| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/01/2014 | 780.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos na confecção de talóes de notificação de receita junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2014 | 190.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de software anti-virus destinado a computadores junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/01/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2014 | 1947.95 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo de placa MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2014 | 418.98 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 07/01/2014 | 600.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDONÇA VIDAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como arquiteto, na reformulação de projeto de construção de praça publica nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 07/01/2014 | 310.97 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, pagamento de agua e energisa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/01/2014 | 1500.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 69 (sessenta e nove) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/01/2014 | 116.02 | 00001179297431 | EDNALVA MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/01/2014 | 63.00 | 09229672000148 | Copiadora Aliança Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de copiadora na tiragem de 700 (setecentas) copias de documentos junto a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2014 | 518.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancario (FOPAG), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2014 | 1400.00 | 00005460902495 | NATHALIA SOUZA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no sinal de internet via radio do computador onde funciona os programas de infromação das escolas junto a secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/01/2014 | 420.00 | 00008505874412 | FRANCIKELLI DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola Julio Inacio Ferreira, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2014 | 678.00 | 00064602222404 | JOSEFA MARIA DOS ANJOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e levantamento dos dados cadastrais dos alunos e pais das escolas junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2014 | 2205.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) notebook megaware destinado a secretaria de saude, conforme documento. (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2014 | 1767.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 03 (tres) tablet CCE destinado a secretaria de saude, conforme documento.(NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2014 | 180.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 06 (seis) pen drive destinado a secretaria de saude, conforme documento. (NASF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma faxina geral, lavagens em lençois, toalhas, no posto de saude localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/01/2014 | 963.90 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2014 | 213.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2014 | 589.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) maquina fotografica destinada a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/01/2014 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto aos escritorio do contador e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2014 | 589.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) maquina fotografica destinada a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2014 | 1810.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) notebook megaware destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2014 | 589.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) tablet CCE destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2014 | 90.00 | 17775670000182 | LUCIANA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 03 (tres) pen drive destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2014 | 680.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, quando na retirada de entulhos e barro, oriundo de escavação de fossa, e obras realizadas pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/01/2014 | 1600.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no preparo do piso grosso, colocação de ceramica, e aplicação de rejunto no predio localizado a rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2014 | 190.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua a qual armazena e atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2014 | 250.00 | 00034286993434 | JOAO SALES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 10 (dez) diarias como condutor de caçamba pertencente a secretaria de infraestrutura deste, por ocasião da realização dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 1100.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 100.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2014 | 150.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2014 | 300.00 | 00003770278470 | Carlos José da Silva Pereira e Outros | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2014 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2014 | 3150.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 105 (cento e cinco) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/01/2014 | 850.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisão, e conserto com substituição de telhas no telhado do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2014 | 750.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clinicas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 200.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) parabrisa destinado ao veiculo fiorino palca NQJ - 0410, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2014 | 2760.00 | 00010378704419 | JOSE WAGNER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, onde funciona a escola João Joaquim de Castro, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2014 | 600.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cinto de segurança destinado a veiculo pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2014 | 1700.00 | 00010378704419 | JOSE WAGNER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o caminhão M. Bez, placa NPX - 5241, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio, quando no transporte de equipamentos, tais como: carteiras, biros, armarios, entre outros, quando na recuperação dos mesmos e troca de mobilarios entre escolas da sede e zona rural deste municipio, bem como, materiais e trabalhadores para serviços de manutenção de predios escolares, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2014 | 365.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no dia 10.01.2014 em sonorização na escola Jose Antonio de Oliveira por ocasião da festa de concluintes do 5º ano junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2014 | 417.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral da escola municipal localizada no sitio Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2014 | 134.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2014 | 2560.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vidro (janelas) destinado ao veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2014 | 335.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2014 | 1081.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 120.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2014 | 690.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2014 | 101.00 | 03013781000147 | TREVENTOS - COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA | Valor que se empenha referente a aquisição de material de segurança hospitalar, destinados a secretaria de saúde, desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2014 | 7894.79 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2014 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do mangote, e limpeza do radiador da maquina retroescavadeira pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2014 | 3500.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) regulador de voltagem translux, 01 (uma) bomba schneider e 01 (um) motor tesla destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2014 | 1932.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a manutenção dos sistemas de abastecimentos de agua, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2014 | 4255.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2014 | 419.12 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2014 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 1528.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2014 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2014 | 5255.72 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de dezembro/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 435.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2014 | 2103.80 | 02693749000197 | ELCEMY BRAGA DA GAMA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/01/2014 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação junto aos escritorios do projetista, contador e engenheira deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2014 | 1200.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção com reposição de pedras rachinhas em toda a calçada de contorno da escola municipal Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2014 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização tecnica de manutenção dos computadores das escolas da rede publica do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2014 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2014 | 205.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de torta, e bolo para o posto de saude Menino Jesus em ocasião aos exames de sangue junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2014 | 210.00 | 00003771056438 | FLAVIO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de adesivos e limpeza da lataria dos veiculos ducato de placa MNK - 4076, e fiorino de placa NQJ - 0410, todos ambulancias pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2014 | 1000.00 | 00004646577410 | MACRINA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2014 | 525.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos de macaxeira e batata, por ocasião do evento voltado ao grupo dos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2014 | 525.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos de macaxeira e batata, para os alunos do programa PETI junto asecretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Turismo | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção de um Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000128 | 16/01/2014 | 32002.45 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3º medição da obra de construção do portal deste municipio, MTUR CT 0375.555-30/SICONV 769078, conforme documento. | 00342013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2014 | 750.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto João de Souza, e limpeza das galerias do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2014 | 450.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reconstrução, com aplicação de blocos de cimento, da calçada do predio onde funciona a delegacia, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2014 | 140.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto aos escritorios do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2014 | 730.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção dos entulhos das ruas deste municipio, por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2014 | 650.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na polda de arvores, capinagem, remoção de entulhos e limpeza de galerias, todos executados no terminal rodoviario municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Recuperação de Prédios Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2014 | 2200.00 | 00011824422423 | DANILO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, na pintura, emassamento e lixamento de paredes interna e externa com tinta lavavel, e esmalte sintetico em grades de ferro; aplicação de verniz em portas, bem como, abertura de letreiros, todos executados no centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2014 | 700.00 | 00036485276491 | ANTONIO LOPES DA COSTA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração da carroceria do carroção, com madeira tipo prancha em jatoba, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2014 | 650.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos dos patios externos dos postos de saude PSF localizados nos sitios Lagoa do Padre e Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2014 | 650.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, no periodo de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2014 | 22.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12145-2 (FEX), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2014 | 520.24 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de descartaveis e sacos plasticos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2014 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) quando na divulgação de notas de interesse da administração municipal, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/01/2014 | 14.75 | 08865774000197 | Marcos Augusto Braga | Valor que se empenha correspondente a aquisição de plasticos couro destinado a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/01/2014 | 35.00 | 12612495000199 | Parauto - Distribuidora de Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo fiorino pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/01/2014 | 11374.07 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 12/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/01/2014 | 17622.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 12/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 5463.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/01/2014 | 299.70 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 12/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/01/2014 | 40131.03 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 12/2013, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/01/2014 | 17081.79 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 12/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2014 | 2438.30 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2014 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/01/2014 | 14062.07 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 12/2013, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2014 | 380.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2014 | 298.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2014 | 1080.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de lamina reta 13 furos furacão 3/4 destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2014 | 1500.00 | 00005579387407 | Helena Raquel Gois de Lima | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 2100.00 | 00037079866839 | ADRIANO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pintor, na pintura, emassamento e lixamento de paredes interna e externa com massa acrilica, tinta lavavel, e esmalte sintetico em portões e grades de ferro, executados no predio da escola municipal Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/01/2014 | 315.00 | 00025196960449 | Jurandi Julião da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na colocação de um para-brisa dianteiro do onibus de placa OEZ - 9139, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2014 | 4695.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2014 | 1300.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de emassamento lixamento, retirada de ferrugens e pintura, quando em retoques na manutenção do veiculo fiorino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2014 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, durante o mes de janeiro do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2014 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2014 | 200.00 | 00032491263491 | ANTONIO MARTINHO MOURA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, no conserto com substituição de pelas do quadro de comando do posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2014 | 4913.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2014 | 5719.59 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2014 | 17033.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2014 | 5750.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2014 | 18738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2014 | 18331.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/01/2014 | 1892.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/01/2014 | 2389.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/01/2014 | 3700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/01/2014 | 9049.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/01/2014 | 46918.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/01/2014 | 4344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/01/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 22/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo, Pertencente a secretaria de administração deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/01/2014 | 5796.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/01/2014 | 4505.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2014 | 6540.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2014 | 1386.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/01/2014 | 453.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancario (FOPAG), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/01/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancario (11110-4 DIVERSOS), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 22/01/2014 | 380.35 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo, Pertencente a secretaria de finanças deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2014 | 312.50 | 00071389369404 | MURILO MAGNO MARQUES MACIEL | valor que se empenha correspondente a aquisição de veneno (forminicida pikapau) nas escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2014 | 72908.96 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2014 | 177816.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2014 | 1448.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2014 | 6780.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2014 | 13584.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2014 | 2730.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2014 | 9161.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2014 | 5648.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2014 | 1400.00 | 00005088206429 | MARLENE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no desamassamento da tampa trazeira, emassamento, pintura com tinta PU, e polimento realizados no veiculo UNO de placa MNV - 6151, pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/01/2014 | 397.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo, Pertencente a secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/01/2014 | 1021.95 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social (PROJOVEM), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2014 | 6346.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2014 | 13218.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2014 | 3424.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0000397 | 22/01/2014 | 15837.72 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2014 | 5188.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2014 | 1500.00 | 00009465159484 | CELIO JOSE DA SILVA FIRMINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na abertura de letreiros e pintura de logotipo, em paredes, faixas e placas em diversas localidades do municipio, bem como, em outras cidades quando na divulgação da tradicional festa de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2014 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2014 | 115.00 | 00061817228404 | FRANCISCO DE ASSIS FRANCELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no preparo de refeições aos operarios que trabalharão nas estradas vicinais junto a secretaria de infraestrutura, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2014 | 1755.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, de empreitada na reposição de 97,5 mts², de calçamento na ua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2014 | 600.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e impressao de placas em aço inox, destinado a reforma e ampliação da delegacia de policia deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2014 | 914.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação de letras e brasão do estado da paraiba, de placas dos predios publicos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2014 | 730.00 | 00076828778472 | ARIOSVALDO RAMOS ALVES JUNIOR | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastros e recadastramento em formularios de pessoas beneficiadas pelo programa bolsa familia, durante o periodo de 23 de dezembro de 2013 a 23 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2014 | 2100.00 | 00037079866839 | ADRIANO DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pintor, na pintura, emassamento e lixamento de paredes interna e externa com massa acrilica, tinta lavavel, e esmalte sintetico em portões e grades de ferro, executados no predio da escola municipal Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2014 | 1600.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, quando na pintura interna e externa, e ainda, portas, janelas, abertura de letreiros, desenho e logotipo e paineis com tinta lavavel e esmalte sintetico todos realizados no predio da escola municipal localizada no sitio Areia Branca neste municipio, confrome documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2014 | 850.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado nos veiculos onibus de placas, MOG - 6389 e MOE - 8834, todos pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2014 | 300.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, nos serviços de conserto com substituição de peças do giroflex, limpeza do motor de partida, e revisão das luzes do veiculo Ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2014 | 840.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo celta placa KIB-8282, transportando os servidores do programa NASF no mes de janeiro de 2014, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2014 | 1200.00 | 00056769687453 | TERESA REGINA GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na palestra e visita as comunidades de deste municipio sobre a agua de beber, realizadas no posto de saude Menino Jesus, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2014 | 430.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de chave, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2014 | 730.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização dos documentos e idas as escolas da rede municipal de ensino fazendo levantamento dos alunos junto a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2014 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pedreiro, quando nos serviços de reboco e emassamento de paredes, bem como revisao e conserto do telhado do predio escolar localizado no sitio Café do Vento; serviços de manutenção do telhado do predio escolar localizado no sitio Caruçu todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2014 | 1200.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra dos serviços de reboco e emassamento de paredes quando na recuperação do predio escolar localizado no sitio Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2014 | 1500.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinado a evento de entrega de veiculos da secretaria de educação, deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2014 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas, destinadas a solenidade de assinaturas de ordens de serviços e entrega de veiculos a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/01/2014 | 92.40 | 09296872000113 | Churrascaria Lanchonete Opção | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação do prefeito e assessores, quando em viagem, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2014 | 6286.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia dezembro/2013, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2014 | 74.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de embalagem termica destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2014 | 200.00 | 00010007928467 | FELIPE JOSE FREITA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de serigrafia em material do CRAS neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2014 | 1000.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinado a evento de entrega do predio reformado da delegacia deste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2014 | 1200.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, no transporte de materiais e entulhos no mes de janeiro de 2014, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2014 | 800.00 | 00010102653771 | Nielson José de Meireles | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mao de obra na na pintura com tinta cal dos meio-fio de todas as ruas deste municipio, e das margens da PB-073, perimetro urbano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2014 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do patio externo do campo de futebol municipal, e area interna e externa do cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2014 | 750.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das praças e ruas nesta cidade, por ocasião da realização da tradicional festa de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2014 | 850.00 | 00010770837425 | CICERO DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no corte e arrancamento de tocos de arvores, bem como, restauração com reposição de pedras de cimento no canteiro central localizado na rua Manoel de Sales, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2014 | 700.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, no carrego de lixo e entulhos em caminhão, bem como descarrego em area apropriada, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2014 | 750.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, bem como, acompanhamento dos serviços executados com caçambas todos realizados na manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 24/01/2014 | 2600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a licação de sanitarios quimicos, no dia 24 de janeiro de 2014, destinado as festividades do padroeiro São Sebastião, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2014 | 7200.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinado as festividades do padroeiro São Sebastião deste municipio, realizado no dia 24 de janeiro de 2014, confrome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2014 | 4200.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de segurança particular, nas festividades do padroeiro São Sebastião, realizado no dia 24 de janeiro de 2014 neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 24/01/2014 | 10300.00 | 05506253000155 | LUCIANO DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha correspondente ao serviços de sonorização, iluminação e geradores de energia, para realização da festa do padroeiro São Sebastião neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2014 | 7800.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de palco, camarim e camarote, destinado as festividades do padroeiro São Sebastião deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2014 | 2500.00 | 00006998533462 | JULIO GRECY CESAR DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a apresentação de show baile com "JULIO CESAR & BANDA", no dia 24 de janeiro de 2014, por ocasião da realização da festa de São Sebastião, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0000007 | 27/01/2014 | 30000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTU S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a apresentação artistica da banda ENCANTU'S, no dia 24 de janeiro de 2014, durante as festividades do padroeiro São Sebastião, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000008 | 27/01/2014 | 35000.00 | 13405638000154 | FORRÓ PEGADO PROMOÇÕES EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a apresentação artistica de forro da banda "FORRO PEGADO", neste municipio, durante as festividades do padroeiro São Sebastião, no dia 24 de janeiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2014 | 16.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortfrutiferos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2014 | 579.40 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortfrutiferos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2014 | 700.00 | 00008379156439 | ROSANA CRISTINA DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2014 | 80.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2014 | 2480.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na padronização de veiculos pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2014 | 140.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2014 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/01/2014 | 600.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de padronização dos veiculos entregue a secretaria de desenvolvimentos social e infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2014 | 650.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na padronização do veiculo ambulancia pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0000125 | 28/01/2014 | 55180.97 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 2º medição dos serviços de construção de uma unidade basica de saude - UBS conforme proposta N01612533000/1100-04/MS, conforme documento. | 00332011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2014 | 507.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2014 | 976.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2014 | 146.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada na confecção de cochonetes e suportes para balança destinados ao posto de saude de Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2014 | 425.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancario (FOPAG), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossas ceptica, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2014 | 2743.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo de placa MOG - 6382, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2014 | 130.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2014 | 120.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2014 | 300.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2014 | 1747.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2014 | 830.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2014 | 1500.00 | 00005074112427 | GILBERTHA KALINE LOPES LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficinas de artigos carnavalesco aos alunos do peti e projovem junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2014 | 266.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vidro (janela) destinado ao veiculo onibus MOE -8834, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha, do veiculo de placa MOG - 6382, pertencente a frota da secretaria de educação, confome documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2014 | 40.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo onibus de placa MOG - 6382, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2014 | 70.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2014 | 3700.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (fichas individual do aluno, diario de classe e historico escolar) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2014 | 313.00 | 00004937733478 | JOSINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio com os garçons na receptividade por ocasião da festa de São Sebastiao, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2014 | 4100.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (receituarios medico, requisição de exames, ficha de atendimento ambulatorial, envelope saco prontuario da familia) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2014 | 350.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que e empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação de programas/atividades no ambito administrativos realizados por esta edilidade na sede e zona rural deste municipio, bem como, na divulgação da tradicional festa de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de filmagens e edição em video, bem como, tiragem e revelação de fotografias por ocasiao da realização de ato solene com café da manhã no dia 23, e realização da festa tradicional de São Sebastião no dia 24 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2014 | 980.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 28 (vinte e oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 100.00 | 00058656146491 | Valderez Guilherme dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na tiragem e revelação de fotografias, por ocasião de partidas finais do torneio de futebol amador de sobrado, organizado pela secretaria de cultura, desportos e lazer deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 30/01/2014 | 1750.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de parque de diversão, contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica, minhocão e carrinho bate-bate destinadas a diversão gratuita de crianças e jovens, no periodo de 24 de janeiro a 03 de fevereiro no horario das 16:00 as 20:00 hs, por ocasiao das comemorações da festa fradicional de São Sebastião, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução no palco durante a realização da tradicional festa de São Sebastião, no dia 24 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2014 | 4358.40 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2014 | 3159.50 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2014 | 3350.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanico, na manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 900.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na revisão e conserto do telhado da escola municipal do sitio Caruçu, conserto do telhado, parte hidraulica, conserto da base da caixa dagua, e fechaduras da escola municipal do sitio Lagoa do Padre; manutenção do telhado, revisao e conserto de toda da parte hidraulica da escola municipal do sitio Campo Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na abertura de letreiros e pintura de paredes, portão, grades, portas, e emassamento com tinta lavavel, esmalte sintetico e acrilico realizados no predio da escola municipal JulioFeliciano, localizado no sitio Caruçu, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 950.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção do predio da escola municipal Jose Antonio, nesta compreendendo: embosso de paredes, construção de caixas de esgoto, retelhamento, construção de calçada com blocos (pedras) de cimento, embossamento de paredes e parte hidraulica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor, na pintura de paredes, portões, grades de ferro, emassamento, lixamento, e abertura de letreiros e pintura de logotipo, com tinta lavavel, esmalte sintetico e acrilica no predio da escola municipal localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 1600.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizados nos veiculos onibus de placa: MOE - 8834, MOG - 6382 e OEZ - 9139 pertencentes a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de Janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 2200.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo siena fire, flex, placa MOK - 0733, a disposição da secretaria de educação deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, quando no transporte de servidores, afim detratarem de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 850.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de emassamento, lixamento e pintura quando em retoques nos para-choques dos onibus de placas MOE - 8834, e MOG - 6382, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 1250.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de educação desta, quando no transporte de carteiras, cadeiras, biros, materiais de expediente entre outros, durante o mes de janeiro do corrente ano, quando no preparo para o inicio do ano letivo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 2040.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de 17 bancos, compreendendo cobertura, preenchimento do estofado com espuma (assentos) e conserto de molas do onibus de placa MOE -8834, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 2520.00 | 00069001243487 | MARIA BERNADETE TOBIAS ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de 21 bancos, compreendendo cobertura, preenchimento do estofado com espuma (assentos) e conserto de molas do onibus de placa MOG -6382, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 240.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão da escola Joaquim Clementino, Julio Feliciano e Joaquim Braz junto a secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 340.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279, kombi NQF-2414, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2014 | 40.