1244.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS M. BENS PLACA ADC 7672 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005533 | 31/10/2014 | 2811.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0005534 | 31/10/2014 | 2053.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS PLACA OFH 6639 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005537 | 31/10/2014 | 800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO OLEO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005546 | 31/10/2014 | 16000.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005550 | 31/10/2014 | 1600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2014 | 21974.06 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2014 | 118767.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2014 | 35096.71 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/10/2014 | 3152.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/10/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005577 | 31/10/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00010759444498 | SERGIO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS ONIBUS DE PLACAS MOK 9152, MNM 1323, OFH 6639, OGD 6206, NQG 1102 E ADC 7672, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/10/2014 | 580.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA O SÍTIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/10/2014 | 2150.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMETAL " ANTONIO DA COSTA SOUTO, JOSE MENINO DE OLIVEIRA E JARDIM DE INFANCIA LOBINHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0005619 | 31/10/2014 | 3318.42 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E RURAL,CONFORME LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/10/2014 | 350.00 | 00042225078491 | JOSE HELTON MARTINS DE SOUSA | REFERENTE A LOCAÇAO DO GREMIO MORENENSE POR OCASIAO DO EVENTO SEMINARIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS/ROBOTICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005543 | 31/10/2014 | 1289.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005630 | 31/10/2014 | 3209.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, HIDRAULICO,PINTURA E FERRAGENS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. CONF. PROC. LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005631 | 31/10/2014 | 4602.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONOU O ABATEDOURO PUBLICO, SEDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. PROC. LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005549 | 31/10/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0005551 | 31/10/2014 | 3865.70 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADO A POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2014 | 8951.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/10/2014 | 1170.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/10/2014 | 6913.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/10/2014 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0005575 | 31/10/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/10/2014 | 1250.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0005584 | 31/10/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES SETEMBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0005585 | 31/10/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES OUTUBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/10/2014 | 8.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005606 | 31/10/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000282014 | 0005624 | 31/10/2014 | 42000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇAO DE MATERIAS, NOTAS E AVISOS NO PROJETO MUNICIPIO EM DESTAQUE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇAO INEXIGIVEL Nº 00028/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/10/2014 | 450.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A TRES DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005536 | 31/10/2014 | 4375.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0005578 | 31/10/2014 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/09 A 30/10/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/10/2014 | 18.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/10/2014 | 100.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/10/2014 | 280.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVO DE ARTICULAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA , CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/10/2014 | 3000.00 | 00075304511468 | CICERO JACIEL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇAO DE SOM E ILUMINAÇAO DURANTE A PROGRAMAÇAO ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO 2014, NO PERIODO DE 28/07 A 02/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/10/2014 | 800.00 | 18276751000109 | JOSE MARCIEL TABOZA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM TRABALHOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/10/2014 | 1250.00 | 00000809176408 | LINDOMARQUES BERTULINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS DURANTE A SEMANA DA PATRIA NEST E MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/10/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/10/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/10/2014 | 1666.00 | 00011216440409 | THIELLITON FELIPE BELO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E 34 KITS DE SALGADOS DIVERSOS DURANTE A ABERTURA DO EVENTO "ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442014 | 0005587 | 31/10/2014 | 12750.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMPORT.EXPORT.PROD.EM GER.LTD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES ( BRINQUEDOS) DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DA CRIANÇA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO PP 00044/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0005623 | 31/10/2014 | 1287.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL TANCREDO DE CARVALHO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/10/2014 | 6075.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BANNERS E FAIXAS) DESTINADOS A SEC. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0005646 | 03/11/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005669 | 03/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/11/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE ( 10933-9) REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/11/2014 | 117.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM (2154-7) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/11/2014 | 101.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS (2156-3) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/11/2014 | 171.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA REC. DIVERSOS ( 1231-9) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA SIMPLES NACIONAL ( 13312-4) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/11/2014 | 3.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 88-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/11/2014 | 2464.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 149-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/11/2014 | 8747.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/11/2014 | 1286.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/11/2014 | 3321.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/11/2014 | 199.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.073-1, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/11/2014 | 2.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 283.141-5, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/11/2014 | 4.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA 78.005-7, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/11/2014 | 13559.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/11/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IGD SUAS (16767-3), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IGDBF ( 16766-5) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/11/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA PAIF ( 16768-1) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/11/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA CREAS ( 16770,3) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/11/2014 | 101.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA PETI/PROJOVEM ( 174807) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/11/2014 | 210.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO DE FORRO PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE OUTUBRO/2014, DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/11/2014 | 200.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/11/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL.SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/11/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/11/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/11/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/11/2014 | 150.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/11/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/11/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/11/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/11/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/11/2014 | 150.00 | 00001786066424 | EDIMILSON LUIZ DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/11/2014 | 150.00 | 00068975686434 | MARIA CLOTILDE SANTOS BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/11/2014 | 150.00 | 00008489875430 | JOSEANE SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/11/2014 | 150.00 | 00011295737450 | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/11/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/11/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/11/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/11/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS ( 9191-X), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005655 | 03/11/2014 | 1600.00 | 00013922750400 | GENIVAL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005690 | 04/11/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME LICITACAO PP 00039/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005691 | 04/11/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0005694 | 04/11/2014 | 3800.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005696 | 04/11/2014 | 555.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TREZE ( 13) ) MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 1318/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. LICITACAO PP 00030/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000302014 | 0005698 | 04/11/2014 | 1667.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TRINTA E NOVE ( 39) MANOGRAFIAS BILATERAL EM UNIDADE MOVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO SMS 1317/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. LICITACAO PP 00030/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/11/2014 | 390.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PECAS " TUBULACAO DE OLEO HIDRAULICO / SERPENTINA" , DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA. LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/11/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/11/2014 | 48.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE PESSOA CARENTE A SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2014. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/11/2014 | 420.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO THECHO SOLANEA/SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO O SENHOR FLAVIANO FERREIRA DA SILVA, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM ALEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/11/2014 | 48.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO AGUA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SANTOS DE MELO. DE ACORDO COM A LEI 008/2001. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005684 | 04/11/2014 | 735.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PERFUMARIA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005685 | 04/11/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005686 | 04/11/2014 | 523.12 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005687 | 04/11/2014 | 559.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005697 | 04/11/2014 | 10009.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/11/2014 | 330.00 | 00006570254456 | ANANDA VICTORIA BELISIO DA COSTA NEVES | REFERENTE A TRES DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE EMISSAO DE CTPS. NO PERIODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3252859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3252828. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3254827. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 04/11/2014 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/11/2014 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005706 | 05/11/2014 | 330.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE PAES, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005704 | 05/11/2014 | 571.08 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005705 | 05/11/2014 | 720.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, BOLACHAS E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA COMPOR O LANCHE DE REUNIOES COM PROFESSORES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 05/11/2014 | 790.00 | 18942534000100 | JOSE WELLINGTON TEIXEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005701 | 05/11/2014 | 382.35 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 05/11/2014 | 420.00 | 24506073000118 | ASSIS RODRIGUES DA COSTA - AGENCIA DE VIAGEM | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM NO THECHO SOLANEA/SAO PAULO, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA JOSE DE MEDEIROS DE SOUSA, VISANDO OBTER TRATAMENTOE ESPECIFICO DE SAÚDE. DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005703 | 05/11/2014 | 1257.12 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS PARA CONFECÇAO DO LANCHE DOS GARIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005700 | 05/11/2014 | 868.38 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005702 | 05/11/2014 | 933.24 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO, NASF E REUNIOES NA SEDE SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0005707 | 05/11/2014 | 746.92 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005710 | 05/11/2014 | 386.86 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 05/11/2014 | 1840.00 | 00002646039409 | VALDILANE ACELINO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0005714 | 06/11/2014 | 11938.90 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0005715 | 06/11/2014 | 820.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES QUANDO NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO NO ATENDIMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/11/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS XI RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 06/11/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE-SIND FABRIC PLACAS DE VEIC AUTOM PARAIBA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( PAR DE PLACA REFLETIVAS PARA VEICULO) DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOG 0556 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO NASF | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 06/11/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 06/11/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/11/2014 | 29044.08 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU, CAPS E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 06/11/2014 | 32458.15 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO PEVA/EFETIVOS E CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 06/11/2014 | 29913.18 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/BUCAL PSF E NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 06/11/2014 | 539.10 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ( ELEMENTO) DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 06/11/2014 | 300.00 | 00042221412400 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/11/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/11/2014 | 150.00 | 00011557029482 | KELIANY DA SILVA PEREIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA AQUSICAO DE UM (01) BOTIJAO DE GAS. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/11/2014 | 150.00 | 00004868077465 | ADRIANA DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE UM (01) BOTIJAO DE GAS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/11/2014 | 70.00 | 00042827108453 | INACIA ADELINO BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE 01 OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/11/2014 | 352.00 | 00010466025432 | JUCIARA DE SOUZA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVACAO NAS MEDALHAS E TROFEUS, QUE FORAM UTILIZADOS NA PREMIACAO DOS TORNEIOS DE FUTEBOL REALIZADOS NO CAMPO " BOLA NO PE, LIVRO NA MAO", ENTRE AS EQUIPES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA OFICINA DE FUTEBOL, OFERECIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/11/2014 | 892.50 | 00005723734490 | ANA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE FUTEBOL FEMININO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/11/2014 | 892.00 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005742 | 06/11/2014 | 1580.00 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA,PARA COMPLEMENTAR A MERENDA SERVIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SCFV, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. CONF. PROC LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/11/2014 | 840.00 | 00034177998800 | MARIA FERNANDA COELHO JUNQUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE BALLET OFERTADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/11/2014 | 840.00 | 00008882226450 | ITAMARA VICTOR DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 06/11/2014 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DESTINADOS A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/11/2014 | 320.00 | 00093029446468 | SEVERINA SANDRA DA SILVA | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/11/2014 | 320.00 | 00063183676400 | MARIA GORETTE ROCHA DE MELO | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 06/11/2014 | 320.00 | 00002339288479 | MARCIA NOBREGA FERNANDES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PNAIC/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/11/2014 | 320.00 | 00067636578468 | MARIA ROSELI FERNANDES LOPES | REFERENTE A (04) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO/2014. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/11/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/11/2014 | 335.00 | 00008694980452 | LUCAS VIANA DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DEDICADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005729 | 06/11/2014 | 3400.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULUTA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005730 | 06/11/2014 | 635.40 | 00004844330403 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA ALVES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005731 | 06/11/2014 | 2521.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005732 | 06/11/2014 | 150.00 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005733 | 06/11/2014 | 1323.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005734 | 06/11/2014 | 642.00 | 00001067393447 | MARIA DO CEU SILVA BATISTA SANTANA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/11/2014 | 34393.21 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/11/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 06/11/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/11/2014 | 1000.00 | 00008665412417 | CLEBSON ALMEIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO TRABALHO REALIZADO NAS RUAS SANTOS DUMONT E RUAS LOCALIZADAS NO BAIXIO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/11/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/11/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/11/2014 | 400.00 | 00009953955433 | PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA DECIMA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE SOLANEA, EDIÇÃO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005779 | 07/11/2014 | 5292.25 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA, FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE JOAO ELISIO DA ROCHA. DE ACORDO COM PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/11/2014 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3231110 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/11/2014 | 1170.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/11/2014 | 88690.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS, COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/11/2014 | 21566.45 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/11/2014 | 2133.80 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005770 | 07/11/2014 | 1070.00 | 00007056806732 | ANTONY PAULLINELY RODRIGUES E ARAUJO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CEBOLA, TOMATE, REPOLHO, CENOURA E PIMENTAO) DESTINADOS A CONFECÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005777 | 07/11/2014 | 1421.50 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL "ADELIA A. DE MELO". CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/11/2014 | 151.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/11/2014 | 892.50 | 00005179091462 | MARLUCE FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CROCHE PARA AS MENINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/11/2014 | 892.50 | 00007405565417 | EVERTON GOMES DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/11/2014 | 892.50 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0005778 | 07/11/2014 | 1606.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CENTRO DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/11/2014 | 261.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/11/2014 | 450.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PLACA EM INOX DESTINADA A IDENTIFICACAO DO CENTRO DE ESPECIFICIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/11/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/11/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/11/2014 | 22971.10 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/11/2014 | 72.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CDC 5/59743-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0005769 | 07/11/2014 | 9472.49 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005771 | 07/11/2014 | 836.97 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005772 | 07/11/2014 | 876.22 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/11/2014 | 1255.60 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/11/2014 | 350.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/11/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/11/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/11/2014 | 350.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/11/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/11/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/11/2014 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/11/2014 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/11/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/11/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/11/2014 | 400.