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2014 | 44.90 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) quadro de aviso destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2014 | 1680.05 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de copa e cozinha destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2014 | 560.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 16 (dezesseis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2014 | 54.22 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte da mercadoria (vidro (janela)) destinado ao veiculo onibus MOE -8834, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2014 | 3541.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 29.04 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de janeiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de janeiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 6923.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2014 | 724.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação menores com cristo, conforme medida protetiva nº 035.212.003.037-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 750.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festa de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 650.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na adesivagem de um onibus e duas motos pertencentes a frota municipal deste municipio, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.5, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2014 | 7.65 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 532.62 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2014 | 3403.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 550.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, realizado no veiculo fiurino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de janeiro/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 780.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de janeiro/2014 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio,para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 163.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 300.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108, em viagens a João Pessoa, transportando servidores da secretaria de saude deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da supra secretariadurante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 2250.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na revisao geral com conserto da bomba de alta da injeção injetora revisao da suspensão retirada de vasamento do motor e regulagem dos freios do veiculo ducato ambulancia de placa MNK- 4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 261.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens a cidade de Sapé -PB resolvendo assuntos administrativos da edilidade, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de saude municipal, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em cobate ao mosquito da dengue, nas residencias deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2014 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto e aterramento de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 500.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das paradas de onibus (abrigo de passageiros) neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de janeiro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2014 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 580.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na capinagem e retirada de entulhos de toda a area externa da creche escola Abel Coelho, biblioteca e conselho tutelar, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 750.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, remoção de entulhos e retirada de ornamentos das ruas e patio onde foi realizado a festa tradicional de São Sebastião, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 150.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus de retroescavadeira e trator TL-85, todos pertencentes e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 1050.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista, na instalação eletrica completa do predio onde funciona a delegcia localizada a rua Manoel de Sales, nesta, bem como, confecção de gambiarras por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, fiat uno placa MND-7682, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de janeiro2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 1450.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na troca de bomba submersa, troca de quadro, conserto de chave magnetica, troca de capacitor, reler de nivel, substituição de fiação, e troca de canos do poço artesiano o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Areia Branca neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 900.00 | 00011064692400 | SEVERINO FERNANDES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na troca de quadro de comando, troca de capacitor, revisão na fiação, e substituição de canos do poço artesiano o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueira, nestemunicipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 300.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento da rede de escoamento de agua e vaso sanitario, quando na manutenção do predio ondefunciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes dejaneiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2014 | 751.30 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2014 | 2232.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos e hidraulicos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2014 | 12616.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de novembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2014 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajó MNE - 8378 e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2014 | 650.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 680.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 780.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de dezembro a 20 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2014 | 600.35 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2014 | 671.96 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 14283-0, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2014 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 17072-0, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 114.19 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 50.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 114.84 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 101.55 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 990.81 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2014 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 30/01/2014 | 200.00 | 00007667864470 | ANDRE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2014 | 650.00 | 00008177116436 | GISANIA PESSOA DO VALE | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2014 | 800.00 | 00004215229413 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da menor (Jossylly Vitoria da Silva), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2014 | 150.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2014 | 400.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2014 | 700.00 | 00008672492420 | Maria da Penha do Rego Gomes | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2014 | 350.00 | 00061819263487 | ROBERINO LUIZ DO REGO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2014 | 100.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2014 | 250.00 | 00003287942441 | Josivaldo Augusto Caetano | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 31/01/2014 | 70.00 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2014 | 70.00 | 00009055237418 | ALEXANDRE FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2014 | 400.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2014 | 36.75 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes destinado aos veículos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2014 | 1713.06 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2014 | 209.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2014 | 200.00 | 00012066829498 | ANA CRISTINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/01/2014 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2014 | 200.00 | 00023749466491 | JUBERTINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes aos beneficiarios do programa PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2014 | 306.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2014 | 3526.56 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2014 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2014 | 104.25 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2014 | 254.40 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2014 | 600.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2014 | 12032.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2014 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2014 | 440.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do patio externo da escola municipal localizada no sitio Caruçu, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2014 | 1848.60 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2014 | 1870.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de janeiro de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2014 | 625.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento do agente de vigilancia sanitaria junto a secretaria de saude nos estabelecimentos locais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2014 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra em faxina geral do posto de saude Menino Jesus, nos fins de semana durante o mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2014 | 186.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 31/01/2014 | 814.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 211 (duzentos e onze) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 (dois) GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2014 | 7937.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2014 | 313.88 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2014 | 1292.50 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2014 | 13.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 12311-0 (CIDE), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2014 | 96.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2014 | 677.97 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2014 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de janeiro de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2014 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2014 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2014 | 927.68 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2014 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de janeiro corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2014 | 523.98 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2014 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2014 | 736.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712, a taxa por cópias excedentes, relativo ao mês de Janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2014 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/01/2014 | 1080.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/01/2014 | 447.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 41 (quarenta e um) garrafas de água mineral 20 Lts e 08 (oito) GLP destinadas as unidade de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/01/2014 | 1896.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/01/2014 | 1106.16 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, gasolina comum e etanol hidratado, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2014 | 4200.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAÚJO-PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2014 | 1144.02 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na Secretaria de Educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2014 | 500.00 | 00020634749404 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na preparação e fornecimento de sanduiches e sucos diversos, destinados a equipe organizadora e prestadores de serviços por ocasião da realização da tradicional festa de "São Sebastião" no dia 24 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2014 | 835.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização e cerimonial da solenidade de entrega de bens assinatura de ordem de serviços no dia 23, bem como, da festa tradicional de São Sebastião realizada no dia 24 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2014 | 585.90 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de cultura, desportos e turismo deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2014 | 1200.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som com duas torres, mesa de som e micofones sem fio, por ocasião da festa solene de inauguração de predio publico, entrega de veiculos e assinatura de ordens de serviço, realizado em via publica no dia 23 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2014 | 346.72 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a CRECHE ESCOLA da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2014 | 855.87 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2014 | 791.90 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2014 | 3900.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de carteiras escolares destinado as escolas pertencente a rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2014 | 3765.59 | 00785860000188 | ATL Alimentos do Brasil Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto as escola da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2014 | 1506.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 03/02/2014 | 350.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio - departamento de contabilidade, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 03/02/2014 | 40.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/02/2014 | 1546.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (brasil alfabetizado), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/02/2014 | 850.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governo federal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2014 | 651.00 | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/02/2014 | 80.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrial destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2014 | 272.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de prato menu raso destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2014 | 190.00 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2014 | 48.46 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/02/2014 | 63.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/02/2014 | 70.00 | 00008116924427 | Manuelliton Joaquim Ferreira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/02/2014 | 150.00 | 00001976107490 | Regina Cabral Tavares | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 04/02/2014 | 80.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/02/2014 | 80.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/02/2014 | 150.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/02/2014 | 100.00 | 00005196528431 | VANUZIA SANTANA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um GLP completo, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/02/2014 | 120.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um enxoval, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/02/2014 | 350.00 | 00095332006420 | MARCOS FREDERICO P.P. COELHO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura, junto aos escritorios do projetista, engenheira e secretaria estadual de obras do estado, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/02/2014 | 780.00 | 00011894972473 | FERNANDO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados com caçamba, retroescavadeira e patrol quando na conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/02/2014 | 100.00 | 00025196960449 | Jurandi Julião da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na colocação de uma janela lateral do onibus de placa MOG-6382 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/02/2014 | 2700.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no distrito de Areia Vermelha, s/n - neste municipio, destinado ao funcionamento de uma creche durante os meses de fevereiro a julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/02/2014 | 420.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola localizado no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/02/2014 | 780.00 | 00000951260405 | José Fernando Ramos Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio placa MOH-3217, em viagens transportando a diretora, entre outros servidores da escola localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da escola, bem como, transporte de materiais, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/02/2014 | 1380.00 | 03523671000125 | ZOATEC-ZORILDO PAULO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conserto e manutenção, assistencia tecnica e gabnetes odontologicos, unidade auxiliar, equipo, cadeira e sugador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2014 | 1700.00 | 00006009426430 | José Felix da Silva Júnior | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo conserto e transferencia de pontos de rede e internet, bem como manutenção de PCs e impressoras com substituição de peças, do posto de saude Menino Jesus, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/02/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na substituição de lampadas, substituição de tomadas e interruptores eletricos, entre outros, e ainda, revisão de toda a rede eletrica do posto de saude Menino Jesus, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/02/2014 | 520.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de consultas e exames em hospitais e clinicas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/02/2014 | 420.00 | 00007361877400 | DIEGO GUEDES QUERINO DE CARVALHO E OUTROS | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de saude deste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de janeiro do corrente ano, junto aos posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/02/2014 | 849.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/02/2014 | 335.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/02/2014 | 577.03 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/02/2014 | 1032.58 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2014 | 500.00 | 00003583577485 | Ronaldo da Silva Ferreira | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras por ocasião de evento de abertura do ano letivo 2014, realizado nas escolas municipais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/02/2014 | 113.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/02/2014 | 420.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em meio eletronico (internet) de materias alusivas as festividades de São Sebastião neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/02/2014 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/02/2014 | 3264.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/02/2014 | 820.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/02/2014 | 3255.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2014 | 200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 4 (quatro) engate rapido destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/02/2014 | 333.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e malhas destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/02/2014 | 282.74 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis e de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2014 | 742.50 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de copias diversas e confecção de banner junto a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2014 | 80.77 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2014 | 731.45 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de copias diversas e confecção de banner junto a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2014 | 276.07 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2014 | 78.86 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/02/2014 | 142.82 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/02/2014 | 834.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro/digitação do formulario do bolsa familia no periodo de 01/01 a 03/02/14 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/02/2014 | 207.71 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2014 | 131.60 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) ventiladores 12V destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2014 | 337.02 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais e peças destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2014 | 480.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de piso de concreto destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/02/2014 | 500.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão, conserto de canos e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2014 | 680.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na polda de arvores, capinagem, remoção de entulhos, e limpeza de caixas dagua dos postos de saude PSF das localidades denominadas Lagoa do Padre e Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2014 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiorino ambulancia de placa NQJ-0410 pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/02/2014 | 900.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, quando na pintura interna e externa, e ainda, portas, janelas, abertura de letreiros, desenho e logotipo e paineis com tinta lavavel e esmalte sintetico todos realizados no predio da creche escola localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2014 | 1180.85 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene pessoal destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2014 | 606.03 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2014 | 1929.82 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio quando na condução de trabalhadores e materiais destinados a execução de pequenos serviços de manutenção de predios escolares localizados na zona rural deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2014 | 750.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades letivas nas escolas da zona rural, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2014 | 2740.00 | 00001243556765 | REGINALDO PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como carpinteiro, na restauração de carteiras escolares com substituição de peças pertencentes as escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2014 | 1200.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor no desenho e pintura de logotipo, e abertura de letreiros em todas as escolas da rede municipal de ensino da zona rural, neste municipio, conforme documeno. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/02/2014 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2014 | 80.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2014 | 184.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2014 | 287.50 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação do prefeito e assessores, quando em viagem, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2014 | 384.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2014 | 296.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2014 | 800.00 | 00008152049492 | FranquelinoJosé Leite | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na revisao e conserto do telhado, conserto de rede hidraulica, substituição de dobradiças e fechaduras em portas, e remoção de entulhos, todos realizados no predio da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2014 | 784.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2014 | 1550.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando pacientes para a realização de exames clinicos e consultas em laboratorios, clinicas e hospitais na cidade de João Pessoa, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2014 | 160.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de desenvolvimento social deste municipio durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2014 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2014 | 23.50 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2014 | 356.24 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, pagamento de agua e energisa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2014 | 350.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador, assessor juridico e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2014 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral na escola de cordeiro deste municipio, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 889.70 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartucho e toner pertencente as unidades de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de janeiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2014 | 600.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2014 | 80.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, GIDUR e assessoria juridica, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, assessor juridico e empresa de software/folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2014 | 15.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/02/2014 | 1128.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente a restruturação da recepção do link dedicado, elaboração, configuração e manuntenção da rede da sede do centro administrativo municipal, cabeamento estruturado da rede interna, montagem e configuração do rack e montagem do banco de baterias, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 11/02/2014 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria juridica relativo ao mes de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2014 | 2520.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjuntos pre escola destinado a creches e escola Severino Dantas pertencente a rede municipal de ensino, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2014 | 40.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador, e empresa fornecedora de peças, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2014 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa PFG-6738, em duas viagens transportando areias destinadas a execução de serviços de manutenção de predios escolares da rede municipal de ensino, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2014 | 1800.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 06 (seis) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma faxina geral, lavagens em lençois, toalhas, no posto de saude localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2014 | 420.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2014 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2014 | 1063.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2014 | 1050.00 | 09041228000102 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) RACK 8U, 01 (uma) fonte nobreak, 01 (um) PATCH PANEL destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2014 | 310.00 | 09041228000102 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX | Valor que se empenha correspondente a material destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 11/02/2014 | 2000.00 | 00003418024416 | MARIA INACIA RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 11/02/2014 | 800.00 | 00006627585448 | MARCONDE DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2014 | 88.72 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2014 | 3240.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 108 (cento e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2014 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2014 | 100.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2014 | 39.84 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/02/2014 | 200.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/02/2014 | 50.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/02/2014 | 50.00 | 00007608468475 | Gerlane Maria Nunes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/02/2014 | 45.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/02/2014 | 213.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2014 | 150.00 | 00099293501449 | Veridiano Pereira de Meireles | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2014 | 300.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2014 | 250.00 | 00005812480400 | Maria Helena Pereira Gomes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/02/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2014 | 1365.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, em 19,5 hs a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2014 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa PFG-6738, em duas viagens transportando areias destinadas a execução de serviços realizados atraves da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2014 | 730.00 | 00003877003400 | JEAN GRAZIANE SILVA FELINTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat strada placa NPX-9003, no transporte de materiais, trabalhadores e oleo para as caçambas e retroescavadeira, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2014 | 1250.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico na revisão geral de dois tratores TL-75, pertencentes a secretaria de agricultura deste municipio, compreendendo a troca de oleo, freio, rolamentos entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2014 | 1750.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de parque de diversão, contendo: barca viking, twister, moto, cama elastica, minhocão e carrinho bate-bate destinadas a diversão gratuita de crianças e jovens, no periodo de 24 de janeiro a 03 de fevereiro no horario das 16:00 as 20:00 hs, por ocasiao das comemorações da festa fradicional de São Sebastião, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2014 | 1200.00 | 00037372009472 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração de estatuto, minuta, acompanhamento do calendario de jogos, entre outras atividades administrativas concernentes a realização do campeonato de futebol amador deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2014 | 378.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2014 | 1700.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material em aluminio destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2014 | 37.28 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/02/2014 | 120.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do seminario final do estudo do pacto nacional pela alfabetização na idade certa (panaic), conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/02/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2014 | 230.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado ao veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2014 | 544.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo ducato/minibus de placa MOU-6891, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2014 | 2299.99 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material em aluminio e vidros incolor destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2014 | 800.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de vidros incolor destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2014 | 244.80 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA-CONVENIO | Valor que se empenha correspondente a despesa com a guia de recolhimento de custas e taxas, relativo ao processo nº 0000157-81.2009.815.0351, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/02/2014 | 120.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contadore e empresa administradora de software de folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/02/2014 | 80.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2014 | 1200.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2014 | 517.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF-2530, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2014 | 500.00 | 12929998000192 | JOSÉ IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reboque do veiculo onibus de placa OGF-2530, pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2014 | 125.00 | 00005012508408 | Juliana de Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de um bolo, para lanche fornecido as escolas durante o inicio do ano letivo junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/02/2014 | 1000.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2014 | 150.00 | 00004429690405 | EDILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e manutenção de calhas dos postos de saude da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2014 | 82.46 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/02/2014 | 100.00 | 00008668566415 | SEBASTIAO GENULINO PADILHA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/02/2014 | 100.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/02/2014 | 150.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/02/2014 | 200.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/02/2014 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2014 | 46.70 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2014 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computadores da secretara de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2014 | 512.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/02/2014 | 51.62 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2014 | 56.50 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2014 | 295.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2014 | 850.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, remoção de entulhos, colocação e espalhamento de barros no cemiterio publico; capinagem, remoção de entulhos, e tapamento de buracos de ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2014 | 820.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de construção de duas caixas em alvenaria, chumbamento de duas grades de ferro, para fechamento de registros de passagem no sistema de abastecimento de agua o qualatende com agua potavel a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/02/2014 | 3044.56 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado aos agentes de saude junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2014 | 2500.00 | 00003312265452 | LINDOMAR BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente serviços prestados junto a secretaria de finanças deste municipio, na digitação de contratos, analise e separação de documento contabeis, digitação de empenhos de despesas e guis de receitas referente aos meses de dezembro de 2013 e janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2014 | 780.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa da creche escola Abel Coelho e do ginasio de esportes, apoio na poldagem de arvores e retirada de entulhos das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2014 | 900.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, quando na pintura interna e externa, e ainda, portas, janelas, abertura de letreiros, desenho e logotipo e paineis com tinta lavavel e esmalte sintetico todos realizados no predio da creche escola localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2014 | 271.00 | 00054910846468 | MARIA DAS NEVES C. DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de salgados diversos, para a abertura do ano letivo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/02/2014 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/02/2014 | 2758.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador, 01 (um) armario, 01(um) radio bombox, 01 (um) refrigerador, 01 (um) TV 32 LED, 01 (um) DVD e 01 (um) bebedouro destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2014 | 715.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2014 | 1494.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2014 | 40.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/02/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/02/2014 | 140.00 | 00078952778472 | Eliane Sandra de O. Melo Felinto | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador, clinicas, laboratorios e empresa distribuidora de equipamentos para asaude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2014 | 449.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2014 | 36.77 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2014 | 4943.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2014 | 210.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2014 | 700.00 | 00070016002458 | DENILSON GOMES DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2014 | 236.21 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00002901398480 | José Vitor Soares | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2014 | 600.00 | 00008530896475 | ROSANGELA DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2014 | 500.00 | 00003928272470 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2014 | 1000.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2014 | 107.20 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis e de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2014 | 418.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo moto honda de placa NQI-8460, Pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2014 | 285.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo UNO de placa MNV - 6151, Pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2014 | 80.29 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/02/2014 | 525.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de crochê aos beneficiarios as familias do bolsa familia periodo de 11 de dezembro de 2013 a 11 de fevereiro de 2014 no centro de convivencia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2014 | 200.00 | 00009330238807 | ADESIR AMARO DA CRUZ DIAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2014 | 125.00 | 00009618301400 | IRENILDA DE FATIMA QUEIROZ | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2014 | 70.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/02/2014 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2014 | 150.00 | 00006191588402 | ANA GERLINDA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2014 | 525.00 | 00010140452400 | MARIA CAROLINA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em atividades administrativas junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, no preenchimento de cadastro e formulario do programa bolsa familia durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2014 | 200.00 | 00010148781446 | ROSALIA DA ROCHA SOARES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/02/2014 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção da grade aradora pertencente a secretaria de agricultura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/02/2014 | 430.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiat uno de placa MND - 7682, pertencente a secretaria de infraestrutura, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2014 | 317.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo fiat uno placa MND-7682, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo fiorino placa NQJ-0410, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2014 | 237.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo ducato ambulancia de placa MNK- 4076, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2014 | 420.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos prestados junto a secretaria de saude deste municipio, na separação de documentos e levantamento de dados, destinadas a regularização de prestação de contas de convenios firmados entre este municipio e o ministerio da educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2014 | 280.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo ducato ambulancia de placa MNK - 4076, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/02/2014 | 12471.48 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 01/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/02/2014 | 39387.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 01/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/02/2014 | 18811.98 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 01/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/02/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2014 | 185.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado ao veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2014 | 1355.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo de placa OGF - 2530, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2014 | 644.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa OGF - 2530, pertencente a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2014 | 1038.96 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos diversos destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2014 | 629.30 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MOE-8834, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MOK-9292, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2014 | 373.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa MOG-6382, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2014 | 850.00 | 00060296585491 | Antonio Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford F4000 de placa NPW-9370, a disposição da secretaria de educação, em viagens transportando carteiras, biros, armarios e equipamentos, todos destinados ao funcionamento de uma creche no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2014 | 600.00 | 00085496812453 | CELINALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de fornecimento de duas carradas de barros destinadas a serviços de recuperação de predios escolares da rede municipal de ensino, localizadas na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/02/2014 | 136.92 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes, relativo ao mês de Janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2014 | 22.18 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/02/2014 | 22367.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 01/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 18/02/2014 | 4681.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2014 | 2983.25 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/02/2014 | 14500.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 01/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2014 | 1227.28 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2014 | 150.00 | 00071390324400 | Adailton Soares Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na locução de carro de som quando na divulgação de notas de interesse desta municipalidade, bem como, festa tradicional de São Sebastião, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2014 | 100.00 | 00006631801478 | WANDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2014 | 150.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/02/2014 | 2485.12 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social (PAIF), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2014 | 220.00 | 00033099995487 | SEVERINO JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2014 | 65.90 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/02/2014 | 192.72 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/02/2014 | 649.42 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais plasticos destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2014 | 150.00 | 00036485330453 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2014 | 50.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2014 | 100.00 | 00075946106449 | SEVERINO MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2014 | 100.00 | 00009575419456 | ANDREA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2014 | 100.00 | 00005574874474 | MARIA DA GUIA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2014 | 220.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de liquidificadores e ventiladores pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2014 | 30.60 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2014 | 1695.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa em malha destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2014 | 1342.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa em malha destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2014 | 375.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de luva destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2014 | 3396.54 | 09330604000170 | DMX - COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2014 | 1400.00 | 00009907744492 | JOSINALDO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem de esquadrias de aluminio, compreendendo: janelas, portas, tarjetas entre outros, no predio da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2014 | 950.00 | 00075296519434 | ALUIZIO IVO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto da rede hidraulica, desentupimento de vasos sanitarios, instalação de torneiras substituição de canos em pvc, revisão e conserto do telhado, quando na manutenção do predio escolar localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2014 | 160.00 | 00093392346772 | Luiz Carlos dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cofecção de 500 picoles em receptividade da inauguração da creche da localidade denominada de Areia Vermelha zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/02/2014 | 830.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos da are externa dos postos de saude Menino Jesus, nesta, e posto de saude da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2014 | 81.61 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de balão de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/02/2014 | 1200.00 | 00033819602453 | ADAILTON GOMES D SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo mercedes benz, placa MYE-6223, a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de barro, trabalhadores, equipamentos e materiais, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2014 | 780.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpeza geral, capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de barros na area externa do predio escolar localizado no sitio caruçu, neste municipio e limpeza geral com retiradas de entulhos oriundos de serviços executados na escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2014 | 680.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação de parte da parede onde fixa o portão de acesso do campo de futebol, nesta, e construção de uma coluna de um abrigo de passageiro, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2014 | 750.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do predio onde funciona o CREAS, patio em frente ao campo de futebol municipal e cemiterio publico, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2014 | 180.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrial destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/02/2014 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/02/2014 | 280.00 | 00088593681468 | Ana Raquel de Oliveira Melo P. Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador, quando no fechamento do balancete de janeiro/2014 e balanço anual de 2013, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/02/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2014 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito desta municipalidade, em atos administrativos junto as secretarias deste municipio, bem como, autarquias do governo estadual, durante o mes de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0000482 | 24/02/2014 | 15958.44 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento do programa como E-SUS junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2014 | 5188.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2014 | 4344.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de fevereio de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2014 | 5796.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2014 | 6540.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2014 | 17738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2014 | 74048.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2014 | 183785.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2014 | 13584.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2014 | 8280.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2014 | 914.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas destinado as unidades de ensino deste municipal, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2014 | 750.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas destinado as unidades de ensino deste municipal, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2014 | 1356.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2014 | 1400.00 | 00082698627468 | VIRGINIA APGAR CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em treinamento aos profissionais do NASF dos PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2014 | 1100.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, no periodo de 15 de janeiro a 25 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2014 | 3390.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo fiorino pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2014 | 2050.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2014 | 8661.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2014 | 3700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2014 | 17033.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2014 | 4913.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2014 | 5815.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2014 | 2800.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa MOE-8834, e micro-onibus de placa MOK-9292, pertencentes a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2014 | 261.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com alugel de pula-pula, algodão doce e pipoca em comemoração da inauguração da creche em Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2014 | 1250.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som compreendendo mesa de som, microfones sem fio, e duas torres PA, por ocasião da realização da solenidade de inaguração da creche escola, realizada no dia 21 de fevereiro do corrente ano, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2014 | 1200.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico na revisão geral e conserto do trator TL-75,e serviços na manga do eixo, retentores e lubrificação da retroescavadeira, pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de fevereiro de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2014 | 1372.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2014 | 6346.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2014 | 3424.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2014 | 62.68 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/02/2014 | 2328.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo uno pertencente a frota da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2014 | 5294.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2014 | 4102.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2014 | 2730.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2014 | 9461.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2014 | 250.00 | 00005221673495 | SIRLENE MARIA BEATRIZ MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de geneos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/02/2014 | 165.91 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social (PROJOVEM), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/02/2014 | 1200.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha referente a locação de 02 (duas) impressora conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/02/2014 | 1538.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputador completo destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/02/2014 | 1800.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de recarga de cartuchos e toner junto a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/02/2014 | 2480.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção de instalação de rede junto a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2014 | 80.43 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2014 | 13702.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/02/2014 | 1010.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2014 | 2692.50 | 08958674000105 | O Borrachão Br Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de construção diversos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2014 | 180.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrial destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2014 | 180.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrial destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2014 | 180.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrial destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2014 | 400.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de rachinhas destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2014 | 18021.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2014 | 19048.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2014 | 5750.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2014 | 45957.47 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2014 | 2362.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2014 | 1892.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2014 | 2800.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manuntenção de SPLIT junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/02/2014 | 439.50 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de encadernação, tiragem de copias e confecção de carimbo destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2014 | 4204.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manuntenção de SPLIT junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2014 | 860.00 | 05883266000143 | JOSE GILSON LOPES RODRIGUES ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de SPLIT junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/02/2014 | 2270.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) microcomputador completo destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2014 | 2520.00 | 09551836000159 | ECS - Vanessa Cardoso Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção de impressora, computador, monitor e estabilizador junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2014 | 1200.00 | 18296153000193 | SILVA OLIVEIRA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | Valor que se empenha referente a locação de 02 (duas) impressora junto a secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2014 | 4240.00 | 12829334000151 | Casa da Refrigeração - RB Comércio de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) bebedouro, 02 (duas) unidades condicionadora de ar consul e 02 (dois) split komeco destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2014 | 1007.25 | 12829334000151 | Casa da Refrigeração - RB Comércio de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material para instalação de unidade condicionadora de ar e split junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2014 | 3532.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2014 | 180.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em notebook da secretara de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2014 | 1140.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2014 | 4505.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2014 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto as secretarias estaduais, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2014 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a secretaria estadual para assinatura de convenio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/02/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/02/2014 | 600.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de fevereiro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/02/2014 | 750.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de gravações e edição em studio de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festa de inauguração da creche escola do distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.5, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2014 | 350.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação de programas/atividades no ambito administrativos realizados por esta edilidade na sede e zona rural deste municipio, bem como, na divulgação dasolenidade de inauguração da creche escola no distrito de Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2014 | 724.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação menores com cristo, conforme medida protetiva nº 035.212.003.037-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/02/2014 | 462.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor ques e empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de fevereiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de fevereiro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de janeiro do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2014 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2014 | 550.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na substituição de parafusos de assentos e ecostos de carteiras escolares das escolas da rede municipal de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2014 | 375.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral dos fogões das escolas junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2014 | 365.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipio localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2014 | 300.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2014 | 2000.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços graficos prestados na reprodução de material de formação continuada do BRASIL ALFABETIZADO ETAPA 2013, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/02/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/02/2014 | 365.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra em faxina geral do posto de saude Menino Jesus, nos fins de semana durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2014 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias transportando materiais, equipamentos e trabalhadores, destinados a serviços de manutenção dos postos de saude - PSF da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2014 | 1100.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/02/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2014 | 780.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de fevereiro/2014 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2014 | 210.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da secretaria de saude no cadastro de pacientes para exame de cataraca deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/02/2014 | 1050.00 | 12829334000151 | Casa da Refrigeração - RB Comércio de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) split destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/02/2014 | 1551.00 | 12829334000151 | Casa da Refrigeração - RB Comércio de Refrigeração Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material para instalação e manutenção de split junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2014 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2014 | 235.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor ques empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol, placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames laboratoriais e clinicos durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de saude municipal, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2014 | 600.00 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral realizadas no posto de saude Menino Jesus, nesta durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2014 | 320.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude, em combate ao mosquito da dengue, nas residencias deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2014 | 750.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiorino de placa, NQJ - 0410, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/02/2014 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/02/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de fevereiro/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/02/2014 | 417.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio quando na limpeza e manutenção da escola Julio Feliciano, localizada no sitio Caruçu, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2014 | 1650.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro de solda em portões e grades de ferro, conserto de roldanas e base para portão substituição peças de ferro de encaixe de grades de proteção e portões de ferro de escola da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2014 | 500.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de caixas dagua das escolas municipais localizadas nos sitios: lagoa do Padre, Caruçu e Figueira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/02/2014 | 800.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placas, MOG - 6382 e MOE - 8834, todos pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2014 | 420.00 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral da escola jose marinho falcão deste municipio, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2014 | 320.00 | 00003583577485 | Ronaldo da Silva Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras por ocasião da inauguração da creche escola paraiso do ABC realizada me 21/02/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/02/2014 | 360.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, parati MNY 2279, kombi NQF-2414, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/02/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio quando no transporte materiais de expediente e didaticos para as escolas da rede municipal de ensino na sede e zona rural deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2014 | 815.92 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2014 | 850.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governo federal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2014 | 525.00 | 00043792790491 | João Gomes da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reforma e pintura de 04 armarios das creches da rede municipal deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2014 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de esnino da sede e zona rural deste municipio, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes defevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como topografo, no levantamento planialtimetrico em area localizada na sede do municipio, correspondente a readequação de projeto do conjunto habitacional Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/02/2014 | 5968.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na impressão em letras de aço de inox e brasão deste municipioa, do portal de entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/02/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2014 | 550.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na solda de lixeiras e bases de fixação das mesmas, localizadas nas ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2014 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (dois) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2014 | 280.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Gol MUO 6943, uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento da rede de escoamento de agua e vaso sanitario, quando na manutenção do predio ondefunciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2014 | 720.00 | 00011893921433 | OSVALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na polda de arvores, capinagem, e remoção de entulhos das ruas da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/02/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/02/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2014 | 730.00 | 00003877003400 | JEAN GRAZIANE SILVA FELINTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat strada placa NPX-9003, no transporte de materiais, trabalhadores e oleo para as caçambas e retroescavadeira, quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, bem como tratores no corte de terra de pequenos agricultores durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2014 | 1500.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de locação de andames em ferro a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2014 | 550.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso nas margens das estradas vicinais deste municipio, quando nos serviços de conservação das mesmas, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2014 | 550.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/02/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/02/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/02/2014 | 260.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Gol MUO 6943, fiat uno placa MND-7682, Trator com grade aradora, carroções pipa, coletor de degetos fecais e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/02/2014 | 750.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/02/2014 | 630.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/02/2014 | 2100.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de poldas de arvores, metralhas oriundo de obras, e transporte de materiais para execução de serviços de manutenção de predios publicos, e estradas vicinais, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/02/2014 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2014 | 15000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S/A | Valor que se empenha correspondente a contrapartida financeira municipal, relativo a contratação do programa minha casa minha vida 2, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2014 | 15000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S/A | Valor que se empenha correspondente a contrapartida financeira municipal, relativo a contratação do programa minha casa minha vida 2, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2014 | 10000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S/A | Valor que se empenha correspondente a contrapartida financeira municipal, relativo a contratação do programa minha casa minha vida 2, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2014 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação do veiculo marajó MNE - 8378 e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/02/2014 | 180.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2014 | 116.57 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2014 | 200.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2014 | 600.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2014 | 600.00 | 00011034841416 | ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2014 | 600.30 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2014 | 450.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2014 | 200.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2014 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2014 | 400.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2014 | 500.00 | 00076829545404 | JOSE RAMOS COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2014 | 100.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de fevereiro/2014,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentesde medida socio educativa jnto a secretaria de desenvolvimento social (CREAS), nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2014 | 60.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2014 | 730.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2014 | 3500.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO-8834 (carro pipa) transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/02/2014 | 780.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de janeiro a 20 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2014 | 1300.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas, na confecção de elementos decorativos e adereços de carnaval aos adolescentes no periodo de 17 a 26 de fevereiro junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2014 | 1300.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao PETI com oficinas de esportes, dança e musica as crianças e adolescentes no periodo de 15 a 30 de janeiro junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2014 | 790.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e lanches aos alunos das palestras do CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2014 | 1250.00 | 00009649494405 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol de placa OGE-4766, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa bolsa familia durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2014 | 650.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de tapeçaria oferecido aos idosos no periodo de 26/01 a 26/02 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/02/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/02/2014 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/02/2014 | 150.00 | 00003375222432 | MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2014 | 450.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas de adereços de carnaval aos idosos no dia 20 de fevereiro de 2014 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/02/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/02/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2014 | 600.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/02/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução no palco durante a realização da solenidade de inauguração da creche escola, localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/02/2014 | 1600.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um transformador por ocasião da realização da festa tradicional de São Sebastião, neste municipio no dia 24 de janeiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2014 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2014 | 1050.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento e visitas domiciliares com o agente de vigilancia sanitaria deste municipio na zona rural e urbana junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2014 | 7200.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2014 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2014 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 18289-3 (CREAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 14283-0, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2014 | 287.40 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social (PAIF), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 18278-8 (PAIF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2014 | 950.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade da localidade denominada sitio Areia Branca, neste municipio, compreendendo a limpeza da caixa, troca de cano, serviços de rosso e retirada de entulhos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00003312265452 | LINDOMAR BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, de apoio na realização de eventos e palestras junto aos programas PETI, PROJOVEM, ESTUDAR E PRECISO, bem como, orientações contra as drogas, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2014 | 400.00 | 00003366743417 | IRAK JACK PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2014 | 1667.14 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2014 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2014 | 250.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2014 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2014 | 200.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2014 | 217.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2014 | 3412.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2014 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2014 | 277.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2014 | 11434.73 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2014 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 753.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) serra marmore profissional e 01 (uma) furadeira de impacto destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2014 | 1900.74 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2014 | 1163.25 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 13935.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2014 | 4414.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha correspoondente a aquisição de materiais eletricos destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2014 | 720.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem,poldagem de arvores, remoção de entulhos e apoio na escavação de covas no cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2014 | 650.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da praça Venancio Neiva, e areas laterais do portal, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2014 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio no carrego e descarrego do caminhão de lixo nas ruas para area apropriada durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2014 | 700.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção da calçada e contorno do jardim da praçam e conserto na reposição de pedras do calçadão, todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2014 | 750.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores na capinagem e remoção de entulhos dos patios externos dos postos de saude PSF localizados nos sitios Lagoa do Padre e Campo grande neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2014 | 550.00 | 00009054940409 | Janielson Júnior de Araújo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua, conserto de cano e registro, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio antas do sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2014 | 1692.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando nos serviços de reposição de 94mt² de calçamento nas ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2014 | 1470.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um trator valmet - 85, em 21 hs a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente ano, quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00036415553453 | ANTONIO CARNEIRO BATISTA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba, placa NQK-6645, em duas diarias a disposição da secetaria de infraestrutura, quando no transporte de trabalhadores, materiais, metralhas e barros, por ocasião dos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2014 | 640.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão ford cargo de placa NQK-6645, em duas viagens transportando areias destinadas a execução de serviços de manutenção, e aterro de patios de predios escolares da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2014 | 650.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na pintura de faixas, logotipo, cartaz, mural, e ornamentação da quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz, nesta, por ocasião da realização do Joaquim Folia (carnaval das escolas), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2014 | 2200.