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005799 | 10/11/2014 | 1455.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005800 | 10/11/2014 | 3200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005808 | 10/11/2014 | 18074.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/11/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/11/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/11/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/11/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/11/2014 | 900.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/11/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005809 | 10/11/2014 | 6400.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00068975937453 | EDMILSON ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005812 | 10/11/2014 | 935.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FMAS/IGDBF. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262014 | 0005796 | 10/11/2014 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 13 KG DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00026/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005797 | 10/11/2014 | 11240.22 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005807 | 10/11/2014 | 17467.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 10/11/2014 | 128.00 | 00036477656434 | TEREZA SOARES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LANCHE PARA REUNIAO COM PESSOAL DO PROJETO RONDOM COM DIRETORES E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0005798 | 10/11/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005811 | 10/11/2014 | 4545.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/11/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0005782 | 10/11/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 10/11/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/11/2014 | 430.00 | 00016180666415 | JOAQUIM FERREIRA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA FASE SEMI-FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0005833 | 11/11/2014 | 21560.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE UM GRUPO GERADOR 180 KVA 220/380V DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS EDICAO 2014 REALIZADAS NOS DIAS 13,14,15, 19, 20, 21, 22, E 23 DE JUNHO DE 2014. CONFORME PP 00031/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/11/2014 | 30148.19 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/11/2014 | 6349.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 11/11/2014 | 24998.57 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/11/2014 | 3955.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/11/2014 | 46461.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/11/2014 | 293938.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 11/11/2014 | 218537.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/11/2014 | 8518.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/11/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/11/2014 | 3647.00 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MALHAS E ADEREÇOS DESTINADOS A CONFECÇAO DE CAMISAS POR OCASIAO DA CORRIDA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPAM DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/11/2014 | 892.50 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/11/2014 | 4324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 11/11/2014 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 11/11/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 11/11/2014 | 5.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 11/11/2014 | 116246.89 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005823 | 11/11/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005829 | 11/11/2014 | 1394.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005814 | 11/11/2014 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO TEXAMATIC B E LUBRAX GRANS THF SAE 30 DE 20 LTS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/11/2014 | 657.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/11/2014 | 522.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/11/2014 | 101255.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 12/11/2014 | 71830.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 12/11/2014 | 17204.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 12/11/2014 | 1144.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 12/11/2014 | 990.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS, PARA REALIZACAO DO EVENTO " OUTUBRO ROSA", JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005855 | 12/11/2014 | 620.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 12/11/2014 | 10.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 12/11/2014 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 12/11/2014 | 9.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 12/11/2014 | 10.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 12/11/2014 | 10.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 12/11/2014 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 12/11/2014 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 12/11/2014 | 330.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 12/11/2014 | 130.00 | 00063045940463 | PAULA CRISTINA MARQUES ABUD | REFERENTE A 1 ( UMA) DIARIA PARA A ASSESSORA TECNICA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA COM A ENERGISA REFERENTE AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA - TARIFA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 12/11/2014 | 200.00 | 00007618512400 | MAYARA MARIA SILVA MOREIRA | REFERENTE DIARIA PARA PARTICIPAÇAO DA CAPACITACAO SIBEC QUE SERA REALIZADA EM JOAO PESSOA. DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 12/11/2014 | 900.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PARA FESTA DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 12/11/2014 | 500.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO COM PALESTRAS E APRESENTACOES PARA O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 12/11/2014 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 12/11/2014 | 10.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 12/11/2014 | 10.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 12/11/2014 | 9.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 12/11/2014 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 12/11/2014 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA MARIA EDIVANIA MIRANDA DA SILVA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 12/11/2014 | 892.50 | 00064510948468 | CLEBIO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 12/11/2014 | 23791.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 12/11/2014 | 280.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVO DE ARTICULAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA , CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 12/11/2014 | 2000.00 | 00071616632453 | MEIRIJANE DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO FESTIVAL DE PRIMAVERA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 12/11/2014 | 800.00 | 00003573892477 | ERICKA YANNA GUIMARAES SANTA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS PARA AS ESCOLAS " JOSE MENINO DE OLIVEIRA" E ESCOLA DO DISTRITO DE SANTA FE, DURANTE EVENTOS REALIZADOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 13/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO, RELATIVO AO CONSUMO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/11/2014 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CDC 5/59917-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/11/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/11/2014 | 136.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CDC 5/59283-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/11/2014 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA NOS DIAS 5, 6 E 7 DE NOVEMBRO/2014 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/11/2014 | 1500.00 | 00025104209415 | THAMAR MYRTHES ARAUJO FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TREINAMENTO PARA PREENCHIMENTO DOS PRONTUARIOS SUAS COM A EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/11/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/11/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/11/2014 | 892.50 | 00054527155415 | ADEZITA VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA OFERECIDA DURANTE O MES DE OUTUBRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/11/2014 | 969.90 | 47427653009171 | MAKRO ATACADISTA S/A | REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE PREPARAÇAO DE REFEIÇAO / LANCHES PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/11/2014 | 892.50 | 00054527155415 | ADEZITA VITAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE CAPOEIRA OFERECIDA DURANTE O MES DE NOVEMBRO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/11/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/11/2014 | 800.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/11/2014 | 149.80 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PULVERIZACAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 14/11/2014 | 91.00 | 10845980000187 | J.J. COSTA & CIA. LTDA. | REFERENTE AQUISICAO DE ENCORDAMENTO PARA OS VIOLOES DAS OFICINAS DE MUSICA OFERECIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 14/11/2014 | 800.00 | 00098236040453 | JOSE ERIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/11/2014 | 300.00 | 00010171793447 | JOSE JANSEN FELIX GOMES | REFERENTE AJUDA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CONCURSO PARAIBANO DE BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS, REALIZADO NA CIDADE DO JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0005884 | 17/11/2014 | 1092.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA SER UTILIZADO NAS REUNIOES E TRABALHOS ROTINEIROS DA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005885 | 17/11/2014 | 4605.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELA EQUIPES DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005886 | 17/11/2014 | 4000.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 18/11/2014 | 163.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANC WANDERLEY LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (SRA. ROSANGELA MARIA EVARISTO COSMO), ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 0008/2001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0005902 | 18/11/2014 | 6364.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 18/11/2014 | 2580.00 | 13647494000142 | ALLISSON BERG SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICLOS DE PLACAS OGC 7375, MNM 1518, MOL 0622, MOG 0556, OFH 7389 E NKG 9414.LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0005907 | 18/11/2014 | 2850.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( BLOCOS DE RECEITURARIO MEDICO) DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005908 | 18/11/2014 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005909 | 18/11/2014 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 18/11/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 18/11/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 18/11/2014 | 500.00 | 00004781628478 | CRENILDA CHAVIER DE LIMA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO FUNERAL DA SENHORA MARIA DO CARMO LIM. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 18/11/2014 | 500.00 | 00042874440434 | LUCIENE SILVA DE AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO FUNERAL DE MARIA DO ROSARIO SILVA DE AZEVEDO. EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 18/11/2014 | 200.00 | 00004869376407 | VERA LUCIA BERNARDINO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 18/11/2014 | 250.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 18/11/2014 | 200.00 | 00042195225491 | VICENTE RILDO MINERVINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 18/11/2014 | 200.00 | 00002600981756 | PEDRO LUIS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 18/11/2014 | 100.00 | 00051566273404 | JOSE ROBERTO DE MENEZES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PARCELA DE 01 ( UM) OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 18/11/2014 | 200.00 | 00062571931768 | JOSE FERNANDES NETO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO O SENHOR JOSE FERNANDES NETO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 18/11/2014 | 350.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS CURSOS DE TRANSMISSAO E TELEFONIA E ELETRICISTA, OFERECIDO PELO MUNICIPIO EM CONVENIO COM O PRONATEC/SENAI. COM DESTINO A CIDADE DE BAYEUX, DURANTE VISITA TECNICA AO SENAI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 18/11/2014 | 1300.00 | 11644534000177 | LOURINALDO PINTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE CINQUENTA METROS QUADRADOS DE GRAMA E DUZENTAS MUDAS DE HEXORIA PARA O CENTRO DE APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 18/11/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 18/11/2014 | 73392.43 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40%- A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 18/11/2014 | 78540.42 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 18/11/2014 | 25980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 18/11/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 18/11/2014 | 18583.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 18/11/2014 | 384.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 18/11/2014 | 15.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 18/11/2014 | 700.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM NO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL TANCREDO DE CARVALHO E PRAÇA JOÃO ELISIO DA ROCHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 19/11/2014 | 4109.82 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/11/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 19/11/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005929 | 19/11/2014 | 1845.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ADITIVADA ) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005944 | 19/11/2014 | 500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005945 | 19/11/2014 | 600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 19/11/2014 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3277561 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 19/11/2014 | 450.00 | 00055659080510 | IEDA PEREIRA SILVA LINS | REFERENTE A UMA E MEIA DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS AO JUAZEIRO DO NORTE - CE. A SERVIÇO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0005928 | 19/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005943 | 19/11/2014 | 1420.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 19/11/2014 | 300.00 | 00000304709786 | JOSE FRANCISCO GOMES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MANILHAS PARA FOSSA SEPTICA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 19/11/2014 | 300.00 | 00092815030420 | DANIELA DE ASSIS BATISTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EFETUAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 19/11/2014 | 300.00 | 00005192272475 | ROZEANE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 19/11/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 19/11/2014 | 100.00 | 00011617220418 | RAMIRA BRASILIANO SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005921 | 19/11/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005923 | 19/11/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014,CONF.PPROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0005924 | 19/11/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005926 | 19/11/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME LICITACAO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005931 | 19/11/2014 | 2500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005932 | 19/11/2014 | 12200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/11/2014 | 1500.00 | 17092119000134 | FABIO DA SILVA NASCIMENTO ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MNG 1738, NQK 6833, NQK 6823, MOG 0336, MOG 0616 E NQK 6843, LOTADOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 19/11/2014 | 35180.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 19/11/2014 | 85548.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 19/11/2014 | 800.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNQ 4579-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DO SITIO SALGADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 19/11/2014 | 28524.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 19/11/2014 | 11880.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 19/11/2014 | 14826.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 19/11/2014 | 59938.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 19/11/2014 | 4052.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 19/11/2014 | 7126.27 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 19/11/2014 | 77430.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 19/11/2014 | 14164.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005947 | 19/11/2014 | 440.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. DE ACORDO COM PP 00026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0005948 | 19/11/2014 | 320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. DE ACORDO COM PP 00026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0005954 | 20/11/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC SERV PUBLICOS TRAN | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/11/2014 | 329.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA ANAUGER DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/11/2014 | 850.00 | 00011216440409 | THIELLITON FELIPE BELO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS E DOCINHOS PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIA DO IDOSO QUE SAO ACOMPANHADOS PELO CREAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/11/2014 | 1650.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | REFERENTE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/11/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/11/2014 | 1200.00 | 00016180666415 | JOAQUIM FERREIRA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA FASE GRANDE-FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, EDICAO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/11/2014 | 6000.00 | 00021927570425 | RAIMUNDO REINALDO DE ALMEIDA | REFERENTE A PREMIACAO PELO EVENTO DA DECIMA CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS SESSENTA E UM ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/11/2014 | 113.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/11/2014 | 400.00 | 00089374207400 | JOSE ADRIANO SALUSTIANO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS PLACA MOW 0558-PB JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/11/2014 | 530.00 | 00009093786490 | JOSE RAGNY SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA CAIXA DE MARCA DA RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/11/2014 | 74.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0005957 | 21/11/2014 | 10719.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005959 | 21/11/2014 | 958.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005960 | 21/11/2014 | 8298.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELA EQUIPES DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0005965 | 24/11/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME LICITACAO PP 00039/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005966 | 24/11/2014 | 785.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO QUANDO DO ATENDIMENTO A USUARIOS DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005967 | 24/11/2014 | 772.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELA EQUIPES DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/11/2014 | 1672.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE INSULINA, PARA OS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS. ATRAVES DO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/11/2014 | 1806.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0005982 | 24/11/2014 | 19999.81 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE POLO INTERMEDIARIO LOCALIZADO NA RUA 05 DE AGOSTO, SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITITATORIO TOMADA DE PREÇOS 00002/2014, (1ª MEDIÇAO). | 03122014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/11/2014 | 2728.01 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LYDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA COMPOR OS ENXOVAIS CONFECCIONADOS PELAS GESTANTES QUE FAZEM PARTE DO GRUPO ACOMPANHADO PELO CRAS E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/11/2014 | 200.00 | 00004868203436 | ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (SENHORA ROSILEIDE SALVADOR DA SILVA) PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO REF. A COMPRA DE OCULOS DE GRAU, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/11/2014 | 300.00 | 00004497752402 | MARIA EDINALVA DA FONSECA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/11/2014 | 245.00 | 00002476979406 | MARIA EDILEUZA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE CERAMICA ARTESANAL ( JARROS, GARRAFAS E BOLAS DECORATIVAS) PARA A CASA DE APOIO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/11/2014 | 300.00 | 00046402535753 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA ADQUIRIR MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/11/2014 | 360.00 | 00079888895400 | JOSINALDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SE DESLOCAR DO SITIO CACIMBA DA VARZEA-ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA) PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/11/2014 | 1031.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL, PROCESSO DE NUMERO 20140003324647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 24/11/2014 | 65.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL, PROCESSO DE NUMERO 20140003324647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA GINASIO ESP 1079-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/11/2014 | 3774.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/11/2014 | 1458.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/11/2014 | 330.00 | 00004567922441 | OLAVO INACIO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18 E 24 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/11/2014 | 30090.00 | 08761124000100 | PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA - SEGURO SAFRA, COM VENCIMENTO DE 25/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/11/2014 | 6000.00 | 00016240790400 | CLAUDIO AZEVEDO DA SILVA | REFERENTE A PREMIACAO PELO EVENTO DA DECIMA CORRIDA DE MOTOCROSS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS SESSENTA E UM ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 25/11/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 25/11/2014 | 6115.00 | 00021527726878 | FERNANDO DOS SANTOS MENDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO COMO CANTOR "FERNANDO DOS SANTOS MENDES", PELO EVENTO FESTIVO EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 25/11/2014 | 6115.00 | 00034920764839 | FATIMA APARECIDA DE SOUZA PEIXER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTISTICO COMO CANTORA "FATIMA APARECIDA DE SOUZA PEIXER" EM EVENTO REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO EM COMEMORACAO AO SESSENTA E UM ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 25/11/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 25/11/2014 | 1100.00 | 00016180666415 | JOAQUIM FERREIRA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM EM JOGO DE FUTEBL ENTRE AS EQUIPES DO CAMPINENSE E SELEÇÃO DE SOLANEA, REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 25/11/2014 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 25/11/2014 | 14800.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 25/11/2014 | 12000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 25/11/2014 | 6000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 25/11/2014 | 16388.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 25/11/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A OFICINA DE DOCINHOS DIVERSOS, TORTAS E SALGADINHOS OFERECIDOS AS MAES DAS CRIANCAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CREAS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2014. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000362014 | 0005984 | 25/11/2014 | 300.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE INTERESSE DA POPULAÇAO, CONFORME OFICIO SDSC 414/2014. DIVULGANDO PROJETO DA ENERGISA E DIA DA CONSCIENCIA NEGRA. PREGAO PRESENCIAL 00036/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 25/11/2014 | 127.50 | 00004940718425 | ERIBERTO BARROS CARDOSO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR 30 PACOTES DE FRALDAS DESTINADA A SUA FILHA MENOR - ELISA CAVALCANTI CARDOSO, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/11/2014 | 498.60 | 00073956538404 | MARIA JOSELIA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MEDICAMENTO PARA A SRA. FRANCISCA SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 25/11/2014 | 208.00 | 00070867364491 | JOSE HELIO GOMES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR MEDICAMENTOS, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 25/11/2014 | 930.00 | 00087329565415 | MAURA DE SOUZA FERNANDES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 0008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 25/11/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 25/11/2014 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 25/11/2014 | 375.00 | 00009281774402 | RAYANE MIKAELY RODRIGUES DUARTE | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADO AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE HIDROLIZADO PROTEICO APTAMIL PEPTI DESTINADAS A SUA FILHA MENOR JULIA ADRIELY RODRIGUES ANDRADE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOACAO 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0534-37/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 25/11/2014 | 750.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 25/11/2014 | 2765.00 | 00007067612438 | ANDRE MEDEIROS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE NEOCATE) DESTINADO A CRIANÇA EM RISCO NUTRICIONAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 046/2012. DOADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 25/11/2014 | 750.00 | 00000736930493 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE ADQUIRIR GENERO ALIMENTICIO (LEITE APTAMIL PEPTI) PARA CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001,CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001803-48/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 25/11/2014 | 57.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272014 | 0006001 | 25/11/2014 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO JURIDICO CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO. INEXIGIBILIDADE 00027/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006002 | 25/11/2014 | 1162.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006003 | 25/11/2014 | 1965.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0006004 | 25/11/2014 | 1074.50 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092014 | 0006005 | 25/11/2014 | 2025.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FOLDERS ( MATERIAL EDUCATIVO) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO EM SE TRATANDO DA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DAS DOENCAS QUE ACOMETEM A POPULAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIOPP 00009/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0006006 | 25/11/2014 | 7110.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2014. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 25/11/2014 | 295.00 | 06134652000103 | SELMA BAIA DA SILVA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PEDESTRAL DA IMAGEM DE PADRE CICERO QUE SE ENCONTRA NA PRAÇA DA ACADEMIA DE SAUDE - NIVALDO FIRMINO DA COSTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/11/2014 | 1300.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/11/2014 | 32720.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012014 | 0006015 | 26/11/2014 | 736.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 26/11/2014 | 143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS-I. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CDC 5/59803-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 26/11/2014 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 26/11/2014 | 60.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 26/11/2014 | 98.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 26/11/2014 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 26/11/2014 | 2200.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CASA DE APOIO. CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0006041 | 26/11/2014 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 30 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00032/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0006042 | 26/11/2014 | 4000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006043 | 26/11/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006044 | 26/11/2014 | 3800.00 | 14265108000110 | PAREDES ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORTOPEDIA PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006046 | 26/11/2014 | 1526.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÃ?Ã?ES LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL 00004/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 26/11/2014 | 540.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006048 | 26/11/2014 | 5180.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 26/11/2014 | 7500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 26/11/2014 | 14727.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 26/11/2014 | 4172.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 26/11/2014 | 2324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 26/11/2014 | 5068.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 26/11/2014 | 1600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 26/11/2014 | 11600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 26/11/2014 | 34.28 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 26/11/2014 | 47.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 26/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 26/11/2014 | 8.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 26/11/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CENTRO DE APOIO A JUVENTUDE, CRIANÇA E MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 26/11/2014 | 76.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO CENTRO DE APOIO A JUVENTUDE, CRIANCA E MULHER VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/831892-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 26/11/2014 | 1800.00 | 00002144160546 | BARBARA SABOIA LAUDANO SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CELTA LIFE PLACA NTH 5583/PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA VISITA ÀS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BPC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 26/11/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 26/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 26/11/2014 | 25.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 26/11/2014 | 300.00 | 00048727350720 | CICERO SERAFIM SANTOS | REREFENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006031 | 26/11/2014 | 105.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006033 | 26/11/2014 | 55.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 26/11/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA UNIDADE ESCOLAR JOSE MENINO DE ALMEIDA, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0006040 | 26/11/2014 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/10 A 30/11/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006025 | 26/11/2014 | 55.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME LICITACAO PP 00026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006029 | 26/11/2014 | 45.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME LICITACAO PP 00026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 26/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO, RELATIVO AO CONSUMO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 26/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, RELATIVO AO CONSUMO DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 26/11/2014 | 36.59 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE AGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BANDA FILARMONICA, RELATIVO AO CONSUMO DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 26/11/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0006060 | 27/11/2014 | 3289.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE ( JURACI SILVA FERREIRA ) DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/11/2014 | 25.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE ( JURACI SILVA FERREIRA ) DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE ( JURACI SILVA FERREIRA ) DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/11/2014 | 892.50 | 00009118507409 | GLAUCIENE ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANCAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/11/2014 | 380.00 | 00000022788476 | JULIANA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES OFERECIDAS AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DO IDOSO, ATAVES DO FMAS/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/11/2014 | 790.00 | 00060327774487 | JONAS PEDRO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PATRULHA MECANIZADA, ADQUIRIDO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N.º 1009298-54/2013, REFERENTE AO TRECHO JOAO PESSOA / SOLANEA- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006064 | 28/11/2014 | 200.00 | 07485803000122 | MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DO MUNICIPIO NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006071 | 28/11/2014 | 5700.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/11/2014 | 2758.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DA COSTA SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES, BOMBA ALIMENTADORA E SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA MOK 9152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/11/2014 | 150.00 | 00002790006423 | JUCIAN JAD DO AMARAL COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA PARA TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, CONFORME SOLICITAÇAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006075 | 28/11/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 28/11/2014 | 1600.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 28/11/2014 | 2499.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 28/11/2014 | 711.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL. DE ACORDO COM DETERMINACAO JUDICIAL 0001000-70.2010.815.0461 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/11/2014 | 150.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PALESTRA - GESTAO DE PESSOAL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL PROMOVIDA PELA FAMUP. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/11/2014 | 1772.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/11/2014 | 710.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/11/2014 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA E PARTICIPAR DA PALESTRA - GESTAO PESSOAL NO SERVIÇO PUBLICO MUNICIPAL JUNTO A FAMUP, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006076 | 29/11/2014 | 609.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006077 | 29/11/2014 | 372.89 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006078 | 29/11/2014 | 396.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0006079 | 30/11/2014 | 3800.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006080 | 30/11/2014 | 368.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006081 | 30/11/2014 | 303.26 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006087 | 30/11/2014 | 598.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIMPEZA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, SAMU E CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006089 | 30/11/2014 | 298.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CELTA GM 1.0 PLACA MNM 1518, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2014 | 450.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PLACA EM INOX 40X30 CM DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE - NIVALDO FIRMINO DA COSTA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006101 | 30/11/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/11/2014 | 570.00 | 00004650664373 | CASSIA OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ NA CONFECÇAO DE UMA IMAGEM DO PADRE CICERO DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE, SITUADA NA RUA JOSE ALIPIO DA ROCHA - SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006106 | 30/11/2014 | 9856.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO 008/2001. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006107 | 30/11/2014 | 368.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES QUE FICAM HOSPEDADOS NA CASA DE APOIO E QUE PRESTAM ASSISTENCIA NAS EQUIPES DE SAUDE DOS MUNICIPIOS.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006109 | 30/11/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006110 | 30/11/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0006111 | 30/11/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PP 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342014 | 0006112 | 30/11/2014 | 1200.00 | 06141761000140 | IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS ESTATISTICOS E DE PRODUÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (SARGSUS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PP 00034/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006115 | 30/11/2014 | 2460.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE USUARIOS DO MUNICIPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/11/2014 | 713.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/11/2014 | 2000.00 | 00008765279425 | VANDERLEY MELO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SOLDA E PINTURA PRESTADOS EM VCEICULOS DE PLACAS MOG-0556,MOL 0582, MNM-1518, OFH-6639 E OFH-6639, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006082 | 30/11/2014 | 1917.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PLASTICO P/ LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006083 | 30/11/2014 | 383.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PLASTICO P/ LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006084 | 30/11/2014 | 1278.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PLASTICO P/ LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006085 | 30/11/2014 | 1278.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACO PLASTICO P/ LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2014 | 1425.00 | 00007890346468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 07 UNHAS DA PÁ-CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2014 | 120.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO PARA INDICAÇAO DAS RUAS PARTEIRA MARIA TINTO E PERNAMBUCO, SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006103 | 30/11/2014 | 4314.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (PINTURA E CONSTRUÇAO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO A PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006096 | 30/11/2014 | 2428.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (TROFEUS) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, POR OCASIAO DO EVENTO - CORRIDA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL PP 0008/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006102 | 30/11/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/11/2014 | 50.00 | 00009188417476 | LUCINEIDE OLINTO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/11/2014 | 100.00 | 00004801438466 | ANTONIO AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÕES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 30/11/2014 | 50.00 | 00003404437403 | JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO SENHOR JOSE APARECIDO MARTINS DA SILVA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/11/2014 | 150.00 | 00008554222709 | MARIA DO ROSARIO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 30/11/2014 | 150.00 | 00012571302850 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/11/2014 | 80.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/11/2014 | 100.00 | 00001879173450 | MARIA DOS ANJOS HORTENSIO DOS SANTOS | RERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/11/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCINETE MARTINS, CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/11/2014 | 150.00 | 00001325084433 | LUCIA DE FATIMA ALVES BEZERRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/11/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/11/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | ,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006086 | 30/11/2014 | 448.93 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006088 | 30/11/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0005/2014, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006090 | 30/11/2014 | 1459.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOT 5435 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006100 | 30/11/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006108 | 30/11/2014 | 1021.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006123 | 30/11/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006124 | 30/11/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006125 | 30/11/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006126 | 30/11/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006127 | 30/11/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/11/2014 | 1500.00 | 00009953641412 | JULIO RAVEL FREITAS GOMES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAPIVARA I PARA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE SÃO LUIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, NO PERIODO MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/11/2014 | 3244.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/11/2014 | 46.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 13.141-5 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/11/2014 | 800.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADC 7672, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006145 | 30/11/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FRALDAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0005/2014, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006148 | 30/11/2014 | 1898.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2014 | 2019.00 | 03036131000117 | ANTONIO COSME DE SOUZA-CHUR.BOI NA BRASA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2014 | 1000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/11/2014 | 13.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/11/2014 | 100.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/11/2014 | 100.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0006149 | 30/11/2014 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/08/14 A 30/09/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0006099 | 30/11/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/11/2014 | 8.20 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/11/2014 | 400.00 | 00003611083704 | JOSE WELITON FERNANDES ALVES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA MQA 2080-PB/2009, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/ 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006144 | 30/11/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432014 | 0006094 | 30/11/2014 | 4806.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (VACINA AFTOSA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00043/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0006091 | 30/11/2014 | 4491.30 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00009/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0006113 | 30/11/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/11/2014 | 100.00 | 00085486078404 | EDINALDO LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/11/2014 | 9.50 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/11/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IPVA (9100-6) CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/11/2014 | 2405.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME LEI Nº 10522 - DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/11/2014 | 800.00 | 00069057540487 | IOSVALDO PEREIRA BARBOSA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR (OFICINAS) DE FUTEBOL DE SALÃO NA COMUNIDADE DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, QUADRA "GIVANILDO CUNHA DE ANDRADE". REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/11/2014 | 3363.20 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BALAS, PIPOCAS E DOCES) DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 01/12/2014 | 9625.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002884337423 | JOSE SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇAO MUSICAL DO GRUPO DE FORRO - SANDRO CAVALCANTE, TERCIO LUIZ E BANDA, POR OCASIAO DO EVENTO " SONS E SABORES". REALIZADO NA PRACA PUBLICA 26 DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 01/12/2014 | 900.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OS EVENTOS: EXIBIÇÃO DO FILME DE LONGA METRAGEM " O RESGATE DO PAVÃO MISTERIOSO" , EXIBIDO NA ESCOLA JOSE MENINO DE OLIVEIRA E APRESENTACAO DE SHOW COM HUMORISTA " PESCOCINHO DA PARAIBA" REALIZADO NO CINE TEATRO, JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 01/12/2014 | 600.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A ELIMINATORIA DO CAMPEONATO DE DANCA DE RUA DO II FESTIVAL DA PRIMAVERA, REALIZADO NO GREMIO MORENENSE, ATRAVES DA DIRETORIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/12/2014 | 500.