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo siena fire, flex, placa MOK - 0733, a disposição da secretaria de educação deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano, quando no transporte de servidores, afim de tratarem de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2014 | 1650.00 | 00003337822401 | Dalvany das Neves Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com buffet na preparação de um cafe da manhã, contendo sanduiches, sucos, bolos, frutas, biscoitos entre outros, por ocasião da solenidade de inauguração da creche escola localizada no distrito de Areia Vermelha, no dia 21 de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2014 | 525.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização da inaguração da creche paraiso do ABC junto a secretaria de educação localizada em Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2014 | 700.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha corresopondente aos serviços prestados no acondicionamento separação, e distribuição da merenda escolas nas escolas da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2014 | 650.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando vacinas destinadas aos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2014 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra dos serviços de conserto/manutenção do poço de agua do posto de saude localizado no sitio Lagoa do Padre, retelhamento e chumbamento do capote na manutenção do telhado do posto de saude localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2014 | 215.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma e autenticação de documentos destinados aos postos de saude desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 3622.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2014 | 804.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 208 (duzentos e oito) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 (dois) GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2014 | 210.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2014 | 6944.86 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2014 | 230.18 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 1605.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 300.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 2040.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de baterias moura destinado aos veiculos onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 3280.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de dezembro/2013, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 3286.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2014 | 272.03 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2014 | 487.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2014 | 10293.34 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2014 | 2558.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 421 (quatrocentos e vite e sete) garrafas de água mineral 20 Lts e 28 (vinte e oito) GLP destinadas as unidade de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2014 | 1896.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de produção de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2014 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2014 | 528.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2014 | 951.39 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2014 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2014 | 123.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2014 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2014 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2014 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) quando na divulgação de notas de interesse da administração municipal, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2014 | 7393.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2014 | 625.00 | 00084074566400 | ADARA C. REGADAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no assessoramento junto ao gabinete do prefeito desta municipalidade, em atos administrativos junto as secretarias deste municipio, bem como, autarquias do governo estadual, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2014 | 602.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2014 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/03/2014 | 454.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes, relativo ao mês de Janeiro e fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2014 | 57.20 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2014 | 3203.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2014 | 314.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 06/03/2014 | 76.08 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2014 | 840.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo celta placa KIB-8282, transportando os servidores do programa NASF no periodo de 201.01.2014 a 20.02.2014, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2014 | 600.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/03/2014 | 125.30 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene pessoal destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/03/2014 | 103.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e malhas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2014 | 1723.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tolhas de rosto e banho destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/03/2014 | 50.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/03/2014 | 900.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, remoção de entulhos e retirada de ornamentos das ruas em fins de semana e feriados do periodo carnavalesco, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/03/2014 | 750.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e apoio na escavação de covas em fins de semana no cemiterio publico municipal, e polda de arvores nas ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/03/2014 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de caminhão com pedras, barro e areia destinados a construção de 04 (quatro) bases para caixas dagua, nas seguintes localidades, Sitio Bonito, Sitio Lagoa do Padre, Sitio Antas do Sono, para atendimento com agua potavel as comunidades mencionadas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/03/2014 | 16.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/03/2014 | 300.00 | 35591536000103 | RESTAURANTE R DO PICUI - CARNE DE SOL DO PICUI LTD | Valor que se empenha referente a despesa com alimentação do prefeito e assessores, quando em viagem, afim de tratar de assuntos relacionados a esta Edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/03/2014 | 62.14 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2014 | 139.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2014 | 240.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de remoção do veiculo fiat uno placa MND-7682, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito da aunidade do convenio nº 206/2014, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2014 | 44.65 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2014 | 224.26 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/03/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de fevereiro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/03/2014 | 7266.17 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/03/2014 | 408.35 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP competencia janeiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2014 | 1575.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de kits up-grade em computadores da escola municipal Joaquim Braz deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2014 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computadores da secretara de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/03/2014 | 625.00 | 00011894972473 | FERNANDO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados com caçamba, retroescavadeira e patrol quando na conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/03/2014 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiat uno de placa MNV-6151 pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/03/2014 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2014 | 150.00 | 00072209763720 | MARIA SONIA MACIEL DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2014 | 200.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2014 | 1150.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/03/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/03/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/03/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/03/2014 | 350.00 | 00003287987461 | JUSCELINO ANSELMO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/03/2014 | 350.00 | 00004470883433 | ELIONETE GOMES ARANHA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2014 | 393.54 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticio, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2014 | 200.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/03/2014 | 2200.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 07 (sete) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/03/2014 | 133.50 | 70110358000152 | comercial de alimentos nova safra ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de higiene pessoal, destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/03/2014 | 8.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/03/2014 | 780.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRUBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) nobreak destinado a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/03/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2014 | 1250.00 | 00004405500410 | JOSEILDO FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de ar condicionado compreendendo: cargas de gás, compressor, limpeza do sistema e filtro secador do veiculo ducato mini-bus de placa MOU-6891, pertencente a secretariade educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/03/2014 | 83.68 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2014 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames clinicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2014 | 420.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/03/2014 | 350.00 | 00093149093449 | MANOEL MISSIAS PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/03/2014 | 400.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/03/2014 | 350.00 | 00012077183438 | MARCIO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/03/2014 | 400.00 | 00012577370407 | JOSE CESAR DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/03/2014 | 70.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/03/2014 | 150.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2014 | 2820.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 94 (noventa e quatro) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2014 | 1500.00 | 00011824422423 | DANILO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, na pintura, emassamento e lixamento de paredes de sala, pintura de tres paineis, aplicação de textura em acrilico, todas realizadas no centro de convivencia do idoso localizado no sitio Caruçú, neste municipio, bem como pintura de faixas para a realização de evento da mesma, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 14/03/2014 | 300.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/03/2014 | 400.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2014 | 800.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de barro para o cemiterio publico e areia para os serviços de reposição de calçamento e meio-fio; capinagem e remoção de entulhos das margens da PB-073, perimetro urbano, e limpeza do CRAS, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2014 | 800.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos da ruas do Conjunto João de Souza; capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de pó de pedra da area externa do centro de convivencia do idoso localizado no Sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2014 | 1170.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na reposição de 65 mts. de calçamento, bem como reposição de meio-fio na Tv. João Pedro Teixeira, Conjunto Paulo Rolim, e rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2014 | 1500.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma base em alvenaria, concreto armado e laje, para colocação de uma caixa dagua de 5.000 lt destinados ao atendimento com agua potavel a comunidadedo Sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/03/2014 | 58.65 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2014 | 252.00 | 03424615000133 | PAULO SERGIO DA SILVA-TURBO FREIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo de placa OEZ - 9139 pertencentes a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2014 | 490.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2014 | 4222.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2014 | 7.65 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/03/2014 | 1460.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2014 | 100.00 | 00005063773427 | TEREZINHA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/03/2014 | 4569.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2014 | 584.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de trufas, locação de cadeiras, e ornamentação por ocasião das festividades em comemoração ao dia internacional da mulher, realizado no dia 14 de março do corrente ano no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos localizado no Sitio Caruçú neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2014 | 70.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2014 | 100.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2014 | 700.00 | 00003471377417 | JOSEFA SOARES NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/03/2014 | 30.00 | 00002520924497 | MARIA DAS NEVES ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/03/2014 | 200.00 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2014 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2014 | 335.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga janeiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2014 | 958.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 18/03/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas concernentes a solenidades festivas em comemoração ao dia internacional da mulher, na radio 105.5, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/03/2014 | 30.73 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/03/2014 | 4681.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/03/2014 | 19130.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 02/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2014 | 167.86 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2014 | 3020.02 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2014 | 121.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de fevereiro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/03/2014 | 80.22 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2014 | 31.27 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2014 | 374.61 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NPX-3481, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2014 | 863.40 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2014 | 408.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2014 | 290.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2014 | 550.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/03/2014 | 1380.50 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de 66,5 mt, de forro com placas de gesso do predio onde funciona provisoriamente a escola municipal Joaquim de Castro, localizada no sitio Campo Grande II e conserto de placas de gesso do forro do predio escolar localizado no sitio café do vento, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/03/2014 | 475.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa NQH-7142, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/03/2014 | 96.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/03/2014 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/03/2014 | 328.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2014 | 83.20 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de alcool em gel destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/03/2014 | 232.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2014 | 250.00 | 00005487713405 | JOSEMIAS LUIS SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/03/2014 | 152.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de desenvolvimento social deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/03/2014 | 32.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 19/03/2014 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica (iluminação publica) junto a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2014 | 1137.51 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/03/2014 | 910.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/03/2014 | 600.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo uno de placa MND-7682, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2014 | 100.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2014 | 100.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2014 | 170.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/03/2014 | 400.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2014 | 40.00 | 00006670225466 | DANIELE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2014 | 135.00 | 00070465017428 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados de mao de obra em retoques com pintura em paredes da secretaria de finanças (centro administrativo municipal), nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2014 | 1112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2014 | 187.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2014 | 200.00 | 05366296000182 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de refeição junto a secretaria de finanças, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2014 | 19344.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 02/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2014 | 44296.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 02/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2014 | 1010.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/03/2014 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2014 | 371.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2014 | 550.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2014 | 665.27 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2014 | 110.74 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2014 | 12362.85 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 02/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/03/2014 | 440.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/03/2014 | 2840.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (receituarios medico, requisição de exames, bloco de boletim de produção ambulatorial e carimbo assinatura) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/03/2014 | 1008.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de fevereirodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e destinação final dos dejetos coletados em posto de saude deste municipio, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/03/2014 | 380.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na coleta, transporte e destinação final dos dejetos coletados na creche escola Abel Coelho Neto, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/03/2014 | 850.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulhos, escavação de buraco para colocação de lixo e limpeza de uma caixa dagua da escola municipal localizada no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/03/2014 | 1650.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra quando nos serviços de construção de uma base para colocação de caixa dagua de 5.000 lt. em alvenaria, concreto armado e laje, para atender com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e destinação final dos dejetos coletados na fossa ceptica da sede municipal administrativo, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na coleta, transporte e destinação final dos dejetos coletados com caminhão sucção a vacuo na sede do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2014 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de tendas, destinadas para o centro de convivencia do idoso, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2014 | 120.00 | 00003290032400 | Mauricelia Oliveira da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/03/2014 | 1200.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra como pintor, nos serviços de emassamento, pintura de paredes, portoes, grades de ferro, janelas, portas, muro, abertura de letreiros e pintura de logotipo, com tinta lavavel esmalte sintetico acrilica, no predio onde funcona o centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, localizado no sitio caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/03/2014 | 700.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, KLD - 0731, a disposição do conselho tutelar deste municipio, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, em fins de semana e feriados durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/03/2014 | 800.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na capinagem e retirada de entulhos dos abrigos de passageiros (paradas de onibus) localizadas neste municipio, bem como, capinagem e remoção de entulhos da praça João Marques Ferreira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/03/2014 | 830.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais, capinagem e remoção de entulhos da ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2014 | 180.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrial destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/03/2014 | 22.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oleo genuino honda destinado a moto pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/03/2014 | 70.00 | 00010067015409 | ANDREA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/03/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/03/2014 | 91.99 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cozinha do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2014 | 275.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2014 | 600.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/03/2014 | 950.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/03/2014 | 90.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/03/2014 | 210.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização do evento solene comemorativo ao dia internacional da mulher no dia 14 de março do corrente ano, no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2014 | 40.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/03/2014 | 2930.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na troca de uma bomba submersa e quadro de comando e limpeza do poço artesiano do sitio Figueiras; troca de quadro de comando do poço do sitio Alagados; manutenção do quando de comando do poço de Campo Grande, todos neste municipio, os quais atendem com agua potavel as referidas comunidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0001271 | 25/03/2014 | 6849.10 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/03/2014 | 88.77 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS SEGURADO competencia fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/03/2014 | 14500.58 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 02/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/03/2014 | 234.78 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS patronal competencia fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Turismo | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção de um Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001035 | 26/03/2014 | 15503.15 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a obra de construção do portal deste municipio, MTUR CT 0375.555-30/SICONV 769078, conforme documento. | 00342013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/03/2014 | 650.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cascalho destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/03/2014 | 54.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/03/2014 | 100.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/03/2014 | 300.00 | 00006130382405 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/03/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/03/2014 | 5769.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/03/2014 | 7512.92 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2014 | 6395.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2014 | 441.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2014 | 125.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2014 | 1177.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2014 | 8186.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - (EIP), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2014 | 532.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2014 | 76554.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2014 | 176589.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2014 | 17866.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2014 | 13942.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2014 | 7957.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2014 | 950.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2014 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2014 | 18136.22 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de março/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2014 | 17771.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2014 | 5618.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2014 | 5320.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2014 | 17033.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2014 | 1892.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2014 | 2389.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2014 | 44205.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de março/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2014 | 8650.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2014 | 3700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/03/2014 | 270.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral e ornamentação do centro de convivencia do idoso localizado no sitio Caruçú, neste municipio, por ocasiao da realização de evento comemorativo ao ano internacional da mulher, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2014 | 150.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2014 | 2730.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2014 | 4110.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/03/2014 | 8740.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2014 | 557.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2014 | 12487.38 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/03/2014 | 4546.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/03/2014 | 3424.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2014 | 1448.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2014 | 5188.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/03/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento do programa como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de março/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2014 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha corespondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2014 | 350.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/03/2014 | 145.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus da grade aradora e trator TL-85, todos pertencentes e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/03/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/03/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de março de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2014 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no veículo fiat uno placa MND-7682, Trator com grade aradora, carroções pipa, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2014 | 830.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, e escavação de covas e espalhamento de barros no cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2014 | 650.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra limpeza das galerias de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, e remoção de entulhos oriundo de serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento da rede de escoamento de agua e vaso sanitario, quando na manutenção do predio ondefunciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2014 | 980.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico na revisão geral e conserto do trator TL-75, com substituição de mangueiras e conectores e serviços na manga do eixo do trator buldoso TL-85, pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes demarço do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2014 | 280.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2014 | 630.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2014 | 120.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/03/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/03/2014 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/03/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/03/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de auxiliar administrativo aos adolescentes de medida socia educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/03/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2014 | 80.00 | 00009145998442 | EMMANUEL PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a viagem, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2014 | 1320.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2014 | 780.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de fevereiro a 20 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor, nos serviços de emassamento, pintura de paredes, portoes, grades de ferro, janelas, portas, muro, abertura de letreiros e pintura de logotipo, com tinta lavavel esmalte sintetico acrilica, no predio onde funcona o centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, localizado no sitio caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2014 | 700.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento da distribuição de agua potavel as comunidades da zona rural deste municipio atraves de carros pipas, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2014 | 400.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2014 | 730.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2014 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2014 | 432.98 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2014 | 650.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/03/2014 | 100.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/03/2014 | 50.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/03/2014 | 150.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/03/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/03/2014 | 100.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2014 | 50.00 | 00056039964472 | IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2014 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de saude municipal, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2014 | 1550.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando pacientes para a realização de exames clinicos e consultas em laboratorios, clinicas e hospitais na cidade de João Pessoa, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de março/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2014 | 130.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2014 | 780.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de março/2014 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2014 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra dos serviços de conserto/manutenção do poço de agua do posto de saude localizado no sitio Campo Grande; manuntenção do retelhamento e chumbamento do capote, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2014 | 220.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2014 | 1100.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/03/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/03/2014 | 1100.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, quando em retoques de paredes na pintura interna e externa, pintura de protas, janelas, grades de ferro e corrimão com tinta lavavel, latex e esmalte sintetica, no predio da escola municipal José Antonio de Oliveira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2014 | 700.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias transportando quadros escolares e distribuindo em escolas da zona rural deste municipio, bem como, transportando materiais e equipamentos para asmesmas, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2014 | 950.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação da calçada, troca de oito portas de banheiros, colocação de fechaduras, conserto de caixas de descargas e torneiras, e desentupimento de vasos sanitarios na escola Joaquim Braz; troca de ceramica no piso da rampa da escola José Antonio neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 360.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, gol OGF-9485, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, kombi OGF-9505, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2014 | 730.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e espalhamento de barro no patio externo da escola municipal Candida Emilia na localidade no Sitio Antas do Sono, capinagem aparamento de gramase remoção de entulhos do jardim da escola municipal José Antonio, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2014 | 265.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais, realizadas no predio onde funciona o telecentro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2014 | 900.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa MOE-8834, pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2014 | 850.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placas MOG - 6382, OEZ-9134, e MOE - 8834, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/03/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de março de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/03/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2014 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/03/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2014 | 724.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação menores com cristo, conforme medida protetiva nº 035.212.003.037-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2014 | 4385.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2014 | 88.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2014 | 315.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de tubulação hidraulica e limpeza de uma caixa dagua no centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2014 | 350.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação de programas/atividades no ambito administrativos realizados por esta edilidade na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2014 | 550.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, quando na atualização dos bens patrimoniais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/03/2014 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) quando na divulgação de notas de interesse da administração municipal, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de março de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2014 | 552.42 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2014 | 104.62 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2014 | 800.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festividades e solenidades neste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2014 | 31.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2014 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2014 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de março do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de março/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2014 | 2500.00 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2014 | 10.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2014 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2014 | 125.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipial localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2014 | 417.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio quando na limpeza e manutenção da escola Julio Feliciano, localizada no sitio Caruçu, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de março/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2014 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governo federal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2014 | 188.33 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2014 | 1960.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2014 | 291.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2014 | 9861.82 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum e etanol hidratado, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2014 | 2627.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 414 (quatrocentos e quatorze) garrafas de água mineral 20 Lts e 31 (trinta e um) GLP destinadas as unidade de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2014 | 8288.34 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2014 | 320.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados de apoio no cadastro de pacientes para a realização de exames de cataraca, bem como campanhas implementadas pela secretaria de saude deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2014 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, referente aos meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2014 | 811.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 210 (duzentos e dez) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 (dois) GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2014 | 196.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2014 | 6752.55 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2014 | 188.33 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2014 | 160.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada na confecção de 01 capa de colchão e bolsa para ambulancia deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2014 | 1626.57 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2014 | 31.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2014 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2014 | 200.00 | 00010915976420 | MAIZA DE MENDONÇA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2014 | 3500.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão F4000, placa MMO-8834 (carro pipa) transportando agua potavel para atender as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2014 | 159.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2014 | 100.00 | 00004314585455 | CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2014 | 250.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2014 | 300.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2014 | 165.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2014 | 7814.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2014 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2014 | 165.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2014 | 3998.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2014 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2014 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2014 | 70.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 02 (duas) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2014 | 428.16 | 13558469000192 | ADRIANA DE OLIVEIRA - PASTELARIA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de salgados destinado a festividade de inauguração do portal de entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2014 | 41.85 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/04/2014 | 1379.18 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/04/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2014 | 700.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção de 02 (duas) grades aradoras, serviços de reabrimento de rosca e solda inox de uma bomba dagua, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2014 | 180.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de areia industrial destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/04/2014 | 525.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo limpeza, remoção de entulhos, conserto de cano, e limpeza da bomba do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/04/2014 | 410.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso nas margens das estradas vicinais que liga a sede do municipio ao distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/04/2014 | 680.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/04/2014 | 480.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL 85, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/04/2014 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/04/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica nas praças publicas localizadas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2014 | 160.00 | 08680928000176 | O Borrachão | Valor que se empenha correspondente a aquisição de respirador PFFI destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2014 | 100.00 | 00006425273429 | MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2014 | 200.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2014 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2014 | 300.00 | 00001306486475 | MARIA DA PENHA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2014 | 1025.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo siena fire, flex, placa MOK - 0733, a disposição da secretaria de desenvolvimento social deste municipio durante o mes de março do corrente ano, quando no transporte da secretária, sec adjunta, entre outros servidores, quando a serviços da mesma, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/04/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/04/2014 | 300.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo ducato de placa MNK-4076, todos pertencentes a secretaria de saude desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/04/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastramento de pacientes para a realização de coleta de sangue para exames em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2014 | 179.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador e 01 (um) ventilador coluna destinados a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2014 | 654.00 | 10374121000157 | Casa das Tintas - Daniel Felix da Silva Tintas | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de pintura diversos destinado a manuntenção de unidades de ensino, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2014 | 290.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2014 | 300.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2014 | 530.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2014 | 113.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2014 | 48.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2014 | 224.70 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2014 | 107.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2014 | 350.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2014 | 153.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2014 | 400.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de split junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/04/2014 | 730.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa OGF-2530 e microonibus de placa MOK-9292, todos pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som com duas torres, mesa de som e micofones sem fio, por ocasião da festa "carnaval dos estudantes", realizada no dia 28 de fevereiro do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/04/2014 | 420.00 | 00006117030410 | CRISTIANA DE LIMA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral realizadas na escola Joaquim de Castro, localizada no sitio Campo Grande II, neste municipio, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/04/2014 | 420.00 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral da escola jose marinho falcão deste municipio, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/04/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de produção de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2014 | 1050.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de finanças deste municipio, na digitação de recibos e emissão de notas fiscais avulsa de prestadores de serviços, referente ao mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2014 | 1000.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de segurança durante a inauguração do portal, entrega de caminhão-pipa, assinatura de ordem de serviços entre a prefeitura e o goveno do estado, e recepção neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/04/2014 | 58.41 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2014 | 87.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/04/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som compreendendo mesa de som, microfones sem fio, e duas torres PA, por ocasião da realização da solenidade de inaguração do portal, entrega de caminhão pipa e assinatura de ordem de serviços entre o prefeito municipal e o governo do estado no dia 31/03/2014, e solenidade comemorativa ao dia internacional da mulher, no centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, no dia 14/03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/04/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/04/2014 | 724.00 | 00002380739471 | CRISTIANE SILVA DE DEUS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra apoio em atos administrativos junto a secretaria de educação deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/04/2014 | 40.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do encontro do PNAIC do auditorio da UFPB, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/04/2014 | 168.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/04/2014 | 89.44 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/04/2014 | 650.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando vacinas e medicamentos destinados aos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2014 | 872.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2014 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de março do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados duranteo mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2014 | 567.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2014 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/04/2014 | 104.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2014 | 4300.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de buffet na realização de evento de inauguração de portal do municipio de Sobrado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/04/2014 | 272.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2014 | 3295.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes oferecido em recepções por ocasiao da solenidade de inauguração do portal, entrega de caminhão pipa, e assinatura de ordem de serviços pelo governador do estado e prefeitura municipal, no dia 31 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2014 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiat uno de placa MNV-6151 pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/04/2014 | 3150.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | serviços prestados em 105 (cento e cinco) carradas de água potável com carro-pipa de 8.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2014 | 100.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2014 | 99.69 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2014 | 80.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2014 | 900.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no centro de convivencia de fortalecimento e vinculos com oficinas tendo como tema reciclagem aos alunos do peti e projovem nos dias 24 a 27 de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2014 | 724.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de tapeçaria oferecido aos idosos no periodo de 27/02 a 27/03/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/04/2014 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/04/2014 | 117.84 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - Sindicato Estad dos Fabric de Placas de Veiculos autom da Paraiba | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de placas destinado ao veiculo de placa OGF-2530, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 04/04/2014 | 570.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, bem como, remoção de entulhos das ruas, praças e conjunto residencial, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 04/04/2014 | 650.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na montagem e desmontagem de palco e tendas, bem como, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto João de Souza, nesta, por ocasião da festa solene de inauguração do portal da entrada desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 04/04/2014 | 730.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB - 072, perimetro urbano, em ruas deste municipio, e patio externo da creche escola Abel Coelho, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 04/04/2014 | 1450.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reconstrução de uma base em alvenaria com coluna de concreto armado e cobertura com laje, destinados a colocação de uma caixa dagua de 5.000 litros para atender com agua potavela comunidade do sitio Bonito, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 04/04/2014 | 900.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de meio fio das ruas da cidade, por ocasião da festa solene de inauguração do portal de entrada deste municipio, e entrega de um caminhão pipa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/04/2014 | 600.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de placa de aço em inox, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/04/2014 | 200.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de retirada de split e reinstalação no predio do CREAS junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/04/2014 | 150.00 | 00006066331469 | JANQUELINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/04/2014 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/04/2014 | 250.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de retirada da unidade evaporador e manutenção geral e colocação da mesma com carga de gas na secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/04/2014 | 55.30 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/04/2014 | 300.00 | 08886772000184 | ARCONTEC - Arcondicionado Técnica Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de instalação de 01 (um) split no gabinete do prefeito com tubulação de cobre, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/04/2014 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa CLK - 8527, transportando alunos dos sitios: Cordeiro I, e Figueiras neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turno manhã e noite, no mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/04/2014 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante o mes de fevereiro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/04/2014 | 3700.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre, e Areia Vermelha neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante o mes de fevereiro do correnteano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 04/04/2014 | 950.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de educação desta, quando no transporte de carteiras, cadeiras, biros, materiais de expediente entre outros, durante o mes de março do corrente ano, quando no preparo para o inciio do ano letivo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 04/04/2014 | 850.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação de parte da parede onde fixa o portão, conserto da calçada lateral com substituição de rachinha, acabamento de parede quando na instalação de 06 arcondicionado, instalação de canos para escoamento de esgoto, todos executados na escola Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2014 | 2027.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/04/2014 | 487.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2014 | 240.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar da 1ª etapa da formação de orientadores do PNAIC 2014, no centro de ciencias humanas, letras e artes (CCHLA) da UFPB, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2014 | 200.00 | 07197718000835 | Fornecedora Máquinas e Equipamentos Ltda e Outros | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/04/2014 | 1550.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/04/2014 | 1026.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2014 | 612.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/04/2014 | 150.00 | 00010967208416 | DANIELLI DE OLIVEIRA FARIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2014 | 150.00 | 00001353528430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2014 | 150.00 | 00016090080497 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2014 | 100.00 | 00002110168455 | ROBSON FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2014 | 150.00 | 00002840314452 | Geane Capitulino de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/04/2014 | 150.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/04/2014 | 100.00 | 00005501357402 | MARIA DA PENHA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/04/2014 | 100.00 | 00011470426404 | ELISIANE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de março/2014,conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2014 | 3950.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na construção de 22 mts de corre-corpo com ferro galvanizado construida com barra de ferro, destinadas ao portal de entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2014 | 420.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no levantamento de lampadas queimadas do sistema de iluminação publica da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/04/2014 | 1200.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 20907-0 (AFM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/04/2014 | 4737.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/04/2014 | 125.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2014 | 1730.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo de placa NPX-3481, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2014 | 800.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na solda e reposição de tubos de ferro de um corrimão, e conserto de solda do portão do ginasio de esportes, todos realizados na escola Joaquim Braz. Conserto com execução de solda do corrimão da escola Jose A de Oliveira, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2014 | 210.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola localizado no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/04/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio quando no transporte de servidores, quando no acompanhamento das atividades letivas, bem como, transporte de materiais de expediente e didaticos para as escolas da rede municipal de ensino na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/04/2014 | 91.73 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2014 | 525.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em cinco viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0001516 | 08/04/2014 | 6294.33 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Apoio Administrativo | Construção de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2014 | 10262.93 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a 2º medição do contrato da construção de 01 (uma) academia de saude, conforme documento. | 00352013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2014 | 807.81 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2014 | 1570.00 | 00007939006460 | Joel da Silva Batista | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de paredes externas, corrimão e corredores, bem como pintura da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz; pintura de paredes externas salão interno, e corrimão da escola José Antonio, nesta, com tinta lavavel e a oleo, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2014 | 3119.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2014 | 49.31 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2014 | 2675.00 | 00064603440430 | MARLINDO FRANCELINO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na implantação de um jardim ornamental, compreendendo implantação de grama tipo tapete, plantas ornamentais tipo ixoria, preparação de solo com esterco e barro, no portal de entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2014 | 3025.68 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2014 | 4360.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/04/2014 | 111.18 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/04/2014 | 200.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/04/2014 | 200.00 | 00095177574415 | Maria Aparecida de Araújo Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2014 | 40.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2014 | 520.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005201902464 | ANA LÚCIA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/04/2014 | 141.92 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/04/2014 | 350.00 | 00070380543419 | MERCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/04/2014 | 103.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e malhas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2014 | 402.03 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticio, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2014 | 261.00 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na adesivagem da motoniveladora, caminhão sisterna e caminhão caçamba todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2014 | 730.00 | 00008827657444 | ALCIANE SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral realizadas no posto de saude Menino Jesus, nesta durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2014 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Vlor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/04/2014 | 335.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/04/2014 | 1097.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/04/2014 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de março corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2014 | 43.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/04/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na coleta, transporte e destinação final dos dejetos coletados na creche escola Abel Coelho Neto, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/04/2014 | 139.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de março/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2014 | 730.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades letivas nas escolas da zona rural, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2014 | 370.00 | 00008089141463 | SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acondicionamento separação, e distribuição da merenda escolas nas escolas da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2014 | 1771.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha corresondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/04/2014 | 1723.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tolhas de rosto e banho destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2014 | 750.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção com acabamento em paredes, chumbamento de um portão, e restauração (reboco) em muro na escola municipal Julio Feliciano localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/04/2014 | 830.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das areas externas da secretaria de educação escola Humberto Lucena, nesta, e creche escola localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2014 | 3700.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa CLK - 8527, transportando alunos dos sitios: Cordeiro I, e Figueiras neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turno manhã e noite, no mes de marlo do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2014 | 3700.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2014 | 155.14 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre, e Areia Vermelha neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/04/2014 | 3544.86 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre, e Areia Vermelha neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/04/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de março de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2014 | 250.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra como pintor, na abertura de letreiros e desenhos de logotipo e personagens em faixas de divulgação no programa saude na escola e campanha de vacinação da poliomielite, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/04/2014 | 730.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos dos abrigos de passageiros (parada de onibus) localizadas no municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/04/2014 | 750.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas, escavação de tumulos em fins de semana e feriados durante o mes de março, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2014 | 150.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2014 | 150.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/04/2014 | 80.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2014 | 150.00 | 00005568540470 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2014 | 110.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2014 | 200.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/04/2014 | 150.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/04/2014 | 5184.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2014 | 1269.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/04/2014 | 58.03 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/04/2014 | 360.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto do transformador e saude de audio de uma caixa amplificada da escola José Antonio; conserto da fonte de saida horizontal de uma TV de 21 polegadas da escola municipal Candida Emilia, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2014 | 398.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2014 | 2457.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/04/2014 | 1000.00 | 00091846978491 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2014 | 500.00 | 00003472806419 | ROSA CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2014 | 200.00 | 00013311158415 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2014 | 34.00 | 00009011272480 | JOSEFA OLIVEIRA DO VALE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/04/2014 | 500.00 | 00004558853467 | EDNALVA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/04/2014 | 400.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2014 | 4541.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/04/2014 | 597.85 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de sacos plasticos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2014 | 300.00 | 00004302793457 | MARIA JOSE PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2014 | 220.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2014 | 120.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA MELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com duas viagens a cidade de João Pessoa, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/04/2014 | 420.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada na maquina motoniveladora pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2014 | 700.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da praa Venancio Neiva, e da area externa do centro de convivencia localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2014 | 800.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da ruas do Conjunto João de Souza; capinagem das ruas deste municipio, e carrego de metralhas em caminhão oriundo de obras, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/04/2014 | 850.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de construção de uma casinha em alvenaria para colocação de uma bomba e quadro de comando, do sistema de abastecimento dagua da comunidade do sitio Antas do Sono; chumbamento de dobradiças, colocação de portas e manutenção de rebocos em paredes da escola municipal Julio Inacio Ferreira localizada no sitio Cordeiro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/04/2014 | 830.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim; limpeza e transporte de barro para o cemiterio publico municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/04/2014 | 1915.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, em tres visitas tecnicas preventivas, conserto de um contra angulo, uma caneta, e check up da parte eletrica de 01 cadeira odontologica, dos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de março e abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/04/2014 | 385.05 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/04/2014 | 960.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor, na abertura de letreiros, desenhos de personagens infantis, logotipo, painel; pintura de paredes, portas, janelas, portão de ferro, e forro de gesso, com tintas esmalte sintetico, latex e acrilica na escola Municipal João Clementino Tavares, localizadas no sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/04/2014 | 87.23 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/04/2014 | 4213.66 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de passagens aereas João Pessoa/Brasilia, e diarias de hotel, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2014 | 272.00 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (dois) reservatorio unik e 01 (um) espremedor doblo amarelo destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 17/04/2014 | 1283.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/04/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/04/2014 | 62.53 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/04/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/04/2014 | 8.30 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2014 | 313.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de cadeiras por ocasião da realização do evento dia D - dia da familia na escola realizado no dia 15 de abril de 2014, na EMEF Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2014 | 14.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2014 | 1303.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/04/2014 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computadores e impressoras da secretara de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/04/2014 | 250.00 | 05915637000121 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO - ME | Valor que se empenha correspondente ao serviço de aluguel de pratos e talheres para o dia D - dia da familia na escola realizado pela secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/04/2014 | 40.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a frota de veiculos deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/04/2014 | 200.00 | 00002139437780 | ANTONIA SOARES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/04/2014 | 150.00 | 00004299331427 | EIDA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/04/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2014 | 150.00 | 00070074213423 | PAULO HENRIQUE ALVES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2014 | 200.00 | 00001875907459 | Marizete do Amarante Santos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/04/2014 | 102.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/04/2014 | 70.00 | 00009618194485 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/04/2014 | 70.00 | 00006619685455 | MARILUCE FERNANDES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/04/2014 | 65.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/04/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de março/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/04/2014 | 60.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/04/2014 | 90.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/04/2014 | 200.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de um GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/04/2014 | 301.27 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis e de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/04/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de auxiliar administrativo aos adolescentes de medida socia educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/04/2014 | 550.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao PETI com oficinas de ovos de pascoa nos dias 09 e 10 de abril junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2014 | 500.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2014 | 150.00 | 00005585744402 | Severino Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2014 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2014 | 500.00 | 00005843068498 | HENRIQUE CLAUDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/04/2014 | 650.00 | 02343047000426 | Pedreira Potiguar Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cascalho destinada aos serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/04/2014 | 40.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a manutenção/serviços/fornecimento de peças da frota veicular deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/04/2014 | 618.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/04/2014 | 7400.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa HUL-2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste municipio para assistirem aulas em colegios neste municipio, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/04/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração depto. de pessoal, junto ao scritorio do contador desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/04/2014 | 2173.15 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a está edilidade, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2014 | 1151.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa em malha destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2014 | 120.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças - DEPTº de tributos, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2014 | 7.65 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/04/2014 | 41.01 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/04/2014 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2014 | 765.00 | 00009580807477 | LENISE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox para o programa PROERD junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2014 | 1158.00 | 00009580807477 | LENISE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de xerox para o programa Brasil Alfabetizado junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado da Paraíba | Valor que se empenha referente a débito da aunidade do convenio nº 206/2014, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2014 | 75.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão da escola João Joaquim de Castro junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/04/2014 | 4537.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/04/2014 | 592.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 02/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/04/2014 | 200.00 | 00006661658401 | MAURICIO CAETANO DE SILVA E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestdos de instalçaão e manuntenção de programa de informatização da secretaria escolar da EMEF Joaquim Braz Pereira, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/04/2014 | 2364.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2014 | 13877.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de março/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/04/2014 | 420.00 | 00006248544425 | JOSE TAVARES DUARTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na adubagem, regamento e limepza do jardim/gramado localizadas nas laterais do portal da entrada deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/04/2014 | 250.00 | 00009330238807 | ADESIR AMARO DA CRUZ DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compr de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/04/2014 | 100.00 | 00009763727464 | SIDNEY DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/04/2014 | 152.00 | 00009567662770 | MARINETE TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2014 | 150.00 | 00006099096493 | LUCILENE BATISTA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/04/2014 | 200.00 | 00003090579499 | ANA LUCIA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/04/2014 | 420.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de captonê oferecido aos adolescentes no periodo de 10/02 a 10/04 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/04/2014 | 724.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de cabelereira oferecido aos adolescentes no periodo de 24/03 a 24/04 junto a secretaria de desenvolvimentos social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/04/2014 | 1100.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos, salgados e lanches nas festividades da pascoa no centro de convivencia e fortelecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/04/2014 | 900.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e lanches para os encerramentos dos cursos de captonê, tapetes e ponto cruz junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/04/2014 | 1448.00 | 00010173380433 | ALBERDAN RAFAEL CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de informatica oferecido as mães do PBF no periodo de 10/02 a 10/04/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/04/2014 | 868.30 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis e de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentesde de medida socio educativa jnto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/04/2014 | 500.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de VAGONITE aos adolescentes de medida socio educativa no periodo de 28/01/2014 a 28/03/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/04/2014 | 724.00 | 00003951690461 | MARIZETE ALVES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de ponto de cruz oferecido aos beneficiarios do program bolsa familia no periodo de 11/02 a 11/03 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2014 | 300.