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DESFILE CIVICO, REALIZADO NA PRAÇA 26 DE NOVEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/12/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/12/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/12/2014 | 1350.00 | 00007552207493 | ROBERTO DE SENA CARDOSO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/12/2014 | 322.00 | 07403099000111 | ERIVANDO DE ANDRADE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00069008957434 | HENRIQUE FERREIRA SOARES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COM INSTRUMENTOS MUSICAIS DOS ARTISTAS NANDO MENDES E FATIMA SOUSA, NO SHOW AO VIVO REALIZADO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 01/12/2014 | 1700.00 | 00006855784453 | DJALMA LEITE RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 800 (OITOCENTAS) CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO 1ª MARATONA DA INFANCIA E JUVENTUDE ALUSIVA AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003716844470 | SANDRA DANIELA XAVIER SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DURANTE OS EVENTOS: ELIMINATORIA E NA FINAL DO SHOW DE CALOUROS, QUE FIZERAM PARTE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/12/2014 | 1100.00 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DO GRUPO FRENTE TROVADORA DO COLETIVO AG QUE APRESENTOU UM SARAU CENICO LITERARIO NO CINE TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2014 | 700.00 | 00027004375862 | JOSE HUMBERTO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO EM EVENTOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2014 | 700.00 | 00068975775453 | GERCINALDO LUCIANO DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMONICA "26 DE NOVEMBRO" EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/12/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2014 | 5288.40 | 00097834467468 | MARIA DO PERPETUO S C TARGINO E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICOS EM APRESENTAÇÕES DA BANDA FILARMONICA 26 DE NOVEMBRO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/12/2014 | 4980.00 | 07221677000107 | MAX TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AOS CANTORES " NANDO MENDES E FATIMA SOUZA" , PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO NA PRACA 26 DE NOVEMBRO EM COMEMORACAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/12/2014 | 2100.00 | 00008904959470 | JESSICA RAYONARA DE MEDEIROS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DE TRIO ELETRICO PARA REALIZAÇAO DA CORRIDA DE MOTO CROSS REALIZADA NAS COMEMORACOES EM ALUSAO AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/12/2014 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CDC 5/58504-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/12/2014 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CDC 5/59917-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/12/2014 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CDC 5/59917-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/12/2014 | 600.00 | 00023784784453 | LUIZ TENORIO MOURA DA CUNHA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE AMANCIO RAMALHO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 01/12/2014 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA BANDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CDC 5/59607-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 01/12/2014 | 4159.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 01/12/2014 | 10008.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 01/12/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 01/12/2014 | 25715.41 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO 13º SALARIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 01/12/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 01/12/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/12/2014 | 25120.66 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/12/2014 | 18114.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DA PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, PARA REGULARIZACAO DO CAUC, CONFORME LEI DE PARCELAMENTO 12.996/2014 E SUA ALTERACAO 13.043/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0006360 | 01/12/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2014 | 650.00 | 00071618350463 | JOSINETE DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/12/2014 | 360.00 | 00088517497449 | MARIA MONICA GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TESOURARIA JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA NOS DIAS1, 2 E 3 DE DEZEMBRO/2014 CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006374 | 01/12/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2014 | 171.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FPM 2154-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2014 | 91.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA ICMS 2156-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IPVA 9100-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/12/2014 | 7.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IPTU 2004-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/12/2014 | 115.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA RECEITA DIVERSA 1231-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/12/2014 | 23.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 78073-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA SIMPLES NACIONAL 13312-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/12/2014 | 5.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 88-0 CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/12/2014 | 1576.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 149-6 CEF CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/12/2014 | 6810.65 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 01/12/2014 | 7065.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 01/12/2014 | 3810.14 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/12/2014 | 3793.39 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/12/2014 | 197.60 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/12/2014 | 4.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ICMS-DESON, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/12/2014 | 3.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/12/2014 | 3697.21 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. CONFORME DEBITO NA CONTA BANCARIA - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/12/2014 | 9862.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA BANCARIA - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/12/2014 | 300.00 | 00064976696472 | JOSE IRAN LEITE DA SILVA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O TESOUREIRO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO A ELMAR INFORMATICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A MANUTENÇAO DO SISTEMA DE TESOURARIA. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/12/2014 | 542.36 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 3842432 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/12/2014 CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 01/12/2014 | 1265.30 | 37115375000883 | IBAMA-INST BRAS MEIO AMB REC NAT RENOVAV | REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 250000034196 JUNTO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 31/12/2014 CORRESPONDENTE A PARCELA 10/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012013 | 0006522 | 01/12/2014 | 5000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DO BALANCETE MENSAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 01/12/2014 | 3955.72 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/12/2014 | 12516.64 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006240 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 01/12/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0006372 | 01/12/2014 | 5000.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DISPENSA 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006447 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 01/12/2014 | 24305.46 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/12/2014 | 21616.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP PENDENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO DA LEI N. 10522/02, BEM COMO CADASTRAMENTO DO PASEP, RETIFICAÇÃO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 01/12/2014 | 5800.00 | 17341634000100 | SERGIO COUTINHO PEREIRA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO ONIBUS PLACA LCN 3740-PB, NO TRANSPORTE EM CARATER EVENTUAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOLANEA PARA CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/12/2014 | 900.00 | 00023670380400 | MARIVALDO GONÇALO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS DESTE MUNICIPIO, DE INTERESSE DA POPULAÇAO, NAS EMISSORAS CULTURA AM 790 DE GUARABIRA E PB FM 105.3 AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/12/2014 | 780.00 | 00045249300430 | PAULO ROGERIO FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO E REPOSICAO DA FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/12/2014 | 155.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2014 | 950.00 | 00007855039430 | TONY KERSON SANTOS BEZERRA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTOS PUBLICOS, REUNIÕES OFICIAIS E EM CARRO DE SOM NA APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/12/2014 | 5410.00 | 00010769208452 | JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO M. BENS PLACA KFM 7449, DESTINANO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS COM DESTINO A GUARABIRA E CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006467 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/12/2014 | 750.00 | 00029951704468 | ORLANDO PAULA DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA/CG 125, PLACA MNS 2262-PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/12/2014 | 88451.93 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA MUNICIPALIDADE EM DIVERSAS SECRETARIAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 01/12/2014 | 1170.56 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIUBIÇAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/12/2014 | 500.00 | 02380284000114 | CENTRO SERV. SOCIOEDUC. TECNICO-CIENTIFI | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CONSTITUCIONAL DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO EM SERVIÇO DE RADIOFUSÃO COMUNITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/12/2014 | 136.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/12/2014 | 4405.98 | 02449992000164 | VIVO SA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 01/12/2014 | 6349.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/12/2014 | 22691.65 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 01/12/2014 | 350.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 01/12/2014 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 01/12/2014 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 01/12/2014 | 40.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 01/12/2014 | 500.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292014 | 0006359 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3317350 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3331734 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/12/2014 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3331721 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/12/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE LICITAÇAO - DE ACORDO COM OFICIO 3307836 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00062268198472 | SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A BRASILIA - DF PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000292014 | 0006525 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00098140027472 | PAULO WANDERLEY CÂMARA | REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00029/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/12/2014 | 39235.38 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/12/2014 | 17458.32 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 01/12/2014 | 210623.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% - A (MAGISTERIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 01/12/2014 | 275676.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 01/12/2014 | 69636.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% - A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 01/12/2014 | 79563.53 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/12/2014 | 17792.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006184 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO E VICE-VERSA, NO HORARIO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006185 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PP 00039/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006186 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006187 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006188 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006189 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006190 | 01/12/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006191 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006192 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082014 | 0006193 | 01/12/2014 | 3289.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00008/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006194 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006195 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006196 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006197 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006198 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006199 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006200 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006201 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006202 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006206 | 01/12/2014 | 800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006212 | 01/12/2014 | 12983.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP-00003/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 01/12/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/12/2014 | 1200.00 | 00007891776415 | JOAO LUCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS ONIBUS OFICIAIS DE PLACAS MNM 1186, OFH 6639, MOT 5435, OGD 6236 E OGD 6086 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006283 | 01/12/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006284 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006285 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006286 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006287 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006288 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006289 | 01/12/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006290 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006291 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072014 | 0006300 | 01/12/2014 | 3318.42 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DA ZONA URBANA E RURAL,CONFORME LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/12/2014 | 580.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA O SÍTIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/12/2014 | 203.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/12/2014 | 175.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/12/2014 | 39.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUNDEB 40% REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/12/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA QSE 10933-9 REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 01/12/2014 | 600.00 | 00001408426404 | MARIA APARECIDA FELIPE RODRIGUES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LOCALIDADES JUAZEIRINHO,VIDEL,FILGUEIRA E JACARE, ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A EMEF DO SITIO OLHO D'AGUA SECO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003068632439 | SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SITIOS CAPIVARA I PARA ESCOLA DA COMUNIDADE SÃO LUIZ, DURANTE O PERIODO DA MANHA E VICE-VERSA, NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/12/2014 | 34366.67 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/12/2014 | 21757.57 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 01/12/2014 | 185.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 01/12/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 01/12/2014 | 8567.40 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/12/2014 | 14549.97 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006238 | 01/12/2014 | 2833.10 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA E ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTINADO A REALIZACAO DE MELHORIAS EM SUA ESTRUTURA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00006/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/12/2014 | 243.60 | 12364304000117 | MARYELLY DA COSTA HARDMAN | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS (BANHEIRA E KIT BERÇO), DESTINADO A CASA DE APOIO A CRIANCA, ADOLESCENTE E A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/12/2014 | 50.00 | 00064640515472 | JANE MARIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PSICOLOGA DO CRAS COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/12/2014 | 150.00 | 00003451642450 | JIVAGO FIALHO DA COSTA PINHEIRO | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITACAO QUE INTEGRA O PROGRAMA DE FORMACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2013-2016. CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003461435430 | RIDALVA COSTA DE SOUZA | REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/12/2014 | 100.00 | 00085263214804 | LUIZ QUEIROZ DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUCAO DE PLANO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 01/12/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00040/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/12/2014 | 300.00 | 00010094365466 | JULIANA ALENCAR SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, QUE CURSA O CURSO DE DIREITO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, DESTINADOS A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO, CONFORME LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010838436803 | MARIA LUCIA LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005674357412 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010409938424 | VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNINCIPIO A SENHORA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2014 | 70.00 | 00042827108453 | INACIA ADELINO BATISTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE 01 OCULOS DE GRAU, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/12/2014 | 300.00 | 00004595164424 | VANDERLEY GOMES DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007113785417 | MARIA DA VITORIA FERNANDES DA COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/12/2014 | 200.00 | 00009781185457 | ARQUIMEDES BARROS MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/12/2014 | 150.00 | 00051814218491 | LUIZ AVELINO DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/12/2014 | 200.00 | 00004868178490 | JEAN CARLOS DA SILVA BRITO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004868465473 | MARIA VALDENORA GOMES DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/12/2014 | 250.00 | 00007565767417 | JOELMA NASCIMENTO FILGUEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM A LEIMUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/12/2014 | 300.00 | 00098236008487 | LUIZ DANTAS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/12/2014 | 150.00 | 00006116969402 | SANDRA MARIA DE BARROS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/12/2014 | 200.00 | 00006619867480 | ERIKA PAULA FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004374602402 | MARIA DE LOURDES MAURICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/12/2014 | 150.00 | 00032510004468 | JOSE ANISIO IRMÃO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE AUGUEL RESIDENCIAL, DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001735700460 | JULIANA ALVES DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001. RELATIVO AO MES OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008089940420 | IVONETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005943054464 | RISOLENE DE LIMA ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/12/2014 | 150.00 | 00006719355422 | ALESSANDRA BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004553009412 | MARIA APARECIDA DE GOIS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/12/2014 | 250.00 | 00004760472428 | MARIA DO SOCORRO SILVA FERNANDES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001370393440 | MARLY SILVA ALVES | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/12/2014 | 150.00 | 00010451502400 | JERONIMO DIEGO DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/12/2014 | 150.00 | 00008489875430 | JOSEANE SILVA SANTOS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2014 | 150.00 | 00001786066424 | EDIMILSON LUIZ DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2014 | 150.00 | 00011295737450 | GISLENE MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2014 | 150.00 | 00068975686434 | MARIA CLOTILDE SANTOS BARBOSA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA PAGAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2014 | 200.00 | 00083341226753 | SIVAL BOTELHO DE SOUZA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2014 | 300.00 | 00003242678435 | JOELMA ARCANJO SILVA FERNANDES | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/12/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA IGDBF 16766-5 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA PAIF 16.768-1 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/12/2014 | 7.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA 16.770-3 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/12/2014 | 31.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA PROJOVEM 17.480-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/12/2014 | 780.00 | 00005683356431 | EDILMA DA ROCHA AZEVEDO | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EMILLY MARIA AZEVEDO DE ALMEIDA, DE ACORDO COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/12/2014 | 260.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARAI DE ACAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/12/2014 | 274.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/305736-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/12/2014 | 133.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/12/2014 | 150.00 | 00004937500457 | MARIZETE DOS SANTOS COSTA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇOES 008/2001, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/12/2014 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO A INFANCIA E JUVENTUDE E A MULHER VITIMA DE VILOENCIA . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/831892-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/12/2014 | 51.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/58660-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/12/2014 | 1160.00 | 08584112000149 | SOLANEA CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO E NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/12/2014 | 6.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/733274-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/12/2014 | 27.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/12/2014 | 940.00 | 00011216440409 | THIELLITON FELIPE BELO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS, SALGADOS E DOCINHOS PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA COM AS MAES E FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/12/2014 | 210.00 | 00098222856472 | MARIA DE ARAUJO NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/12/2014 | 210.00 | 00023722177472 | ANTONIO GOMES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE UM TRIO DE FORRO PARA COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO/2014, DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/12/2014 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO ABASTECIMENTO, COM CARROS PIPA, NAS AREAS ATINGIDAS PELA SECA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/12/2014 | 200.00 | 00042195225491 | VICENTE RILDO MINERVINO DOS SANTOS | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL '" LIVRO NA MAO, BOLA NO PE" PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE FUTEBOL E TORNEIOS DAS CRIANCAS E JOVENS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SCFV. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/12/2014 | 1500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/12/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/12/2014 | 600.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO- 136, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/12/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/12/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/12/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/12/2014 | 1055.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA MESTRE JORGE PEREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, PROJOVEM E PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006507 | 01/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00040/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006508 | 01/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00040/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006509 | 01/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00040/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402014 | 0006510 | 01/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00040/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 01/12/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/12/2014 | 83.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/571095-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 01/12/2014 | 103853.67 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 01/12/2014 | 17124.98 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00008287643449 | ALUIZIO DANTAS BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR NA LIMPEZA DO LIXAO MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 10/11/2014 A 10/12/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 01/12/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 01/12/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 01/12/2014 | 750.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0006244 | 01/12/2014 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 01/12/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 01/12/2014 | 750.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/12/2014 | 900.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 01/12/2014 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/12/2014 | 900.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/12/2014 | 390.00 | 00002401769447 | JOSE SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS EM VEICULO OFICIAL , TIPO CAMINHÃO PIPA PLACA OGD 6085 DO PAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/12/2014 | 294.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/12/2014 | 200.00 | 00005035963454 | ELSON CARLOS COSTA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS NA RECUPERAÇÃO DE PINOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006449 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME LICITACAO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006450 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006451 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006466 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00014988917487 | VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO MODELO FIESTA PLACA MNB 4321, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS. RELATIVO AO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 01/12/2014 | 216.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DO CONJUNTO PADRE LEONARDO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CDC 5/684283-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUP PAVIMENTAÇAO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00007202465477 | MARCIO ADRIANO ARAUJO DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE 485 METROS QUADRADOS DA RUA PARTEIRA MARIA TINTO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIO DA SILVA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 03142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUP PAVIMENTAÇAO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/12/2014 | 3200.00 | 00010744779448 | JOSE AILTON SANTOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE 485 METROS QUADRADOS DA RUA PARTEIRA MARIA TINTO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 03142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUP PAVIMENTAÇAO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/12/2014 | 4140.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO DESTINADO A PAVIMENTACAO DE 485 METROS QUADRADOS DA RUA PARTEIRA MARIA TINTO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 03142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUP PAVIMENTAÇAO, DRENAGEM, ASFALTO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/12/2014 | 7800.00 | 18282874000144 | XMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOC. INCORP. LTDA ME | REFERENTE AQUISICAO DE PARALELEPIPEDO DESTINADO A PAVIMENTACAO DE 485 METROS QUADRADOS DA RUA PARTEIRA MARIA TINTO NO CONJUNTO EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 03142014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 01/12/2014 | 54184.49 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 01/12/2014 | 2808.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/12/2014 | 6784.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 01/12/2014 | 16244.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 01/12/2014 | 29616.60 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 01/12/2014 | 62319.59 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 01/12/2014 | 15220.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS - FUS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 01/12/2014 | 82673.14 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006213 | 01/12/2014 | 2430.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/12/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/12/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/12/2014 | 350.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/12/2014 | 350.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/12/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/12/2014 | 450.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/12/2014 | 580.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/12/2014 | 400.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/12/2014 | 350.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/12/2014 | 400.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/12/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/12/2014 | 350.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/12/2014 | 350.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006234 | 01/12/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/12/2014 | 350.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0006241 | 01/12/2014 | 6995.68 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/12/2014 | 800.00 | 00029194238863 | LEONIDIA SOARES BRAGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANTO NO CAPS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006245 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00013922750400 | GENIVAL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/12/2014 | 240.00 | 16742806000195 | IOLANDA BAR E RESTAURANTE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA CINCO PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006247 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006248 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006249 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006250 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006251 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/12/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF XI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/12/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 01/12/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 01/12/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/12/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 01/12/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 01/12/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 01/12/2014 | 58.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UBS I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/571978-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 01/12/2014 | 60.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UBS VIII JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/58893-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 01/12/2014 | 272.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UBS DO TEO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 01/12/2014 | 28.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VIII REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 01/12/2014 | 35.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UBS V JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/1128450-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/12/2014 | 41.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UBS II JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/655236-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 01/12/2014 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA UBS VII JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 01/12/2014 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 01/12/2014 | 52.43 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ENDEMIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 01/12/2014 | 820.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA PRESTADOS EM VEICULOS OFICIAIS DE PLACAS:MOL 0622, MOL 0642, MOG 0516, MNM 1518, OGG 7375, NQG 9414 E OGF 7100. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006282 | 01/12/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/12/2014 | 800.00 | 00009065177450 | REVERALDO AZEVEDO GOMES SOARES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/12/2014 | 800.00 | 00006504198470 | EDSON SANTOS DA SILVA | REFERENTE LOCACAO DE VEICULO FIAT/PALIO PLACA MNQ 4579-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL DO SITIO SALGADO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/12/2014 | 800.00 | 00007636101432 | JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE PLACA MOJ 3256/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO CACIMBA DA VARZEA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/12/2014 | 800.00 | 00003782157443 | ALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL GL ANO 1990, PLACA KFP 2475-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO ESTRELA/SÃO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PAS/CHEVROLET PLACA KJY -7580/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS NA ZONA RURAL (SITIO VIDEL) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/12/2014 | 800.00 | 00008611808444 | GILMAR SILVA SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CORSA CLASSIC ANO 2011, PLACA OET 5919-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DOS SITIOS BOM SUCESSO, FRAGOSO E PALMAS-ZONA RURAL, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/12/2014 | 800.00 | 00029486512809 | EDNALDO DE BARROS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO UNO MILLE, ANO 2001, PLACA MOK 3312-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIOS CAPIVARA I, TEO E MARIANA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/12/2014 | 800.00 | 00004041229499 | EDINALDO DUARTE DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNL 6749 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA ZONA RURAL (SITIO SACO DOS CAMPOS) NECESSITADAS DE ASSISTENCIA MEDICA DE URGENCIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/12/2014 | 800.00 | 00021974110478 | JOAO ANEDINO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL PLACA MMV 6873-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO AÇUDE VELHO) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/12/2014 | 800.00 | 00003910817483 | VICENTE TAVARES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO PARATI ANO 1990, PLACA MNE 1179-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS (SITIO LAGOA DE TANQUE) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002849130494 | LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 1995 PLACA MMY 2463-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO SAO LUIS) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 , CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002819451446 | PEDRO CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MOC 4750-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (CAPIVARA II) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/12/2014 | 800.00 | 00002808519443 | MARCELO FELIPE SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2006 PLACA DSK 7105-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL (SITIO PODEROSA) PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006373 | 01/12/2014 | 900.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO E OUTUBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006376 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00010045419450 | JOSE ANDERSON BARBOSA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DESTINADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME LICITACAO PP 00039/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/12/2014 | 85.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL S/A - PARCELAMENTO CEF | REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTA FUS ( 9191-X), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/12/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/12/2014 | 350.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/12/2014 | 350.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/12/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/12/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/12/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/12/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/12/2014 | 350.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/12/2014 | 450.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/12/2014 | 400.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/12/2014 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/12/2014 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/12/2014 | 36.94 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/12/2014 | 103.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE REGULACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/59816-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/12/2014 | 62.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS II JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/59819-3 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/12/2014 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/59839-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/12/2014 | 599.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/12/2014 | 14.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/1119769-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/12/2014 | 750.00 | 00003441498461 | VILMA DA COSTA AUGUSTO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE LEITE (APTAMIL PEPTI) DESTINADO A CRIANÇA COM RISCO NUTRICIONAL, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇAO MUNICIPAL 008/2001, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0000256-36.2014.8150461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006460 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00087333910415 | WILANETE MOREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW/GOLF FLASH ANO 2006 PLACA MOC 0858-PB, PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA DA UBS VII- SITIO SACO DOS CAMPOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00096589221472 | ADRIANO RIBEIRO DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2009, PLACA MOS 2905/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE AO PSF VI (COMUNIDADE DE BARROCAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006462 | 01/12/2014 | 2650.00 | 00095161643820 | JOAO ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/ZAFIRA PLACA KKH-3593/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006463 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00000094496471 | SUERLANDO BATISTA VIEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO TIPO VERANEIO/GM KFN 4700-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, NO TRECHO SOLANEA/CACIMBA DA VARZEA/SOLANEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006464 | 01/12/2014 | 1600.00 | 00004533945406 | ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO ANO 2007, PLACA MNR 4905 DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AO PSF V (SANTA FE) E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006469 | 01/12/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 01/12/2014 | 1300.00 | 00075303850463 | JOAO DO NASCIMENTO MELO | REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CELSO CIRNE, 119 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS VIII, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00018200710491 | ROSANIA VALQUIRIA ROSAL COUTINHO | REFERENTE LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CIRILO DA COSTA MARANHAO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/12/2014 | 700.00 | 00006399327466 | JOANA SUELY DE MELO SOUSA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 74 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/12/2014 | 600.00 | 00072595434420 | MARLENE MEDEIROS BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA, 453 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS III, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/12/2014 | 300.00 | 00005485413455 | FLAVIO BENTO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTA FÉ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO UBS V, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/12/2014 | 250.00 | 00001956224483 | MARIA FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO BARROCAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS VI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONOFRME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 01/12/2014 | 500.00 | 00068977867487 | JOSEFA MEDEIROS DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS IX, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 01/12/2014 | 1500.00 | 00071359192468 | MARIA ROSICLEIA DE ARAUJO CARNEIRO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 392 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS -CENTRO DE AÇÃO PSICOSSOCIAL, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/12/2014 | 25640.99 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 01/12/2014 | 450.00 | 00048201073487 | EVERALDO DA COSTA MARANHAO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 01/12/2014 | 350.00 | 00007093964494 | LAERCIO GOMES SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/12/2014 | 500.00 | 00093027761404 | CLEODON SANTOS DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/12/2014 | 350.00 | 00004323425406 | ADRIANO SOUZA DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRASNPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112014 | 0006488 | 01/12/2014 | 9070.09 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00011/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 01/12/2014 | 500.00 | 00072592800425 | APOLONIO GUEDES FILHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 01/12/2014 | 350.00 | 00030457505753 | ANTONIO DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, CAMPINA GRANDE E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/12/2014 | 350.00 | 00037426710491 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/12/2014 | 350.00 | 00004635890414 | THIAGO RANIERY CANDIDO DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAL LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/12/2014 | 500.00 | 73062317000711 | ORDEM DOS CONEGOS REGULARES LATERANENSES | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS I, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/12/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS XI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 01/12/2014 | 800.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS MEDICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/12/2014 | 32998.90 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF, PSF E PSF BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/12/2014 | 30852.16 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA, SAMU E CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/12/2014 | 350.00 | 00007900502424 | AELISON SILVA DOS SANTOS | REFERENTE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DURANTE O TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/12/2014 | 400.00 | 00009157523444 | PHILLIPI DANTAS CORREIA DE MATOS | REFERENTE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/12/2014 | 400.00 | 00073907898400 | MARIZ ANTONIO BEZERRA | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/12/2014 | 400.00 | 00034288350425 | JOSE LUIZ DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 01/12/2014 | 21486.60 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 01/12/2014 | 400.00 | 00003044473403 | JOSE CELSO CIRILO DOS SANTOS | REFERENTE A DIARIAS PARA MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBRIR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA OS HOSPITAIS LOCAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/12/2014 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS VII JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/1145448-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/12/2014 | 474.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/12/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/12/2014 | 800.00 | 00004673186460 | JULIANA GUIMARAES LIMA BARRETO | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALFREDO PESSOA DE LIMA, S/N DESTINADO A CENTRAL DE REGULAÇAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/12/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/12/2014 | 550.00 | 00001110609825 | MANOEL PRUDENCIO DA SILVA FILHO | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS,461 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA-PEVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/12/2014 | 283.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS X JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/1504750-9 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/12/2014 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS IX JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/307276-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/12/2014 | 52.