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2014 | 70.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2014 | 40.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2014 | 120.00 | 00029267172883 | RUTH ALVES DA SILVA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2014 | 650.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na separação, carregamento e distribuição de peixes a população por ocasiao das comemorações da semana santa, e apoio na limpeza da area e sala da distribuição dos peixes,junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2014 | 400.00 | 00067410529415 | EDNALDO FLORENCIO CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento das Ações Administrativas | Aquisição de Peixe para Doação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2014 | 32400.00 | 06196381000102 | RADAR MERCANTIL LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peixes destinado a distribuição a pessoas carentes deste municipio, durante a semana santa neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/04/2014 | 200.00 | 00006313360443 | ARENICE MARIA DA SILVA CONSTANCIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2014 | 820.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpeza geral, capinagem, remoção de entulhos do modulo esportivo municipal e das ruas, nesta, por ocasião da realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, e festa de emancipação politcia, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2014 | 730.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e praça localizada no distrito de Areia Vermelha, bem como, retirada de poldas de arvores das ruas nesta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2014 | 1120.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto do muro, compreendendo dez colunas e acabamento, da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha; conserto/restauração do muro da escola Candida Emilia localizada no sitio Antas do Sono, nesta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2014 | 1000.00 | 00006595491400 | PAULO CEZAR DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de paredes externas e internas, protão de ferro, portas pintura de logotipo e desenhos, e abertura de letreiros com tintas latex, esmalte sintetico, acrilica e cal, executados na escola Candida Emilia da Rocha, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/04/2014 | 242.90 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2014 | 1379.07 | 18257981000112 | FABRIL COMERCIO DE TECIDOS E DEC | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/04/2014 | 152.68 | 07368025000191 | BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/04/2014 | 521.00 | 00010019909438 | ANTONIO GALDINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção e fornecimento de duas traves de ferro destinadas ao campo de futebol da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2014 | 436.16 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2014 | 210.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador e secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2014 | 65.67 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2014 | 37.54 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração deste municipio, junto a empresa de software/folha de pagamento, e escritorio do contador desta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse deste municipio, na radio 105.5, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2014 | 470.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de blusas, destinadas ao fardamento dos funcionarios do centro administrativo Ana Celia nesta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças relativo ao balancete do mes de março do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2014 | 270.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus dos tratores TL-85 da grade aradora e patrol, todos pertencentes e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2014 | 100.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/04/2014 | 150.00 | 00006794806410 | JOSAINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2014 | 200.00 | 00007337214430 | ROSILDO HOLANDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compr de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2014 | 250.00 | 00008322264402 | MARLENE PEREIRA DE LUNA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2014 | 420.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de boneco no periodo de 21/02/2014 a 22/04/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2014 | 230.00 | 00008709460489 | DENILSON DA SILVA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2014 | 1781.54 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2014 | 4355.00 | 08932351000142 | ATACADAN DISTRIB. DE ALIMENTOS LTDA - ATACADAN | Valor que se empenha correspondente a aquisição de arroz destinado a distribuição a pessoas carentes no periodo da semana santa, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2014 | 125.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PROJOVEM junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2014 | 125.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/04/2014 | 2730.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/04/2014 | 8990.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/04/2014 | 6480.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2014 | 910.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/04/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2014 | 70.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2014 | 250.00 | 00011550882473 | ANDREA MARIA DE PAULA REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2014 | 3424.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2014 | 1448.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/04/2014 | 12416.34 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2014 | 4546.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/04/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de administração - (EIP), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/04/2014 | 1423.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Finanças, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/04/2014 | 8186.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/04/2014 | 6867.55 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/04/2014 | 5796.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/04/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/04/2014 | 5769.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/04/2014 | 23114.84 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/04/2014 | 19279.36 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/04/2014 | 6850.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/04/2014 | 19731.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/04/2014 | 6475.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/04/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/04/2014 | 46145.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/04/2014 | 8850.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de abil/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/04/2014 | 3700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/04/2014 | 2389.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2014 | 1892.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2014 | 200.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a creche escola Abel Coelho junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2014 | 621.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidades escolares de ensino municipal junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/04/2014 | 178221.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/04/2014 | 74794.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/04/2014 | 18100.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/04/2014 | 14386.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/04/2014 | 9030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2014 | 5788.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/04/2014 | 7703.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinados a doação para os times de futebol deste municipio, quando na realização do torneio de futebol, em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2014 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2014 | 660.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados do trio de arbitros atuando durante a realização do torneio de futebol amador no dia 01 de maio do corrente ano em comemoração ao dia do trabalhador, no mudulo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2014 | 1500.00 | 00084101962472 | Edvaldo Marinho de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação com a banda de musica "15 de novembro" na alvorada pelas ruas deste municipio, e duranta hasteamento das bandeiras e solenidade de abertura das festividades de aniversario de emancipação politica deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2014 | 520.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na segurança durante a realização do torneio de futebol amador no dia 01 de maio do corrente ano, em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento do programa como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/04/2014 | 200.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/04/2014 | 174.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/04/2014 | 3849.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/04/2014 | 1920.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores de incendio destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/04/2014 | 8238.12 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/04/2014 | 2689.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 421 (quatrocentos e vinte e um) garrafas de água mineral 20 Lts e 32 (trinta e dois) GLP destinadas as unidade de ensino deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/04/2014 | 188.33 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/04/2014 | 1960.01 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/04/2014 | 10946.66 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/04/2014 | 262.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio quando no transporte de servidores, quando na fiscalização e acompanhamento das atividades letivas, bem como, transporte de materiais de expediente e didaticos para as escolas da rede municipal de ensino na sede e zona rural deste municipio, no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2014 | 724.00 | 00069017719400 | MARIA DA PENHA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em atos administrativos junto a secretaria de educação deste municipio durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2014 | 417.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio quando na limpeza e manutenção da escola Julio Feliciano, localizada no sitio Caruçu, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2014 | 730.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades letivas nas escolas da zona rural, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2014 | 420.00 | 00008494382411 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na mao de obra de apoio na limpeza geral da escola jose marinho falcão deste municipio, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2014 | 850.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de educação desta, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de manutenção de predios escolares da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2014 | 410.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, gol OGF-9485, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, kombi OGF-9505, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipial localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, e quadra poliesportiva na mesma, por ocasião da realização da caravana da cidadania e festividades de emancipação politicadeste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governo federal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2014 | 675.00 | 00004251549473 | Claudiana dos Santos Silva | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio em limpezas gerais realizadas no predio da escola municipal Severino Dantas, localizada no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza geral na escola municipal João Joaquim de Castro, junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2014 | 550.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo microonibus de placa MOK-9292 e veiculo de placa MOG-6382, pertencente a secretaria de educação desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2014 | 200.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo caminhão sisterna (carro pipa) pertencente a secretaria de infraestrutura desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2014 | 960.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG-6738, em tres viagens transportando areias destinadas ao campo de futebol de areia na escola municipal localizada no sitio Caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2014 | 320.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG-6738, em tres viagens transportando areias destinadas ao campo de fuebol de areia na escola municipal localizada no sitio Caruçu neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2014 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando vacinas e medicamentos destinados aos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2014 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/04/2014 | 400.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - Posto de Saude PSF, localidade denominada Sitio Campo Grande, neste municipio, no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol, placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames laboratoriais e clinicos durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastramento de pacientes para a realização de coleta de sangue para exames em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de saude municipal, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2014 | 780.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de abril/2014 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2014 | 142.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2014 | 420.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de abril/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2014 | 450.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos ducato ambulancia de placa MNK - 4076 e fiorino ambulancia de placa NQJ - 0410, pertencente a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2014 | 849.50 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de 221 (duzentos e vinte e um) garrafas de água mineral 20 Lts e 2 (dois) GLP destinadas as unidade de saúde deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2014 | 209.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2014 | 6795.27 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2014 | 167.40 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2014 | 602.64 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/04/2014 | 442.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/04/2014 | 51.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/04/2014 | 5005.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2014 | 8.00 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2014 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) quando na divulgação de notas de interesse da administração municipal, emancipação politica e torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, na sedee zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2014 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra dos serviços de conserto/manutenção do almoxarifado e calçada do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2014 | 350.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação de programas/atividades no ambito administrativos realizados por esta edilidade na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2014 | 550.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, quando na atualização dos bens patrimoniais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2014 | 500.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação em CD de fotografias, em eventos realizados no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2014 | 940.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias transportando equipamentos e moveis da escola estadual senador Humberto Lucena para o deposito do governo do estado; viagem a sape, transportandocadeiras e mesas, por ocasião do evento 'saude na escola'; transporte de traves para o campo de futebol, e transporte de peixes para distribuição na zona rural, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2014 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2014 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2014 | 1086.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2014 | 724.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação menores com cristo, conforme medida protetiva nº 035.212.003.037-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 20907-4 (AFM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/04/2014 | 536.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/04/2014 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2014 | 104.63 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2014 | 334.80 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de abril do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de abril corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de abril de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/04/2014 | 1206.55 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2014 | 62.78 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2014 | 7713.17 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2014 | 500.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2014 | 310.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/04/2014 | 750.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes deabril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2014 | 680.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento da rede de escoamento de agua e vaso sanitario, quando na manutenção do predio ondefunciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2014 | 500.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão, conserto de canos e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme oducmento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2014 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso nas margens das estradas vicinais do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2014 | 240.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no veículo fiat uno placa MND-7682, Trator com grade aradora, carroções pipa, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2014 | 630.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2014 | 630.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpeza geral, incluindo, capinagem nas areas internas e externas, e retirada de entulhos oriundos de obras executadas no modulo esportivo "O Pereirão" por ocasiao da realizaçãodo torneio de futebol em homenagem ao dia do Trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2014 | 710.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas, e praça publica neste municipio e distrito de Areia Vermelha, por ocasião das comemorações de emancipação politica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2014 | 580.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2014 | 650.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de capinagem e remoção de entulhos das ruas da cidade, bem como da area interna do cemiterio publico, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2014 | 1100.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na recuperação da calçada, troca de torneiras, vaso sanitario, fechaduras, chuveiro, conserto de caixas de descargas, chumbamento do portal da entrada principal e acabamento das paredes dos vestiarios, realizados no estadio de futebol "O Pereirão" nesta, por coasião da realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2014 | 1224.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na reposição de 68 mts. de calçamento em paralelepipedo nas ruas Manoel de Sales e Trv. Ana André de Carvalho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de abril/2014,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2014 | 650.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura interna e externa dos sanitarios, vestuarios e parede internas, com tinta lavavel, oleo e cal do modulo esportivo "O Pereirão" por ocasião da realização do torneio de futebol amador em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2014 | 1950.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de poldas de arvores, metralhas oriundo de obras, e transporte de materiais para execução de serviços de manutenção de predios publicos, e estradas vicinais, durante os meses de março e abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2014 | 146.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2014 | 4021.92 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2014 | 230.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2014 | 260.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no Trator e grade aradora, bem como do veiculo Marajó de placa MNE - 8378, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2014 | 200.00 | 00004781138462 | MARIA LUZIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2014 | 100.00 | 00003472352477 | MARIA LUIZA PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2014 | 209.25 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2014 | 1591.70 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Tres Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2014 | 250.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2014 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2014 | 400.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/04/2014 | 650.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/04/2014 | 22.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21132-X (FMASPBFI), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMASPFMC), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/04/2014 | 724.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de tapeçaria oferecido aos idosos no periodo de 01/04 a 30/04/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/04/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/04/2014 | 370.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao peti com oficinas de reciclagem no dia 24 de abril junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/04/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/04/2014 | 37.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentesde de medida socio educativa jnto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2014 | 265.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiat uno de placa MNV - 6151, pertencente a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondnete aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2014 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2014 | 1143.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | valor que se empemha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches, bolos, sucos, e salgados diversos, destinados aos alunos e monitores, quando na realização dos cursos de informatica e auxiliar administrativo promovido pela secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2014 | 822.00 | 00002276689447 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches, bolos, sucos, e salgados diversos, destinados aos alunos e monitores, quando na realização dos cursos de confecção de bonecas e captonê promovido pela secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2014 | 730.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2014 | 780.00 | 00005316285409 | ADRIANO TAVARES DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa DBE - 1576, a disposição do conselho tutelar de sobrado, objetivando o transporte dos conselheiros quando em diligencias na sede e zona rural deste municipio, bem como, viagens ao forum/ministerio publico na cidade de Sapé no periodo de 20 de março a 20 de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2014 | 1300.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de pascoa para as crianças e adolescentes no periodo de 07 a 11 de abril junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/05/2014 | 278.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de abril de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2014 | 1085.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) bomba centrifuga trifasica para agua destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2014 | 6632.20 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a manutenção dos sistemas de abastecimentos de agua, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002220 | 02/05/2014 | 1144.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002223 | 02/05/2014 | 4934.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de abril de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/05/2014 | 80.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/05/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002221 | 02/05/2014 | 10075.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002222 | 02/05/2014 | 888.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (CRECHE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002208 | 02/05/2014 | 2422.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002209 | 02/05/2014 | 6358.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002210 | 02/05/2014 | 4500.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002211 | 02/05/2014 | 6719.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002212 | 02/05/2014 | 6531.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002213 | 02/05/2014 | 711.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/05/2014 | 170.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/05/2014 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festividades e solenidades neste municipio durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2014 | 700.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/05/2014 | 75.35 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/05/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/05/2014 | 173.71 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mantimentos plasticos e materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/05/2014 | 300.00 | 00075423553415 | EDVALDO OTACILIO DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/05/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 06/05/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/05/2014 | 300.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/05/2014 | 150.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/05/2014 | 50.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/05/2014 | 150.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/05/2014 | 63.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/05/2014 | 160.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/05/2014 | 200.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/05/2014 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/05/2014 | 160.00 | 00009055237418 | ALEXANDRE FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/05/2014 | 100.00 | 00011711224464 | RAYNE DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/05/2014 | 159.03 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/05/2014 | 100.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002225 | 06/05/2014 | 4535.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/05/2014 | 200.00 | 00004799598465 | MARINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2014 | 375.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagem a João Pessoa transportando pessoas do programa da melhor idade, quando em visitas a pontos turisticos, no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2014 | 250.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiat uno de placa MNV-6151, todos pertencentes a secretaria de desenvolvimento social desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2014 | 1800.00 | 00002758682494 | FRANCINALDO DA SILVA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo ducato de placa MNK-4076, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2014 | 730.00 | 00011894972473 | FERNANDO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados com caçamba, retroescavadeira e patrol quando na conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2014 | 930.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico no conserto do traçado do boldoso, porta de eixo, rolamento, mangueira de pressão, luvas e conectores da grade e trator TL-85, pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2014 | 1025.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo siena fire, flex, placa MOK - 0733, a disposição da secretaria de finanças deste municipio durante o mes de abril do corrente ano, quando no transporte do secretário, entre outros servidores, quando a serviços da mesma, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2014 | 630.00 | 00079742149453 | MARIA CEZARIA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de hospedagem com cafe da manhã para 14 (quatorze) pessoas do programa caravna da cidadania no dia 28 de abril do corrente ano por ocaisão das atividades de emissão de CTPS, RG, fotografias, entreoutros, oferecidos a população deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/05/2014 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/05/2014 | 1214.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/05/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do contador e projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/05/2014 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2014 | 315.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.9 - Sapé - Fm, por ocasiao das solenidades comemorativas ao aniversario deste municipio, entre outras, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/05/2014 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio de software da folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/05/2014 | 90.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/05/2014 | 510.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/05/2014 | 400.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/05/2014 | 950.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 06/05/2014 | 458.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002224 | 06/05/2014 | 1991.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal (CRECHE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/05/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de rede acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2014 | 1600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa OEZ-9139, micro-onibus de placa NPX-3481 e microonibus de placa MOK-9292, todos pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2014 | 420.00 | 00072781297453 | IVANETE MARIA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais na escola municipal Julio Feliciano, localizada no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2014 | 2880.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 09 (nove) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes de março do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2014 | 420.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal localizada no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 06/05/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao transporte escolar junto a secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/05/2014 | 600.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/05/2014 | 150.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/05/2014 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/05/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de rede com acesso a rede mundial de computadores, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2014 | 317.10 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2014 | 608.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002337 | 06/05/2014 | 669.30 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002338 | 06/05/2014 | 280.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002339 | 06/05/2014 | 7720.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2014 | 2000.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som compreendendo mesa de som, microfones sem fio, e duas torres PA, por ocasião da realização do evento intitulado "saude na escola" e festa de emancipação politica no dia 29/04/2014, todas realizadas na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/05/2014 | 1381.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de malhas e tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/05/2014 | 179.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalha de banho destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 07/05/2014 | 1050.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização dos equipamentos e arquivos relacionados ao predio do creas junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/05/2014 | 162.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 07/05/2014 | 735.00 | 00010689232454 | SAMUEL LUNA DE OLIVEIRA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de caixas dagua das escolas municipais localizadas nos sitios: lagoa do Padre, Caruçu e Figueira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 07/05/2014 | 260.00 | 00004359730454 | VANDERLEI NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de fornecimento de lanches para os eventos de abertura do PNAIC (programa nacional de alfabetização da idade certa) e PROINFO (programa nacional de informatica na educação), realizados em 26/04/2014 e 30/04/2014, respectivamente, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/05/2014 | 36.60 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/05/2014 | 141.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/05/2014 | 112.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/05/2014 | 295.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/05/2014 | 360.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/05/2014 | 126.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/05/2014 | 950.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/05/2014 | 1895.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/05/2014 | 530.00 | 00025083198487 | ITOMESIO MATIAS CARDEAL | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como topografos, na elaboração de um croqui (mapa) com as ruas nominadas da cidade para efeito dos serviços de numeração dos predios, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/05/2014 | 80.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos aos tributos da municipalidade, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/05/2014 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiat uno de placa MND-7682 pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 07/05/2014 | 4500.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 100 (cem) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 07/05/2014 | 750.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de emissão de 2ª vias de registro civil a pessoas carentes deste municipio, conforme requerimentos em anexo, doados atraves da secretaria de desenvolvimento social, durante a realização do programa cidadãono dia 29 de abril de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2014 | 150.00 | 00009330238807 | ADESIR AMARO DA CRUZ DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2014 | 250.00 | 00055437931468 | JOSÉ RODRIGUES NUMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/05/2014 | 207.00 | 00009364984471 | IVANILZA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2014 | 150.00 | 00001786299445 | CLAUDIA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2014 | 200.00 | 00012143406444 | MARIA LETICIA SOARES DE MOURA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/05/2014 | 377.45 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/05/2014 | 400.00 | 00021880255472 | JOSE BARBOSA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/05/2014 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2014 | 150.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2014 | 120.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2014 | 150.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2014 | 50.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2014 | 120.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2014 | 80.00 | 00003471387480 | JOSELIA TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2014 | 80.00 | 00009427680431 | REGINA KELLY DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2014 | 40.00 | 00003471909443 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO DANTAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/05/2014 | 300.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2014 | 310.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo caminhão pipa de placa NQH-7142 junto a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/05/2014 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento de po de pedra e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 08/05/2014 | 315.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108, em viagens a João Pessoa, transportando servidores da secretaria de saude deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da supra secretaria durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/05/2014 | 100.64 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/05/2014 | 140.