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS III JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/12/2014 | 42.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS II JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/655236-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/12/2014 | 8.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS III JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. CDC 5/307347-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/12/2014 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA A UBS I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/571978-6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 01/12/2014 | 142.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DA CASA ONDE FUNCIONA O CAPS I JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/59803-7 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006548 | 02/12/2014 | 360.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAUDE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. DE ACORDO COM PP 00026/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006549 | 02/12/2014 | 2190.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006550 | 02/12/2014 | 1213.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NASF, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 02/12/2014 | 860.00 | 20229033000115 | FABIANO BATISTA BEZERRA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO DAS VIATURAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006552 | 02/12/2014 | 249.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006556 | 02/12/2014 | 19085.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006559 | 02/12/2014 | 510.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006564 | 02/12/2014 | 1945.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA-MEDICAME.E MAT.HOSPITALA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO ATENDIDOS PELA EQUIPES DE SAUDE. PROCESSO LICITATORIO PP 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006553 | 02/12/2014 | 5151.32 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006560 | 02/12/2014 | 2344.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006561 | 02/12/2014 | 1168.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006562 | 02/12/2014 | 8467.50 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006557 | 02/12/2014 | 809.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO FMAS/IGDBF. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006554 | 02/12/2014 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. LICITAÇÃO PP 00026/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006555 | 02/12/2014 | 17205.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006563 | 02/12/2014 | 1290.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006566 | 02/12/2014 | 13480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006565 | 02/12/2014 | 5202.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0006567 | 02/12/2014 | 3919.02 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006558 | 02/12/2014 | 1445.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 03/12/2014 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 04/12/2014 | 819.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152014 | 0006577 | 04/12/2014 | 531.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PE€AS LTDA. | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOK 9152 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00015/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006569 | 04/12/2014 | 6500.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO SAMU E POLICLINICA. CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006570 | 04/12/2014 | 6800.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO CAPS. CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006571 | 04/12/2014 | 2250.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CASA DE APOIO AOS MEDICOS . CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006572 | 04/12/2014 | 1050.01 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO NASF . CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0006573 | 04/12/2014 | 171.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU, QUANDO EM ATENDIMENTO A URGENCIA E EMERGENCIA, PAGO COM O BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONVITE 00001/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0006574 | 04/12/2014 | 2589.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL QUANDO EM ATENDIMENTO A USUARIOS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0006575 | 04/12/2014 | 368.40 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEL (COPOS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AS UBS CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 0008/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006579 | 05/12/2014 | 9474.80 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0006580 | 05/12/2014 | 458.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL QUANDO EM ATENDIMENTO A USUARIOS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0006581 | 05/12/2014 | 2224.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL QUANDO EM ATENDIMENTO A USUARIOS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0006582 | 05/12/2014 | 345.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SAMU MUNICIPAL QUANDO EM ATENDIMENTO A USUARIOS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0006583 | 05/12/2014 | 2544.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPAL QUANDO EM ATENDIMENTO A USUARIOS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0006584 | 05/12/2014 | 3991.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA MUNICIPAL QUANDO EM ATENDIMENTO A USUARIOS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/12/2014 | 1374.50 | 10529810000193 | ELIETE SILVA DANTAS ME | REFERENTE AQUISICAO DE INSUMOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO SAMU, QUANDO DO ATENDIMENTO A USUARIOS , PAGO ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006587 | 05/12/2014 | 25567.92 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE POLO AMPLIADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITITATORIO TOMADA DE PREÇOS 00001/2014, (1ª MEDIÇAO). | 03152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 05/12/2014 | 28624.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 05/12/2014 | 31980.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 05/12/2014 | 87148.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 05/12/2014 | 14080.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 05/12/2014 | 963.90 | 00662270001059 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA,QUAL.E TEC. - INMETRO | REFERENTE TAXA PELA FISCALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) BALANÇAS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 05/12/2014 | 109256.54 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 05/12/2014 | 8518.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DE CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 05/12/2014 | 7240.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS S/VINCULO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/12/2014 | 17792.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 05/12/2014 | 338721.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60% (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 05/12/2014 | 149826.44 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 60%-A (MAGISTERIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 05/12/2014 | 80415.96 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 05/12/2014 | 70125.35 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-FUNDEB 40% - A (PESSOAL DE APOIO) RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 05/12/2014 | 5949.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 05/12/2014 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 05/12/2014 | 42991.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 05/12/2014 | 22500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-S/VINCULO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 05/12/2014 | 6349.83 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 05/12/2014 | 4356.62 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0006578 | 05/12/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 05/12/2014 | 24140.87 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 05/12/2014 | 28817.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 05/12/2014 | 4202.37 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Assistêncial Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 05/12/2014 | 8835.88 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 05/12/2014 | 4134.74 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/12/2014 | 5000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006612 | 09/12/2014 | 901.66 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, PARA REUNIOES SEMANAIS COM O GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS E COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DO SCFV. CONF. PROC LICITATORIO PP 00013/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/12/2014 | 190.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | REFERENTE AQUISISAO DE TOALHAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/12/2014 | 180.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPRESSOR E REVISAO DE EQUIPAMENTOS ORTODONTICOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/12/2014 | 6500.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSP E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/12/2014 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/12/2014 | 4000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | ,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/12/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/12/2014 | 10134.90 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGO COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/12/2014 | 350.00 | 00009434963494 | PEDRO SILVA DA ROCHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES MUSICAL JUNTO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/12/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/12/2014 | 600.00 | 00009858040415 | MARIA JANICE LOPES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARTESAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382014 | 0006664 | 11/12/2014 | 9795.82 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DO MURO NO GINASIO DE ESPORTE " ADAUTO SILVA" NESTE MUNICIPIO. CONFORME PP 00038/2014 | 03062014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/12/2014 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/12/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTAB E GEOTECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC MEIO AMBIENTE, SUST E GEOTECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/12/2014 | 250.00 | 00038057875453 | JAQUELINE ALVES ROCHA DUARTE | REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO A RUA GETULIO VARGAS, 332 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COOPERATIVA DOS CATADORES DE RESIDUOS SOLIDOS - CATASOL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0006644 | 11/12/2014 | 378.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE TRIBUTOS. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00041/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 11/12/2014 | 530.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DIRECIONADAS AO HOMEM DO CAMPO PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL, VEICULADO EM PROGRAMA PROPRIO NA RADIO CORREIO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006659 | 11/12/2014 | 275.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA DESTE MUNICPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO. CONFORME LICITACAO PP 00026/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0006623 | 11/12/2014 | 1976.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00041/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/12/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/12/2014 | 500.00 | 00068992785453 | MARIA GORETE NUNES DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO CAPIVARA III, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006657 | 11/12/2014 | 130.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (20 LITROS), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006650 | 11/12/2014 | 205.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL SERVIDA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME PP 00026/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/12/2014 | 4324.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CRAS/PAIF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL | MANTER ATIVIDADES DO CREAS CENTRO REF ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/12/2014 | 3100.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO CREAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/12/2014 | 3600.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-IGD, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/12/2014 | 1524.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SCFV, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/12/2014 | 2000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - MONITORES JUNTO AO PETI, ATRAVES DO FMAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/12/2014 | 3620.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOPAG DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, MONITORES JUNTO AO PETI, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014. RECURSOS PROPRIOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 11/12/2014 | 14727.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006656 | 11/12/2014 | 5490.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (PINTURA E CONSTRUÇAO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO TERMINAL RODOVIARIO ' ANISIO RODRIGUES DA COSTA' , CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0006620 | 11/12/2014 | 487.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF II, IV E VI JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/12/2014 | 10000.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, CARGO COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/12/2014 | 1294.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/12/2014 | 12426.80 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/12/2014 | 17204.28 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PEVA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/12/2014 | 14079.99 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/12/2014 | 3613.73 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/12/2014 | 8903.34 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO NASF, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/12/2014 | 74490.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/12/2014 | 68536.05 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 11/12/2014 | 62131.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/12/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/12/2014 | 700.00 | 00037991825434 | AGENOR NUNES DAS MERCES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/12/2014 | 94289.20 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ATENÇAO BASICA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0006646 | 11/12/2014 | 314.69 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262014 | 0006647 | 11/12/2014 | 400.00 | 00341671000116 | ERIVALDO ALVES ROCHA ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME LICITAÇAO PP 00026/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412014 | 0006648 | 11/12/2014 | 810.12 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU E POLICLINICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242014 | 0006649 | 11/12/2014 | 978.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE USUARIOS DE MUNICIPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/12/2014 | 4786.08 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/12/2014 | 3825.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/12/2014 | 6125.00 | 08787236000121 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PARA GRATIFICAÇAO DE VACINA DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006665 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUPAMENTOS P/UNIDADES E SECRETARIA DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 12/12/2014 | 870.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA TERMICA MP-4200 BEMATECH STANDARD, DESTINADA A CENTRAL DE REGULACAO QUANDO EM ATENDIMENTO A USUARIOS DO SUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012014 | 0006670 | 12/12/2014 | 1280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE QUANDO DO ATENDIMENTO EM VACINACAO DE ROTINA E DE CAMPANHA EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006671 | 12/12/2014 | 1080.00 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BALDES DE LIXO) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00002/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 12/12/2014 | 690.00 | 02485475000655 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE BEBIDA LACTEA DESTINADO A COMPOSICAO DA MERENDA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006673 | 12/12/2014 | 4146.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Segurança Pública | Policiamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADE DE APOIO FINANCEIRO AO POLICIAMENTO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0006669 | 12/12/2014 | 1146.38 | 11936395000155 | HOTEL E RESTAURANTE ANEL DO BREJO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00025/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000012013 | 0006666 | 12/12/2014 | 5000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA,TRIBUTOS E LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 12/12/2014 | 84.90 | 14712181000193 | AVG DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | REFERENTE PAGAMENTO DO ANTI VIRUS PARA O COMPUTADOR DA TESOURARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 12/12/2014 | 175.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | REFERENTE A FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 15/12/2014 | 300.00 | 00056538634400 | JOAO BATISTA DE MACEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE NOTAS E AVISOS VOLTADOS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM PROGRAMA DE RADIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0006690 | 15/12/2014 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ E EFICIENCIA , ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME | REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0006692 | 15/12/2014 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIÁRIA E PROJETOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS NO SISTEMA DE CONVENIOS-SICONV, ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO INEX 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 15/12/2014 | 1000.00 | 18594153000170 | JOSE FORTUNATO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 15/12/2014 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006675 | 15/12/2014 | 1168.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006676 | 15/12/2014 | 341.91 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006677 | 15/12/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 2MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 15/12/2014 | 11900.00 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - F60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006679 | 15/12/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0006680 | 15/12/2014 | 940.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO A CRECHE ADELIA ARAUJO DE MELO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00005/2014. ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 15/12/2014 | 33877.22 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA-INSS/PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - F60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/12/2014 | 580.00 | 00006175466497 | JOSE MARIANO SALVIANO DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO BOM SUCESSO PARA O SÍTIO FRAGOSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 15/12/2014 | 466.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. JUNTO AO SCFV, CRAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 15/12/2014 | 200.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 15/12/2014 | 892.50 | 00007852574467 | GABRIELLA ARAUJO FERREIRA DUARTE | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE MUSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 15/12/2014 | 600.00 | 00006113848418 | HELITON CLAUDIO ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DA "CHARANGA NATALINA", DURANTE A CONFRATERNIZACAO NATALINA COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/12/2014 | 892.50 | 00009118507409 | GLAUCIENE ARCANJO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE HIP HOP PARA AS CRIANCAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/12/2014 | 892.50 | 00064510948468 | CLEBIO MARTINS BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TAEKWONDO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INSERIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/12/2014 | 892.50 | 00007405565417 | EVERTON GOMES DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE BERIMBAUTERAPIA PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/12/2014 | 892.50 | 00005179091462 | MARLUCE FRANCISCA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CROCHE PARA AS MENINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/12/2014 | 892.50 | 00011557684421 | WILLIAN NERI DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE ESCOLA DE SANFONA E TECLADO, OFERECIDA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/12/2014 | 892.50 | 00009731315438 | HIDALGO VALENTIM GOMES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE TEATRO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006688 | 15/12/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006689 | 15/12/2014 | 2650.00 | 00058104950797 | EDNALDO VIEIRA DOS ANJOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO GM/ CHEVROLET PLACA KNF 6021/PB, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006691 | 15/12/2014 | 2650.00 | 00007852335470 | MONICA FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MYL 4475, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME LICITACAO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006693 | 15/12/2014 | 2650.00 | 00002871212406 | DANIEL COUTINHO BARBOSA | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PLACA KKD 2229, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006694 | 15/12/2014 | 2650.00 | 00004400656403 | MARIELIO LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA BTA-3044, DESTINADO A REMOÇAO DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 15/12/2014 | 750.00 | 00087333830497 | GERALDO AMANCIO NOGUEIRA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/12/2014 | 930.00 | 00004562871407 | FRANCISCO HUMBERTO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/12/2014 | 850.00 | 00000178983829 | JOSE FELIX FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/12/2014 | 750.00 | 00003242635469 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE ESTRADAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/12/2014 | 800.00 | 00009044613430 | JORGE LUIZ MARIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 15/12/2014 | 850.00 | 00004890235418 | JOSINALDO SILVA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 15/12/2014 | 750.00 | 00001003601499 | WELLINGTON GOMES SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTE E ESTRADAS, DURANTE O MES DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 15/12/2014 | 850.00 | 00060090022491 | ANTONIO MARCOS LEMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTE E ESTRADA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006715 | 15/12/2014 | 427.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão Presencial | 000462014 | 0006683 | 15/12/2014 | 6750.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO DE 270 ( DUZENTOS E SETENTA) PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PP 00046/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006706 | 15/12/2014 | 2263.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO E DE PINTURA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122014 | 0006707 | 15/12/2014 | 5875.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ULTRASSONOGRAFIAS) REALIZADOS NA POLICLINICA "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" , DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00012/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006708 | 15/12/2014 | 19938.62 | 40970014000152 | JOAO PRUDENCIO DA SILVA COM.VAREJ.PRODUT | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA BASICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00027/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0006712 | 15/12/2014 | 1265.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MAN REP EQ MED HOSP/ODONTO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUVAS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL DESTE MUNICPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00024/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006723 | 16/12/2014 | 4000.00 | 08906165000139 | PHISIO & VIDA CENTRO DE FISIOTERAPIA E SAUDE LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS GINECOLOGICAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006718 | 16/12/2014 | 2589.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072014 | 0006720 | 16/12/2014 | 5041.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETR.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇAO PUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/12/2014 | 730.00 | 00005369216444 | VANDERLEI TARGINO MACENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE BUEIROS DAS RUAS JOAO FERNANDES DE LIMA, CELSO CIRNE, DIONISO RODRIGUES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 3MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - FUNDEB 40% OUTRAS DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/12/2014 | 4208.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/12/2014 | 18617.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E ENERGISA PARAIBA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/12/2014 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DE MUNICIPIOS DA PARAI | REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA EDILIDADE PARA A FEDERAÇAO DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 16/12/2014 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE FUNCIONA O NASF, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CDC 5/59743-5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS-POLIT & NEGOCIOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, EVENTOS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA CULTURAL, TURISTICA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA "POLITICAS E NEGOCIOS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 17/12/2014 | 1447.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA BANCARIA - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006735 | 17/12/2014 | 1948.10 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CONSTRUÇAO E HIDRAULICO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AO MERCADO PUBLICO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0006726 | 17/12/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES NOVEMBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052013 | 0006728 | 17/12/2014 | 2635.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS - ADVOCACIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DEZEMBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 17/12/2014 | 530.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA - J.SILVINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DIRECIONADAS AO HOMEM DO CAMPO PROMOVIDO PELA PREFITURA MUNICIPAL, VEICULADO EM PROGRAMA PROPRIO NA RADIO CORREIO DA SERRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006740 | 17/12/2014 | 1342.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006730 | 17/12/2014 | 952.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CONSTRUÇAO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062014 | 0006731 | 17/12/2014 | 2509.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006725 | 17/12/2014 | 786.95 | 15987562000148 | DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO SAMU CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00013/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132014 | 0006732 | 17/12/2014 | 859.93 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00013/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 17/12/2014 | 90.00 | 03530833000152 | TECNOPRINTER COM. E SERVIÇOS LTDA | REFERETNE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE BOBINA 80 x 30 TERMICA DESTINADA A IMPRESSORA TERMICA MP - 4200 BEMATECH DA CENTRAL DE REGULACAO PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006738 | 17/12/2014 | 567.75 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (CONSTRUÇAO, HIDRAULICO E FERRAGENS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006727 | 17/12/2014 | 1525.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PLACA MÃE E MEMORIA) DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CRAS. PP 00033/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0006733 | 17/12/2014 | 300.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM O PROCESSO LICITARIO PP00033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA-PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332014 | 0006734 | 17/12/2014 | 115.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO AO CRAS E SEDE DA SECRETARIA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITARIO PP00033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0006736 | 17/12/2014 | 2362.30 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/12/2014 | 50.00 | 00006221832497 | FRANCINETE MARTINS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SENHORA FRANCINETE MARTINS, DESTINADO A AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/12/2014 | 115.00 | 00025566292828 | REGINALDO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/12/2014 | 150.00 | 00004924305430 | CELIO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,AUXILIAR NA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME LEI DE DOAÇOES 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/12/2014 | 100.00 | 00009491306804 | ROZINETE AMANCIO DA COSTA | REFERENTE AJUDA FIANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO, PARA AUXILIAR NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO DO MUNICIPIO 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 18/12/2014 | 70.00 | 00012469867444 | VALMIR RAIMUNDO DA SILVA | REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO DESTINADO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REALIZAR MELHORIAS EM SUA RESIDENCIA. DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOACAO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 18/12/2014 | 100.00 | 00002112160460 | EDMILSON FERREIRA DE ALMEIDA | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA, DOADO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE DOAÇÃO MUNICIPAL 008/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 18/12/2014 | 57.70 | 34028316373996 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL. | REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/12/2014 | 1500.00 | 00003040340450 | ALCIONE FERNANDES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL '" LIVRO NA MAO, BOLA NO PE" PARA REALIZACAO DE OFICINAS DE FUTEBOL E TORNEIOS DAS CRIANCAS E JOVENS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA PARTICIPANTES DO SCFV. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 18/12/2014 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA.-DIAGNOSTICA | REFERENTE AO EXAME DE PET-SCAN REALIZADO NA PACIENTE A SENHORA ANDREIA BARROS DE CARVALHO SILVA, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. DE ACORDO COM A LEI DE DOAÇÃO DO MUNICIPIO 008/20014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/12/2014 | 2000.00 | 00068977905400 | JOSE CARLOS PEREIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GM/CELTA NPS 2450-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E FUNCIONARIOS PARA REALIZAR VISITAS E REUNIOES NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNCIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006745 | 18/12/2014 | 1800.00 | 00082651973491 | EVERALDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO GOL/VW, PLACA MOW 8833-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0006762 | 18/12/2014 | 598.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( TONER, PEN DRIVE E CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00033/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006768 | 18/12/2014 | 596.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( TONER, CABO E CARTUCHO) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PP 00033/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 18/12/2014 | 927.00 | 07221677000107 | MAX TOUR OPERADORA DE TURISMO LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADA AO PREFEITO SEBASTIAO ALBERTO CANDIDO DA CRUZ, COM TRASLADO JOAO PESSOA / BRASILIA. PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/12/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/12/2014 | 140.00 | 00002779947489 | MARIA DA CONCEICAO CANDIDO DA CRUZ | REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA A DIRETORA EXECUTIVO DE ARTICULAÇAO COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DA CONTADORA , CONFORME SOLICITAÇAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/12/2014 | 100.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/12/2014 | 70.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/12/2014 | 100.00 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE APARELHO MOVEL CELULAR, LOTADO NESTE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/12/2014 | 1489.00 | 05853058000100 | TAURINO E FERREIRA LTDA-SOLANEA TURISMO | REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO NO TRECHO BRASILA/ JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/12/2014 | 550.00 | 00000918425492 | JOSE ADENILDO COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MOT 5435, MOL 1942 E OGD 6236. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/12/2014 | 1000.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ALFREDO BANDEIRA DA COSTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UMEF "JOSE MENINO DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/12/2014 | 1125.00 | 12678405000162 | COMERCIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS | REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/12/2014 | 50.00 | 00051119315468 | MARIA DE FATIMA LOUREN€O | REFERENTE A RESSARCIMENTO COM AQUISICAO DE TINTAS DESTINAS A UNIDADES ESCOLAR " JARDIM DE INFANCIA LOBINHO", LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006766 | 18/12/2014 | 1344.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGRAO PRESENCIAL 00033/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006767 | 18/12/2014 | 806.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR, TONER, PEN DRIVE E CARTUCHO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME PP 00033/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/12/2014 | 2680.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (TENDAS, CADEIRAS E BANHEIROS) , DESTINADO AO EVENTO SONS E SABORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/12/2014 | 3700.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS ( BANHEIROS E CADEIRAS) PARA REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/12/2014 | 1080.00 | 00007240115445 | CHRISTIELLE SOARES DA S.TAVARES-ART & MI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS (TENDAS E BANHEIROS) , DESTINADO AO EVENTO CORRIDA DE MOTO CROSS, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/12/2014 | 300.00 | 14617446000255 | J.J. COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | REFERENTE AQUISICAO DE VIOLAO MEMPHIS TAGIMA, DESTINADO A PREMIACAO DO SHOW DE CALOUROS, REALIZADO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/12/2014 | 500.00 | 03669683000162 | CRESCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA RITA GRACINDO, 23 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE ENSINO - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0006923 | 19/12/2014 | 49976.48 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MENINO DE OLIVEIRA (1ª MEDIÇAO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2014. | 03202014 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006775 | 19/12/2014 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEX. 00003/2013. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVI DE PUBLICAÇÃO DE ATOS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 19/12/2014 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA PB | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 19/12/2014 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULAÇÃO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS E PROPAGANDAS VOLANTES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006776 | 19/12/2014 | 4000.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEU E MET DE DIAG LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DIAGNOSTICOS EM NEUROLOGIA PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/EQUIPAR ACADEMIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006778 | 19/12/2014 | 9535.17 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE POLO AMPLIADO, LOCALIZADO NO CONJUNTO PADRE LEONARDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LITITATORIO TOMADA DE PREÇOS 00001/2014, (2ª MEDIÇAO). | 03152014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 19/12/2014 | 862.51 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS ( ELEMENTO) DESTINADAS A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 19/12/2014 | 397.80 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( PIPOCAS E BALAS ) DESTINADO A CONFRATERNIZACAO NATALINA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006779 | 20/12/2014 | 660.00 | 00002344861475 | GERSON ALVES PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA ) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006780 | 20/12/2014 | 407.50 | 00036477290430 | FRANCISCO LUIZ DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES ) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006781 | 20/12/2014 | 3100.00 | 00011798570467 | JOCELIO COSTA DE OLIVEIRA | REFERENTE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BANANA) DESTINADO A COMPOR A MERENDA ESCOLAR, POR MEIO DA AGRICULUTA FAMILIAR. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006782 | 20/12/2014 | 304.00 | 00003979153495 | JEANE VALDIVINO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR NA EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0006783 | 20/12/2014 | 1338.00 | 00008025555437 | MARCOS CORDEIRO DA COSTA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CHAMADA PUBLICA 00001/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006788 | 22/12/2014 | 2000.00 | 00002318039402 | MARIA SILVANIA DOS SANTOS SIMPLICIO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO PLACA NPR 2362/PB, DESTINADO A ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2014,CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0006789 | 22/12/2014 | 4500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | ,REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO SPORTAGE 2.0 COMPLETA, PLACA NPZ 6982 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE 30/11/2014 A 30/12/2014. CONF. PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00032/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006791 | 22/12/2014 | 1890.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA PARA EQUIPAR A SALA DOS CONSELHOS, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006793 | 22/12/2014 | 60.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO A SALA DOS CONSELHOS. CONF. PROCESSO LICITATRIO PP 00033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0006784 | 22/12/2014 | 4898.00 | 09502673000114 | JOSE DE ARIMATEIA FELIX DA SILVA ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DUAS) PROTESES DENTÁRIAS, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00028/2014. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0006785 | 22/12/2014 | 4000.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIPARAIBA S/S LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM MASTOLOGIA PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL "DR. ORLANDO CAVALCANTE DE MELO" DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000362014 | 0006786 | 22/12/2014 | 640.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA SARAMPO E PARALISIA INFANTIL). . CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00036/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322014 | 0006790 | 22/12/2014 | 12000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | REFERENTE A LOCAÇAO DOS VEICULOS JUMPER 16 LUGARES C/ AR E DIREÇAO HIDRAULICA, PLACAS OEX 0263 E OEX 4083, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00032/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352014 | 0006792 | 22/12/2014 | 4000.00 | 17250998000185 | DENSIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS EM REUMATOLOGIA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00035/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 22/12/2014 | 2210.00 | 00006855784453 | DJALMA LEITE RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISETAS DESTINADAS AO EVENTO SONS E SABORES E FESTIVAL DE PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 23/12/2014 | 1916.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006797 | 23/12/2014 | 11500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 23/12/2014 | 13401.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇAO PUBLICA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 23/12/2014 | 1193.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 23/12/2014 | 3726.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 23/12/2014 | 2500.00 | 00069228868449 | WASHINGTON JOSE GOMES DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PAINEL ELETRONICO, REFORMA DO CHICOTE ELETRICO, CONSERTO DA CENTRAL DE COMANDO E REPROGRAMACAO DO SISTEMA ELETRONICO NO VEICULO PLACA OGC 9916, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000362014 | 0006800 | 24/12/2014 | 1520.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE INTERESSE DA POPULAÇAO, CONFORME OFICIO SDSC 443/2014. DIVULGANDO CURSOS DO PRONATEC E ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO CURSOS MINISTRADOS PELO IFPB PREGAO PRESENCIAL 00036/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000362014 | 0006801 | 24/12/2014 | 640.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DE INTERESSE DA POPULAÇAO, CONFORME OFICIO SDSC 443/2014. DIVULGANDO CURSOS DO PRONATEC MINISTRADO PELO SENAI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00036/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 24/12/2014 | 400.00 | 12608291000184 | ANTONIO MARCOS SOUZA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABEÇOTE DE COMPRESSOR DAS UBS III E VI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 26/12/2014 | 849.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACA NQG 9114 ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 26/12/2014 | 1022.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182014 | 0006806 | 26/12/2014 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA -EIRELI -CLIN.DERMATOLOGICA E ESTETICA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS DERMATOLOGICAS E PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00018/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 26/12/2014 | 4950.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006814 | 27/12/2014 | 2898.45 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (DE PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062014 | 0006813 | 27/12/2014 | 4956.70 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 008/2001, ATRAVES DESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006807 | 27/12/2014 | 2160.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO A CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE . CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006808 | 27/12/2014 | 980.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, JUNTO AO NASF . CONF. PROCESSO DE LICITAÇAO CONVITE Nº 00003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006809 | 27/12/2014 | 4680.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00003/2014. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032014 | 0006811 | 27/12/2014 | 4350.00 | 11747890000116 | DANIEL ALVES SIMAO-ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS. ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONF. PROCESSO LICITATORIO CONVITE 00003/2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Indústria | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006810 | 27/12/2014 | 1584.90 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA, FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADO AO CINE TEATRO MUNICIPAL E A CASA DO ARTESAO. DE ACORDO COM PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000062014 | 0006812 | 27/12/2014 | 6928.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO( PINTURA, FERRAGENS E HIDRAULICO) DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE JOÃO ELISIO DA ROCHA, QUADRA DO CONJUNTO EPIFANIO PLACIO DA SILVA , QUADRA DA EMEF JOSE MENINO DE OLIVEIRA E ESTADIO TANCREDO DE CARVALHO. DE ACORDO COM PP 0006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272014 | 0006815 | 29/12/2014 | 9652.10 | 18217187000145 | JUCYMAR CANDIDO DA COSTA SOBRINHO-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00027/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0006816 | 29/12/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0006818 | 29/12/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/IGDBF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 29/12/2014 | 980.00 | 00064840689768 | JOSIMAR DA SILVA AURELIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DOS CURSOS DO PRONATEC/IFPB E PRONATEC/SENAI ATRAVES DESTA SECRETARIA/ ACESSUAS TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/12/2014 | 450.00 | 00049123408472 | MARLUCE MEDEIROS DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO (SALGADOS E DOCES) POR OCASIAO DO COQUETEL DA CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PRONATEC/IFPB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DE PROGRAMAS SOCIAIS - OUTROS FINAN FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/12/2014 | 630.00 | 00004786029440 | MARIA OZANILDA SALES SALUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO PRESTADOS NO PERIODO DE ATIVIDADES DO CURSO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS E DURANTE A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS PRONATEC/IFPB, ATRAVES DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0006817 | 29/12/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232014 | 0006819 | 29/12/2014 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA JUNTO AO CADM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00023/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | MANTER ATIVIDADES SEC DESENV RURAL E AGRICUTLTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006869 | 30/12/2014 | 1285.