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo KOMBI placa OGF-9505 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/05/2014 | 90.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo GOL placa OGF-9485 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 08/05/2014 | 236.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo GOL placa OGF-9485 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/05/2014 | 236.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo KOMBI placa OGF-9505 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2014 | 650.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em levantamentos estatisticos para o censo escolar junto a secretaria de educação no mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/05/2014 | 525.00 | 00010468990402 | ISAEL DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de reparos nas instalações eletrica e hidraulica da EMEIEF Severino Dantas realizado no mes de abril, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/05/2014 | 315.00 | 00009174428497 | JEFFERSON DE FRANÇA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação do grupo pé de serra "os Inacinhos" na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, por ocasião da festa da emancipação politica, e realização das atividades da caravana da cidadania, no dia 29 de anril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/05/2014 | 1109.03 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de materiais de higiene pessoal e suporte de papel higienico destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2014 | 14649.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2014 | 900.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e retelhamento do telhado do predio da escola localizada no sitio Café do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/05/2014 | 2596.00 | 12306492000127 | OFICINA SAPE AUTOPEÇAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2014 | 19393.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/05/2014 | 40.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a veiculos da secretaria de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/05/2014 | 24.15 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/05/2014 | 2000.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a brasilia - DF, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a diversos ministerios e gabinetes federais, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/05/2014 | 6633.90 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia março/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/05/2014 | 307.14 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP competencia março/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2014 | 516.40 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa em malha destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/05/2014 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2014 | 11996.92 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/05/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/05/2014 | 3976.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002216 | 09/05/2014 | 1300.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2014 | 11900.72 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2014 | 1600.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra quando nos serviços de construção de uma base para colocação de caixa dagua de 5.000 lt. em alvenaria, concreto armado e laje, par atender com agua potavel a comunidade do sitio Bonito, neste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/05/2014 | 680.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, e remoção de entulhos oriundo de serviços realizados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/05/2014 | 730.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, de apoio na limpeza publica, incluindo remoção de entulhos, nos feriados durante o mes de abril e 1º de maio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/05/2014 | 620.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza geral, incluindo capinagem, remoção de entulhos e espalhamento de barros em covas no cemiterio publico municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/05/2014 | 1548.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando nos serviços de reposição de 86mt² de calçamento nas ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/05/2014 | 3136.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/05/2014 | 200.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/05/2014 | 200.00 | 00004590928477 | FABRICIO ALVES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/05/2014 | 415.00 | 00073888427487 | EUNICE PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/05/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2014 | 400.00 | 00088504263487 | José Claudino de Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2014 | 3000.00 | 00027650162400 | JOSE WAGNER SARMENTO DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de 02 (duas) grades aradoras de 16 discos destinadas ao programa de cortes de terras de pequenos produtores deste municipio, atraves da secretaria de agricultura municipal durante o mes de abrildo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2014 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2014 | 800.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça destinado a manutenção do veiculo ambulancia de placa NQJ-0410, pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2014 | 100.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo ambulancia de placa NQJ-0410, pertencente a frota da secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/05/2014 | 44.26 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/05/2014 | 238.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de caixas de papel A4 destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/05/2014 | 163.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/05/2014 | 3330.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo Ônibus placa MOG 6382, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/05/2014 | 3330.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo Ônibus MOE 8834, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002340 | 12/05/2014 | 4574.50 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002341 | 12/05/2014 | 2722.20 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0002342 | 12/05/2014 | 3752.72 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/05/2014 | 260.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na manutenção preventiva em SPLIT com complemento de gas do PSF Lagoa do Padre junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/05/2014 | 300.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na manutenção preventiva em ACJ com desbacterização junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/05/2014 | 1850.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 06 (seis) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/05/2014 | 620.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo ford fiesta EDGE, placa LON-5522, transportando o nutricionista entre outros servidores da secretaria de educação deste municipio, quando nos serviços de supervisão da aplicabilidade da merenda escolar entre outras atividades nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2014 | 527.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/05/2014 | 400.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/05/2014 | 300.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na manutenção preventiva em ACJ com desbacterização e complementação de gas junto ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2014 | 64.88 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/05/2014 | 100.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na manutenção preventiva em ACJ com desbacterização junto a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2014 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, referente aos meses de abril e de 01 a 13 de maiodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/05/2014 | 1150.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2014 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto a secretaria estadual de saude, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/05/2014 | 200.00 | 00006066331469 | JANQUELINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 13/05/2014 | 80.00 | 00009489805408 | SEVERINA MINERVINA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 13/05/2014 | 80.00 | 00005306675417 | SUZANA MINERVINO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 13/05/2014 | 200.00 | 00088236030482 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 13/05/2014 | 50.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 14/05/2014 | 70.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Campina Grande - PB, afim de participar da reunião de formação do comitê da bacia hidrografica do rio Paraiba, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2014 | 260.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de abil do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/05/2014 | 300.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/05/2014 | 150.00 | 00005527281446 | GERCIANA SOARES MARINHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2014 | 828.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2014 | 75.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/05/2014 | 4403.65 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 14/05/2014 | 28.13 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de MAIO/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2014 | 261.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0002343 | 14/05/2014 | 63.12 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002344 | 14/05/2014 | 360.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002345 | 14/05/2014 | 1626.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/05/2014 | 340.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2014 | 835.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e trufas para festa das mães no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 15/05/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2014 | 840.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores de incendio destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2014 | 356.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/05/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de abril de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/05/2014 | 105.09 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2014 | 1394.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 15/05/2014 | 3665.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na tiragem de foto é impressão da mesma do prefeito deste municipio com moldura sanduiche, destinado aos predios da administração municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2014 | 740.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, em duas visitas tecnicas preventivas, conserto do comando do sugador do PS de Campo Grande; unidade auxiliar do PS de Lagoa do Padre, todos nazona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0001854 | 15/05/2014 | 31342.81 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 3º medição dos serviços de construção de uma unidade basica de saude - UBS conforme proposta N01612533000/1100-04/MS, conforme documento. | 00332011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2014 | 3265.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/05/2014 | 33.20 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/05/2014 | 170.00 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/05/2014 | 100.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/05/2014 | 181.50 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2014 | 250.00 | 00003471839488 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2014 | 105.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO J. DO NASCIMENTO | Valor que e empenha correspondente aos serviços prestados na ORNAMENTAÇÃO do evento do dia 16 de maio, dia nacional de enfrentamento a violencia, ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/05/2014 | 300.00 | 00011716457408 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/05/2014 | 30.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/05/2014 | 50.00 | 00003291041445 | Valdete Aureliano Nunes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/05/2014 | 100.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2014 | 5153.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/05/2014 | 100.00 | 00006980324462 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/05/2014 | 100.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/05/2014 | 200.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/05/2014 | 720.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos, tapamento de buracos, e abertura de valas para escoamento de agua em rua projetadas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/05/2014 | 750.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e desobstrução da bueira da estrada que liga a sede do municipio ao distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/05/2014 | 600.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza e remoção de entulho de area externa, aterro de lixo, e limpeza de uma caixa dagua da escola municipal localizada no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/05/2014 | 1100.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra quando nos serviços de alteração na altura de uma base para colocação de caixa dagua em alvenaria, concreto armado e laje, para atender com agua potavel a comunidade do sitio Bonito, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/05/2014 | 349.25 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura banda larga 3G 1 Mbps, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/05/2014 | 2992.04 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2014 | 3800.00 | 13000390000141 | PEDRO JORGE INACIO JUNIOR ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na dedetização, descupinização e desratização realizados nas unidades de ensino municipal da zona rural, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/05/2014 | 1350.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na construção de uma casinha para bujão e uma base para colocação de fogão industrial na creche escola Abel Coelho; construção de uma prateleira de concreto na escola municipal Jose Antonio de Oliveira, nesta, e revisão com retelhamento no predio da escola municipal Jose Marinho Falcão, sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/05/2014 | 418.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, na pintura de faixas, cartazes, e desenhos em folhas de isopor por ocasião da realização do dia da cidadania com caravana de serviços, e campanha "Faça Bonito" por ocasião do dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, organizada pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002346 | 16/05/2014 | 1661.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/05/2014 | 3000.00 | 13000390000141 | PEDRO JORGE INACIO JUNIOR ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na dedetização, descupinização e desratização realizados nas unidades de saude municipal, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/05/2014 | 880.00 | 18783564000103 | SEBASTIAO PEREIRA DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de oxigenio comprimido destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/05/2014 | 2001.66 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de malhas e tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/05/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar da abertura do PRADIME - Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação na UFPB, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2014 | 80.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar de aula inaugural do DRAMINE EAD, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/05/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/05/2014 | 635.00 | 00008780537430 | IVANILDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no fornecimento de 40 (quarenta) refeições destinados aos servidores da secretaria de finanças desta, quando a serviços da mesma, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/05/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/05/2014 | 29.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) garrafão termico destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/05/2014 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computadores e impressoras da secretara de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2014 | 174.30 | 00003472354410 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2014 | 250.00 | 00004579103483 | LOURDINETE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/05/2014 | 300.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2014 | 150.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2014 | 110.00 | 00006145635428 | ADRIANA DE PAIVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2014 | 25.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2014 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2014 | 150.00 | 00010340015403 | Severina do Nascimento Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2014 | 150.00 | 00003296700420 | GIZELIA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/05/2014 | 200.00 | 00007604922473 | SALETE NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2014 | 300.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2014 | 400.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2014 | 350.00 | 00003286084409 | ELCI TAVARES DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/05/2014 | 200.00 | 00075996413434 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/05/2014 | 120.00 | 00098081586415 | FRANCILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/05/2014 | 180.00 | 00009489807451 | ELIDIANE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/05/2014 | 150.00 | 00003471935444 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/05/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/05/2014 | 250.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2014 | 421.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF-9475, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2014 | 1262.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/05/2014 | 420.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/05/2014 | 13714.35 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 04/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2014 | 97.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) panela de pressão destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2014 | 68.13 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/05/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2014 | 19766.97 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 04/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/05/2014 | 5184.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/05/2014 | 1190.16 | 04603683000203 | Tecnolar - Comércio de Artigos do Lar Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de porta retrato destinado a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/05/2014 | 24184.32 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 04/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/05/2014 | 592.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 04/2014, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/05/2014 | 43298.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 04/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/05/2014 | 275.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/05/2014 | 410.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2014 | 90.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/05/2014 | 300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/05/2014 | 290.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo kombi OGF-9505, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/05/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGC-9616, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/05/2014 | 235.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OGF-9485, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2014 | 94.00 | 00010007928467 | FELIPE JOSE FREITA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na colocação de serigrafia em camisas do dia nacional de combate do abuso sexual de crianças e adolescentes no dia 18 de maio junto ao CREAS neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/05/2014 | 500.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente a varios pontos, implantação e desmontagem da rede interna e configuração de roteador, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/05/2014 | 800.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação e manutenção de rede, para acesso a rede mundial de computadores do CREAS, TELECENTRO, configuração e implantação da rede interna, configuração de roteador e serviço de cabeamento estruturado, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2014 | 240.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo frontier placa OGD - 7895, Pertencente a secretaria de saude deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2014 | 15489.27 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 04/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/05/2014 | 140.00 | 05403418000163 | SERQUIP - Tratamento de Resíduos PB Ltda | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na coleta, transporte, tratamento por distribuição térmica e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos dos serviços de saúde deste Município, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/05/2014 | 80.00 | 00004120466442 | ALAN MACENA DA SILVA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a veiculos da secretaria de educação, junto a oficina e fornecedor, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/05/2014 | 42360.31 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2014 | 285.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção de liquidificadores e mimiografos pertencente as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/05/2014 | 57.20 | 00005621721497 | SEVERINA ARGENTINA DO NASCIMENTO MENEZES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/05/2014 | 771.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 5.000 (cinco mil) salgados diversos, por ocasião da realização do "dia nacional de enfrentamento a violencia, ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, no dia 16 de maio do corrente ano, organizada pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/05/2014 | 200.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 22/05/2014 | 50.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 22/05/2014 | 300.00 | 00050414372468 | NOEMI DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/05/2014 | 53.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/05/2014 | 200.00 | 00006089115428 | MARIA ALEXANDRINO OURIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/05/2014 | 40.00 | 00005765332463 | JOSIMAR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar de reunião junto a orgãos do estado da paraiba conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/05/2014 | 400.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/05/2014 | 350.00 | 00006640428482 | DANIELLA FONSECA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/05/2014 | 400.00 | 00069054860430 | JUDITE ALVES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/05/2014 | 400.00 | 00008646055442 | DIMAS MENEZES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/05/2014 | 140.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador e engenharia, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/05/2014 | 295.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagem a João Pessoa transportando pessoas para a realização de exames em clinicas e hospitais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2014 | 124.38 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/05/2014 | 13128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2014 | 3360.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/05/2014 | 1600.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som compreendendo mesa de som, microfones sem fio, e duas torres PA, e caixas de retorno, para sonorização de artistas e paresentação de grupos artisticos, por ocasião da realizaçãoda festa em homenagem as mães, realizada na quadra poliesportiva da escvola municipal Joaquim Braz Pereira no dia 21 de mao do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2014 | 420.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO J. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de show com a cantora Cristiane Villena, ocorrido na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, no dia 21 de maio do corrente ano, por ocasião das comemorações em homenagem as mães, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/05/2014 | 4329.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/05/2014 | 4179.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de abril/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/05/2014 | 313.00 | 00058656596420 | EDNALDO BATISTA NUNES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeições destinado ao prefeito, vice-prefeito e assessores, quando no trato de ações da municipalidade na cidade de Sapé, no dia 19 de maio do corrente ano, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/05/2014 | 8.50 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/05/2014 | 370.00 | 00006503542496 | EDVALDO JOSE NUNES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de uma caixa dagua e das calhas do predio do centro administrativo municipal (prefeitura), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/05/2014 | 275.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) caixa termica destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a Florianopolis - SC, afim de participar do FNEX/UNIDME no periodo de 27 a 30 de maio do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/05/2014 | 800.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de ceramica na base do fogão no predio da creche Abel Coelho, serviços na base da caixa dagua da escola municipal do distrito de Areia Vermelha confecção de placas de concreto para estante/deposito na escola municipal Jose Antonio de Oliveira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/05/2014 | 1200.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e retelhamento do telhado das escolas municipal localizada nos sitios: Areia Branca e Areia Vermelha; escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/05/2014 | 680.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas dagua da escola municipal José Antonio de Oliveira e Joaquim Braz Pereira, nesta, e da escola localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/05/2014 | 500.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na poldagem de arvores e plantas nas areas externas do postos de saude - PSF das localidades denominadas Campo Grande e Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/05/2014 | 800.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, bem como montagem e desmontagem de palco com armações em ferro e madeira por ocasiao da festa em comemoração ao diadas mães, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/05/2014 | 850.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos e planeamento de area externa dos postos de saude - PSF, das localidades denominadas: Campo Grande e Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/05/2014 | 400.00 | 00009584245430 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exame medicos (ressonancia magnetica), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/05/2014 | 500.00 | 00005620405796 | SONIA MARIA DE LIMA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/05/2014 | 2874.02 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO M. DA SILVA & CIA. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de enxoval para bêbê destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/05/2014 | 738.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas de banho e rosto, jogos de cama e tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2014 | 1005.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinado as festividades de inauguração do portal de entrada deste municipio, confrome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2014 | 600.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinado ao torneio de futebol amador realizado no dia 01/05/2014 referente ao dia do trabalhador neste municipio, confrome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2014 | 1560.00 | 03728200000153 | Bazar Estrela Dalva - Fábio José da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios destinado a alvorada e emancipação politica realizado neste municipio, confrome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/05/2014 | 276.40 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002347 | 26/05/2014 | 10279.61 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/05/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/05/2014 | 500.00 | 00091024412415 | EDVALDO INACIO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/05/2014 | 2600.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de lembranças por ocasiao das festividades das mães beneficiadas pelo programa bolsa familia no dia 21 de mao do corrente ano, organizada pela secretaria de desenvolvimento social, ocorrida em quadra poliesportiva neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/05/2014 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa bolsa familia, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002219 | 27/05/2014 | 3075.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002218 | 27/05/2014 | 1068.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 27/05/2014 | 540.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2014 | 413.80 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de cozinha destinado a creche escola Abel Coelho Neto junto a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/05/2014 | 261.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na cofecção de um bolo, para lanche fornecido na escola Joaquim Braz Pereira em comemoração ao dia das mães junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/05/2014 | 197.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/05/2014 | 181.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002217 | 27/05/2014 | 2128.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (brasil alfabetizado), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002334 | 27/05/2014 | 857.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal (CRECHE), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002335 | 27/05/2014 | 223.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002336 | 27/05/2014 | 8795.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/05/2014 | 800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando jogadores da zona rural para a sede do municipio, por ocasião da realização do torneio de futebol em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/05/2014 | 210.00 | 00051843293404 | José Valdemir da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na cobertura de partidas do torneio de futebol amador realizado atraves da secretaria de cultura, desporto e turismo, deste municipio na Sapé - FM, em comemoração ao dia do trabalhador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/05/2014 | 4872.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2014 | 77481.56 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2014 | 17376.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 28/05/2014 | 14386.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/05/2014 | 9120.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/05/2014 | 5309.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/05/2014 | 5796.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/05/2014 | 441.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/05/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/05/2014 | 5769.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/05/2014 | 965.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/05/2014 | 8963.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/05/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - (EIP), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/05/2014 | 54.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/05/2014 | 835.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na limpeza de uma caixa dagua, revisao e conserto da tubulação, bem como, serviços de rosso e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade dositio Antas do Sono II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/05/2014 | 12567.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/05/2014 | 5674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2014 | 18389.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2014 | 5585.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2014 | 21181.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2014 | 16413.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/05/2014 | 6025.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/05/2014 | 45771.25 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/05/2014 | 13153.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/05/2014 | 3700.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/05/2014 | 2389.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/05/2014 | 1892.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/05/2014 | 107.88 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2014 | 300.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/05/2014 | 2730.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/05/2014 | 6721.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/05/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/05/2014 | 8749.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/05/2014 | 910.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches, bolos, salgados as mães do programa Bolsa Familia junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/05/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentesde de medida socio educativa jnto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2014 | 650.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/05/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de auxiliar administrativo aos adolescentes de medida socia educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/05/2014 | 850.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficinas com o tema: campanha "NAO FINJA QUE NAO VIU"com o objetivo trabalhar semana nacional contra o abuso sexual nos dias 13 a 16 de maio junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/05/2014 | 724.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valro que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de cabelereira oferecido aos adolescentes no periodo de 28/04 a 28/05 junto a secretaria de desenvolvimentos social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/05/2014 | 521.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de cadeiras para o evento em comemoração ao dia das mães beneficiaria do programa bolsa familia, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/05/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de tapeçaria oferecido aos idosos no periodo de 23/04 a 23/05/14 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/05/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/05/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/05/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/05/2014 | 1448.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2014 | 150.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois e tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/05/2014 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos Tratores e grades aradoras, caminhão caçamba placa OXO-4009, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2014 | 389.53 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2014 | 300.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/05/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/05/2014 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/05/2014 | 125.00 | 00003230462408 | WANDERLEY FREITAS MACHADO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de tolhas, arranjos de flores e jarros, todos destinados ao evento comemorativo ao dia das mães beneficiadas pelo programa bolsa familia, realizado no dia 14 de maio do corrente ano, em quadra poliesportiva, nesta, organizada pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2014 | 980.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2014 | 90.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2014 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/05/2014 | 1100.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/05/2014 | 122.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/05/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes demaiodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/05/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/05/2014 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/05/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/05/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/05/2014 | 360.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no veículo fiat uno placa MND-7682, Tratores com grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2014 | 800.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura interna das novas instalações do telecentro, nesta, com tinta lavavel e a oleo, e manutenção de paredes com massa acrilica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2014 | 290.