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006875 | 30/12/2014 | 3804.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006823 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00020543603415 | JOSE FONTES DE MORAIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM, PLACA LID 5436-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006824 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00060090952472 | EDVALDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS PLACA KJW-7726/PB , DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OLHO D'AGUA SECO PARA O MUNICIPIO DE BANANEIRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP00020/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006826 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00026359604884 | ANDREA BEZERRA FIDELIS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD/FIESTA SEDAN DE PLACA NNK 4801-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006827 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00007679187460 | MARIA DE FATIMA SILVA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO RENAULT MOF 4397/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ALUNOS PARA AS COMUNIDADES DE POÇO DOCE, SANTA FE E MALHADA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006828 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00001983616451 | EVANGELISTA DUARTE MOREIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT PALIO WEEKEND, ANO 1997, PLACA KIH 6035-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO CENTRO MUNICIPAL DA ZONA URBANA PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO E ALUNOS DO SITIO ALAGOINHA DOS BRAGAS NO PERIODO MATUTINO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006830 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00096588870400 | TEREZINHA GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM VERANEIO PLACA BFW 3069-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA PARA OS SITIOS: ALAGOINHA DOS BRAGAS, JACARÉ, FILGUEIRA, VIDEL E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014.CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392014 | 0006831 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00068976160444 | ALUISIO JOAO RODRIGUES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GM/CELTA PLACA MOU 5909-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA URBANA (CACIMBA DE DENTRO) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO SÃO LUIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2014. CONFORME PP 00039/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006833 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00092815090406 | ADRIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO UNO MILE FLEX, PLACA MND 5291-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE DA ZONA URBANA PARA A ZONA RURAL (SITIO COVAO) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006834 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00008999456439 | DANILO FERREIRA DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO GOL/VW PLACA MOG 165O/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NOS TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIO FRAGOSO), DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONF. PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006835 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00009079602434 | GENAL MOREIRA DE FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO VERANEIO/GM PLACA BGB 8599-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHÃ E TARDE PARA OS SITIOS: SACO DOS CAMPOS,RAMADA E BACALHAU, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006836 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00003159802493 | IDAEL FELIX DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA BKI 2304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E NOITE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL (SITIOS: AREIAL,PEDRA GRANDE,MALHADA E SANTA FE) DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006838 | 30/12/2014 | 600.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006839 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00014692512806 | JOSE ROMAO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CYQ 3117/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ( SITIOS: FAZENDA VELHA,PODEROSA E BARROCAS), DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0006840 | 30/12/2014 | 800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO JUNTO AO UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00026/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006841 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00021630688894 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA LGV 7995/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TURNO MANHA E TARDE DA ZONA URBANA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS: SANTA TEREZA,GRUTA E OLHO D'AGUA SECO, DURANTE O PERIODO DE 10DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006842 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00072775475434 | MAURICIO COELHO DE CARVALHO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNS 6304/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAMARÁ PARA AS ESCOLAS ADELAIDE GRACINDO E JOSE MENINO DE OLIVEIRA,SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006844 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00037623028120 | HUMBERTO FERREIRA DE MELO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO DUCATO PLACA LNO 8868, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO AREIAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00008401161444 | EDIVANIO ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS, EM VEICULO PROPRIO, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIOS SACO DOS CAMPOS E FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006846 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00036502375472 | JOSIMAR BELO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO FIAT UNO PLACA MNG 7518, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES NO TURNO MANHÃ E TARDE, DOS SITIOS CAPIVARA II E III E ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, PARA A SEDE DO MUNICIPIIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006848 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00009815962400 | ROMULO RAMOS DOS SANTOS FARIAS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DOBLO, ANO 2007, PLACA DUB 1725-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS: MALHADA, AREIAL E PEDRA GRANDE PARA O CENTRO EDUCACIONAL URBANO E VICE-VERSA, NO HORARIO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONF.PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006849 | 30/12/2014 | 1500.00 | 00007224258482 | LEONALDO SOARES DE LIMA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MOM 0849, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO RAMADA DE BAIXO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006851 | 30/12/2014 | 1400.00 | 00031494617404 | MANOEL FELIX DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VERANEIO/GM PLACA CAR 4817, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS:TANQUE PRETO,FAZENDA VELHA.LAGOA DO MATO E PODEROSA) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA E VICE VERSA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006852 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00014246937487 | LUIZ EVARISTO DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA HZH 7799 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO PEDRA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006853 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00010769575447 | ERIVELTON SOARES DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS MMP 5085 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006855 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00025742323808 | EDIVANILDO FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KOG 4106 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: JUAZEIRINHO,PODEROSA, BARROCAS E LAGOA DO MATO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOPERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006856 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00004759300457 | MANUEL OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA MMT 3097, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SITIO CAPIVARA II PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006857 | 30/12/2014 | 3400.00 | 00005385818402 | DAMILTON PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA JTI 5350, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: SAO LUIZ) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006858 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00002722447401 | JUSCELINO BORBA DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MMS 2043, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIOS: JACARE,FILGUEIRA E OLHO D'AGUA SECO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006859 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00098222759434 | JOSE RONALDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA KGD 0471, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: CAPIVARA III) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006861 | 30/12/2014 | 2800.00 | 00011224169468 | JOAO BRAGA DA COSTA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ PLACA MOE 0350/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: ALAGOINHA DOS BRAGAS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006862 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00048235709449 | NOE ALVES MAIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTIVO TIPO ONIBUS PLACA KUT 1804 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA DE TANQUE, MATINHAS E MALHADA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006863 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00004898782884 | HILDEBERTO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA MZC 1029 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SITIO: FRAGOSO) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006865 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA KFZ 0034 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SITIOS: BACALHAU,RAMADA E SACO DOS CAMPOS) PARA O CENTRO EDUCACIONAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014.CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006870 | 30/12/2014 | 3827.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006873 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00070038815435 | KAIO RAMON DA SILVA GOMES | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO ONIBUS M.BENZ 1315 ANO 1988 PLACA KKE 0174-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO BASICO DA REDE MUNICIPAL, NOS SENTIDOS SITIOS: GATO E CACIMBA DA VARZEA PARA O CENTRO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006876 | 30/12/2014 | 10458.34 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006879 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00007676268427 | WAGNER LEANDRO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA MVI 6369/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2014 | 2425.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA BANCARIA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/12/2014 | 500.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA BANCARIA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/12/2014 | 2425.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE AO PARCELAMENTO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA BANCARIA - ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/12/2014 | 4408.11 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE A DIFERENÇA DE GFIP 06/2014 A 10/2014 NO VALOR DE R$ 284.486,46 ATUALIZADO EM 30/12/2014 NOS MOLDES DA LEI Nº 10522/2002-PARC 001/060 - PARCELAMENTO MANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/12/2014 | 5420.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/12/2014 | 5420.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/12/2014 | 5420.81 | 29979036000140 | INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS | REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME DEBITO NA CONTA REC. DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DA SEC DE DESENV SOCIAL E CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006843 | 30/12/2014 | 961.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEICULO UTILIZADO NAS VISITAS E BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006871 | 30/12/2014 | 6731.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006872 | 30/12/2014 | 7400.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S 10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0006874 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006877 | 30/12/2014 | 1328.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP. E ESTRADAS, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006825 | 30/12/2014 | 18281.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006829 | 30/12/2014 | 1400.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006832 | 30/12/2014 | 1850.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, ATRAVES DO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP00001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0006837 | 30/12/2014 | 480.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-POSTO L.RAMA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292014 | 0006868 | 30/12/2014 | 1600.00 | 00013922750400 | GENIVAL MENDES DOS SANTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL CL 1.0 PLACA MNH 0165-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE MEDICA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS X LOCALIZADA NO SITIO TEÓ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00029/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 0006878 | 30/12/2014 | 24365.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON 2014/2015, CONFORME PROCESSO LICITATORIO DISPENSA 00003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 31/12/2014 | 550.00 | 00003276793440 | ERIVALDO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO INCENTIVO NA GRAVAÇAO DO V CD ONDE O MESMO ESTARA PRESTIGIANDO A CIDADE COM APRESENTAÇAO MUSICAL NO II NATAL ENCANTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 31/12/2014 | 400.00 | 00067636217449 | MARIA EFIGENIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DO SHOW DE CALOUROS 2014, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE, II FESTIVAL DA PRIMAVERA E O ROTEIRO SONS E SABORES DO BREJO PARAIBANO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E LAZER | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00009569865440 | EDUARDO DUARTE ADELINO VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DO CONCURSO MISS E MISTER SOLANEA/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006881 | 31/12/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 31/12/2014 | 54.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF V REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 31/12/2014 | 97.79 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 31/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 31/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 31/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS IX REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 31/12/2014 | 99.62 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 31/12/2014 | 143.65 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF (NUCLEO APOSIO SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 31/12/2014 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 31/12/2014 | 41.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS V, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042014 | 0006891 | 31/12/2014 | 249.00 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DESTE MUNICIPIO, ATENDIDOS PEAS EQUIPES DE SAUDE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006892 | 31/12/2014 | 2500.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH/SIA PAB, MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00022/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PUBLICO DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000272014 | 0006929 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00028203461468 | OTON MANUEL FERNANDES DANTAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICO JURIDICO CORRESPONDENTE AOS INTERESSES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006899 | 31/12/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006900 | 31/12/2014 | 2650.00 | 00007396088437 | LUANA DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO AUTOMOTIVO TIPO CAMINHAO ABERTO FORD/F4000 - TURBO PLACA MMY 1358-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006908 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006909 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006910 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006911 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006912 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192014 | 0006893 | 31/12/2014 | 5960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSPORTES E ESTRADAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP00019/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422014 | 0006895 | 31/12/2014 | 3000.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO AO MUNICIPIO DE SOLANEA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. DE ACORDO COM LICITACAO PP 00042/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006897 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE NOVENBRO/2014, CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0006898 | 31/12/2014 | 2500.00 | 00087333805468 | JOSEFA DE SENA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO CHEVROLET D-20 MZE 3187/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARAÇÃO E CONSERTO NOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF. PP 00020/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC SERV PUBLICOS TRANSP E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 31/12/2014 | 585.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL - SEC DES SOCIAL E CIDADAN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD BF - BOLSA FAMILIAA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0006919 | 31/12/2014 | 54.00 | 10602336000188 | ROBERIO SANTOS ARNAUD | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00033/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 31/12/2014 | 300.00 | 00007402867498 | MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES | REFERENTE A DEVOLUÇAO DE IMPOSTO COBRADO A MAIOR DA CONTRIBUINTE MARCIA MARIA DE ARAUJO PONTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006913 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006914 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006915 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 31/12/2014 | 792.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A DEPOSITO EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA CONFORME DETERMINAÇAO JUDICIAL Nº 1143876601001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 31/12/2014 | 2425.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | REFERENTE A RETENÇAO EM FAVOR DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 31/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TAXA DE CONVENIO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 31/12/2014 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TAXA DE CONVENIO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO ATRAVES DO PROGRAMA QSE - SALA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0006896 | 31/12/2014 | 1489.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL ZONA URBANA E RURAL. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PP 00002/2014. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006903 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006904 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006905 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006906 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402014 | 0006907 | 31/12/2014 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. PP 00040/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | 1MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 31/12/2014 | 1600.00 | 00070120859408 | ALISSON CLEMENTINO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES EM DIVERSOS VEICULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 31/12/2014 | 794.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA CONFEDERAÇÃO NACINOAL DOS MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006930 | 31/12/2014 | 130000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) TRATOR JOHN DEERE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO CONVENIO FEDERAL - PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006931 | 31/12/2014 | 16250.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CARRETA BASC. HIDR 4 TON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO CONVENIO FEDERAL - PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006932 | 31/12/2014 | 25000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) PLAINA DIANT. TR61106125 EBT DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO CONVENIO FEDERAL - PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006933 | 31/12/2014 | 9000.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CARRETA AGRIC. CARROCERIA DE MADEIRA 4TN DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO CONVENIO FEDERAL - PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SEC DE DESENV RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DE AGRICULTURA FAMILIAR | ADQUIRIR TRATOR, PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0006934 | 31/12/2014 | 18730.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO 16x26 GX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DO CONVENIO FEDERAL - PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2014. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE GESTAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 31/12/2014 | 2000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARCELAMENTO DE DÉBITO DO PASEP PENDENTE, CONFORME LEGISLAÇÃO DA LEI N. 10522/02, BEM COMO CADASTRAMENTO DO PASEP, RETIFIÇÃO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AOS RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024