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/05/2014 | 600.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2014 | 210.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças/fenchamento do balancete do mes de abril do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/05/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de maio do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/05/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/05/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2014 | 82.48 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/05/2014 | 550.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, quando na atualização dos bens patrimoniais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/05/2014 | 505.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, gol OGF-9485, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, kombi OGF-9505, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/05/2014 | 176417.77 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/05/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/05/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio quando no transporte de servidores, quando no acompanhamento das atividades letivas, bem como, transporte de materiais de expediente e didaticos para as escolas da rede municipal de ensino na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/05/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, e quadra poliesportiva na mesma, por ocasião da realização de eventos festivos durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2014 | 420.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/05/2014 | 800.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de educação desta, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de manutenção de predios escolares da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2014 | 420.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento de vaso sanitario, limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal localizada no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/05/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral na escola municipal João Joaquim de Castro deste municipio durante o mes de maio junto a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2014 | 4.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12853-8 (PNAT), conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/05/2014 | 370.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante,oleo 20 LTS, oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/05/2014 | 6744.60 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/05/2014 | 9446.45 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/05/2014 | 1960.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/05/2014 | 173.40 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/05/2014 | 280.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do 1º seminario de formação do PNAIC 2014, no periodo de 03 a 06 de junho do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2014 | 850.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festividades e solenidades neste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/05/2014 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2014 | 500.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação em CD de fotografias, em eventos realizados no mes de maio do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse deste municipio, na radio 105.5, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/05/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/05/2014 | 4524.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/05/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/05/2014 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/05/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/05/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/05/2014 | 11.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/05/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/05/2014 | 624.24 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/05/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de maio de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2014 | 7147.29 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2014 | 1559.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP competencia fevereiro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2014 | 6896.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/05/2014 | 113.79 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP competencia abril/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2014 | 420.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados no conserto da rede de telefone fixa e ramal da secretaria de finanças deste municipio, localizado no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de maio de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de maio corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 20907-4 (AFM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/05/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/05/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/05/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/05/2014 | 33.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/05/2014 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/05/2014 | 9357.26 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS patronal competencia março/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/05/2014 | 540.36 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2014 | 525.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo capinagem, remoção de entulhos, conserto de cano, e limpeza da bomba do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2014 | 500.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obrade apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2014 | 600.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2014 | 950.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em viagens a João Pessoa, Sapé e zona rural deste municipio, a disposição da secretaria infraestrutura durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2014 | 700.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de canos, capinagem e remoção de entulhos e limpeza da sisterna do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio denominado Lagoa do Padre, nestemunicipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/05/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/05/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2014 | 680.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2014 | 905.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus das grades aradoras, tratores TL-85, caçamba de placa OXO-4009 e um caminhão pipa de placa NQH-7142 todos pertencentes e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2014 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na raspagem e remoção de barros e entulhos de ruas do distrito de Areia Vermelha neste municipio, oriundos das escavações para colocamento de canos para abastecimento de agua, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/05/2014 | 850.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da ruas deste municipio e terreno externo da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2014 | 820.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de chumbamento de telhas brasilit, e manutenção de paredes externas (reboco) no predio do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2014 | 800.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, espalhamento de barros e escavação de covas en fins de semana e feriados, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2014 | 700.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de duas rampas de acessibilidade, sendo uma grande em formato de L e uma pequena, todas construidas na escola municipal localizada no sitio Café do Vento, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2014 | 600.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de raspagem, retirada de barro e pedras de ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, oriundo de escavação para colocação de tubos de abastecimento de agua, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2014 | 500.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão, conserto de canos e limpeza da caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/05/2014 | 65.03 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/05/2014 | 9183.21 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/05/2014 | 4216.52 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/05/2014 | 334.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/05/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de maio de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de maio/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2014 | 420.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2014 | 600.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando vacinas e medicamentos destinados aos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2014 | 400.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - Posto de Saude PSF, localidade denominada Sitio Campo Grande, neste municipio, no mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/05/2014 | 450.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação de ações da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2014 | 780.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de maio/2014 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/05/2014 | 820.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma caixa de registro de agua e reposição de rachinhas na calçada e patio garagem no posto de saude - PSF neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastramento de pacientes para a realização de coleta de sangue para exames em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2014 | 700.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades nos postos de saude - PSF da zona rural, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2014 | 315.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108, em viagens a João Pessoa, transportando servidores da secretaria de saude deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da supra secretariadurante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2014 | 1500.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo siena fire, flex, placa MOK - 0733, a disposição da secretaria de saude deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, quando no transporte da secretária, entre outrosservidores, quando a serviços da mesma, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/05/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/05/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/05/2014 | 281.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/05/2014 | 6926.25 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500 e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/05/2014 | 1210.83 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/05/2014 | 79.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/05/2014 | 216.75 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/05/2014 | 912.52 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/05/2014 | 11.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos lotado na Secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/05/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2014 | 80.00 | 00005765332463 | JOSIMAR OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar de reunião junto a orgãos do estado da paraiba, representando a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/05/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2014 | 400.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/05/2014 | 300.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2014 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2014 | 500.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/05/2014 | 656.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/05/2014 | 500.00 | 00003287251457 | JOCELIO QUIRINO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/05/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/05/2014 | 5127.36 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/05/2014 | 370.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/05/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/05/2014 | 195.08 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/05/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/05/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/05/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/05/2014 | 265.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, na pintura de um painel em tecido, e quatro faixas destinadas a ornamentação da quadra poliesportiva, nesta, por ocasião das festividades comemorativas ao dias das mães beneficiadas pelo programa bolsa familia, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/05/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento do programa como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de maio/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2014 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de abril do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2014 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002424 | 02/06/2014 | 12372.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/06/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de rede interna com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/06/2014 | 390.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/06/2014 | 1478.82 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/06/2014 | 3139.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Patrol, Caçamba, Caminhão, Retroescavadeira e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0002840 | 02/06/2014 | 179900.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) veiculo caçamba basculante destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2014 | 1000.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/06/2014 | 820.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente a manutenção da rede interna com acesso a rede munidial de computadores, com acesso independente e com varios pontos de acesso relativo ao mes de maio/2014, elaboração e configuração de rede interna, configuração de roteador com wi-fi, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/06/2014 | 86.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/06/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002764 | 02/06/2014 | 6854.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002765 | 02/06/2014 | 3197.14 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002889 | 03/06/2014 | 5967.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/06/2014 | 755.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/06/2014 | 950.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/06/2014 | 600.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/06/2014 | 950.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/06/2014 | 90.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/06/2014 | 150.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/06/2014 | 166.60 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/06/2014 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais realizadas na escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/06/2014 | 835.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando alunos da escola Jose Antonio e Joaquim Braz Pereira, nesta, para a bica na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/06/2014 | 175.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves, para portas, portões, grades, cadeados, biros e armarios das escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/06/2014 | 591.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias com tema junino destinado a ornamentação da escola Joaquim Braz, por ocasiao dos fesjetos juninos da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/06/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/06/2014 | 75.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão do centro administrativo Ana Celia de Oliveira Melo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/06/2014 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/06/2014 | 222.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a ornamentação junina no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/06/2014 | 2146.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/06/2014 | 72.37 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2014 | 301.96 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a taxa por cópias excedentes, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/06/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/06/2014 | 558.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de lajota, trilho treliça e caixa para esgoto destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/06/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de maio/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2014 | 900.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a remoção de uma pá mecanica junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002895 | 03/06/2014 | 1003.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/06/2014 | 292.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção de rede com acesso a rede munidial de computação, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/06/2014 | 200.00 | 00055264301468 | MARIA DA PENHA CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/06/2014 | 214.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de doces e guloseimas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/06/2014 | 1000.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e lanches para os encerramentos dos cursos de boneca e administração junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/06/2014 | 350.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo fiat uno de placa MNV-6151 pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/06/2014 | 2310.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento das atividades do programa Bolsa Familia - IGD, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/06/2014 | 100.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de uma chave codificada destinada ao veiculo uno de placa MNV- 6151 pertencente a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/06/2014 | 400.00 | 00059858982704 | SEVERINO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/06/2014 | 130.00 | 00093437986449 | DAMIANA TRIBUTINO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/06/2014 | 350.00 | 00002494510422 | FRANCISCA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/06/2014 | 130.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/06/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/06/2014 | 168.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002766 | 04/06/2014 | 4343.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/06/2014 | 4410.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 98 (noventa e oito) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/06/2014 | 3459.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/06/2014 | 542.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/06/2014 | 1400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/06/2014 | 295.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/06/2014 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/06/2014 | 781.83 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias destinado a ornamentação junina da escola Joaquim Braz pertencente a rede municipal de ensino junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/06/2014 | 75.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - Sindicato Estad dos Fabric de Placas de Veiculos autom da Paraiba | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de placas destinado ao veiculo de placa OGC-9616, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002888 | 04/06/2014 | 393.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as unidade de ensino municipal, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002896 | 05/06/2014 | 4086.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/06/2014 | 200.00 | 00006661658401 | MAURICIO CAETANO DE SILVA E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestdos de instalçaão e manuntenção de programa de informatização da secretaria escolar da EMEF Joaquim Braz Pereira, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/06/2014 | 2912.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 418 (quatrocentos e dezoito) garrafões de agua mineral e 31 (trinta e um) GLP destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/06/2014 | 477.05 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchoss original jato de tinta destinado a secretaria de educação deste municipal, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/06/2014 | 7500.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O LIMA E MOURA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de confecção de cadernões destinado a educação infantil em tres niveis; maternal PRE-I, e PRE-II, todos em tamanho A4 com a capa colorida e dura e com ilustrações em cores, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/06/2014 | 1801.30 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de banners, chaveiros de acrilico, recarga de tonner e confecção de adesivos destinado a secretaria de educação deste municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/06/2014 | 420.00 | 00072781297453 | IVANETE MARIA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais na escola municipal Julio Feliciano, localizada no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/06/2014 | 500.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/06/2014 | 956.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 219 (duzentos e nove) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/06/2014 | 84.38 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/06/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/06/2014 | 240.00 | 00016090470449 | Josefa da Costa Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/06/2014 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos sserviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/06/2014 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa bolsa familia, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/06/2014 | 237.55 | 00005117707400 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/06/2014 | 280.00 | 00009055237418 | ALEXANDRE FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/06/2014 | 150.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/06/2014 | 200.00 | 00087374242468 | José Marcos da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/06/2014 | 176.42 | 00043708064453 | Marineide de Paiva Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/06/2014 | 150.00 | 00004083451440 | Maria José da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/06/2014 | 150.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/06/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/06/2014 | 240.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/06/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2014 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/06/2014 | 470.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOC. MAQ. E VEICULOS LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/06/2014 | 240.00 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/06/2014 | 730.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra mos serviços de escavação de valas, colocação de canos e aterramento, destinados a externsão de energia eletrica, por ocasião da construção de sistema de abastecimento de agua paraatender a população da localidde denominada Lagoa do Pade , neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/06/2014 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas do Conjunto João de Souza, terminal rodroviario municipal e paradas de onibus as margens da PB-072, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/06/2014 | 600.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpeza geral, capinagem, remoção de entulhos do patio externo do modulo esportivo municipal e da praça Cap. João Marques, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/06/2014 | 550.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores ornamentais das ruas deste municipio, por ocasião dos festejos juninos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/06/2014 | 396.26 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de ornamentação junina,copa e cozinha destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/06/2014 | 1050.00 | 00007195997413 | Micaelle Kiara Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de finanças deste municipio, na digitação de recibos e emissão de notas fiscais avulsa de prestadores de serviços, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/06/2014 | 85.59 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2014 | 900.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na na revisão e retelhamento com trocas de ripas e substituição de telhas no predio da escola municipal localizada no sitio Cafe do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/06/2014 | 560.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores de incendio destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/06/2014 | 396.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias com tema junino destinado a ornamentação da escola Joaquim Braz, por ocasiao dos fesjetos juninos da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/06/2014 | 75.00 | 09230393000102 | CHAVEIRO INOVAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de borracha para carimbo e almofada para carimbo destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/06/2014 | 1291.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos destinado ao fundo municipal de assistencia social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/06/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/06/2014 | 55.74 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/06/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/06/2014 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossas ceptica das escolas municipais; Joaquim Braz Pereira, Jose Antonio e creche escola Abel Coelho Neto, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/06/2014 | 540.60 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (pães) destinado as unidades escolares de ensino municipal junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/06/2014 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas ao evento realizado no posto de saude (PSF DO SITIO CAMPO GRANDE) no dia 24 de Abril de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/06/2014 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas as festividades de inauguração do protal de entrada deste municipio no dia 31 de março de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/06/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossas no predio onde esta localizado o CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 09/06/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossas no predio onde esta localizado o programa BOLSA FAMILIA - IGD, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 09/06/2014 | 3000.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, s/n, nesta, onde funciona o centro de capacitação, encontro e oficinas do SUAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2014 | 440.00 | 00021920109404 | Normando Paulo de Souza | Valor que se empenha referente a locação de prédio onde funciona o Programa CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/06/2014 | 140.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do curso de atualização em gestão financeira e orçamentaria do SUAS, que integra o CAPACITASUAS, no periodo de 02 a 04 de junho de 2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/06/2014 | 75.00 | 00002769968440 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/06/2014 | 150.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/06/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2014 | 279.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de desenvolvimento social deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/06/2014 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio figueiras, neste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/06/2014 | 5900.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2014 | 350.00 | 00007296900407 | Liliane Justino de Holanda | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2014 | 400.00 | 00007433589457 | ANTONIETA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2014 | 250.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2014 | 200.00 | 00003290847470 | SEVERINO DOS RAMOS IDALINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2014 | 400.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/06/2014 | 130.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Administração | Turismo | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção de um Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002512 | 10/06/2014 | 35017.82 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a medição final da obra de construção do portal deste municipio, MTUR CT 0375.555-30/SICONV 769078, conforme documento. | 00342013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/06/2014 | 972.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado aos operadores dos tratores, retroescavadeira, patrol e caçamba, entre outros servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura destemunicipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/06/2014 | 2542.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2014 | 1385.50 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a manutenção dos sistemas de abastecimentos de agua, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/06/2014 | 846.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2014 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2014 | 420.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/06/2014 | 140.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2014 | 1420.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de parabrisa destinado ao veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/06/2014 | 387.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2014 | 2149.60 | 09325896000153 | GRANFUJI INDL COML IMP EXP MARM GRANITOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de granito destinado as unidades de ensino junto a secretaria de educação; programa (saude na escola), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2014 | 5666.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2014 | 118.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2014 | 175.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2014 | 246.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2014 | 180.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/06/2014 | 68.58 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2014 | 5002.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2014 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2014 | 1107.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 maio/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/06/2014 | 2119.62 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/06/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de maio de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2014 | 5030.64 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2014 | 46.39 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de JUNHO/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/06/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação contabil, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2014 | 250.00 | 00005900449408 | INACIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, zona rural, onde funciona o campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002428 | 10/06/2014 | 4007.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/06/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/06/2014 | 1260.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de 02 (duas) traves em canos de ferro de tres polegadas, destinadas ao campo de futebol da localidade denominada Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/06/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/06/2014 | 880.73 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/06/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/06/2014 | 470.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de um globo em barra de ferro chata; e serviços de solda em um portão e uma janela da escola Joaquim Braz Pereira; confecção de uma grade de ferro para a base de um bujão da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/06/2014 | 3260.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 10 (dez) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o perido de 05 de amio a 10 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/06/2014 | 1450.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/06/2014 | 140.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador, assessor juridico e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/06/2014 | 600.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a remoção de um trator junto a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/06/2014 | 860.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como serralheiro na confecção de 01 (um) portão para a casa de bomba do sistema de abastecimento de agua da localidade denominada Antas do Sono; confecção de uma grade para a caixa de energia da praça Cap. João Marques, nesta, e locação de 10 (dez) peças de andaimee 03 gadanhe em ferro galvanizados para os serviços da secretaria de infraestrutura municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/06/2014 | 35.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/06/2014 | 400.00 | 00006680299438 | KENNEDY FERREIRA APULINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00004085673416 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/06/2014 | 500.00 | 00011323029435 | JOSEILTON DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/06/2014 | 200.00 | 00004806459496 | IVANIA MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/06/2014 | 100.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/06/2014 | 200.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/06/2014 | 300.00 | 00006852841405 | Ronaldo Ataide Francisco | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/06/2014 | 130.00 | 00005721049448 | SIMONE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/06/2014 | 401.22 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/06/2014 | 400.00 | 00006633348452 | SEVERINO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/06/2014 | 200.00 | 00009234641400 | CRISLAYNE CRISTINA GOMES MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/06/2014 | 300.00 | 00098086545415 | CREUZA GONÇALVES LOPES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/06/2014 | 63.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 12/06/2014 | 160.00 | 00001382223471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/06/2014 | 600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens a zona rural deste municipio, na condução de passageiros (mães), por ocasião da realização da festa comemorativa ao dia das mães no dia 21 de maio do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, nesta, organizada pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2014 | 1000.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 143kg de bolos de macaxeira para o serviços de convivencia e fortalecimento de vinculos e CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/06/2014 | 850.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de quatro paineis em vi publica, contendo bandeira do Brasil, boneco fuleco e letreiros, pintados com tinta especial para piso, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/06/2014 | 520.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza de um poço artesiano o qual atende com agua potavel a comunidade do Sitio Figueiras, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/06/2014 | 7400.00 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa CLK - 8527, transportando alunos dos sitios: Cordeiro I, e Figueiras neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turno manhã e noite, nos meses de arbil e maiodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/06/2014 | 7400.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no onibus de placa MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/06/2014 | 7400.00 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre, e Areia Vermelha neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/06/2014 | 1100.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos onibus de placa: MOE-8834, MOG-6382 e NPX-3481, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/06/2014 | 180.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinado as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/06/2014 | 1300.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa MOG-6382 e onibus placa MOE-8834 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/06/2014 | 420.00 | 00006271080405 | Manoel Paulo de Souza Neto | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo van de placa MZM-6562, em viagens a zona rural deste municipio, transportando alunos de areas sem cobertura de onibus escolar, para participarem de aulas nas escolas neste municipio durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2014 | 1841.50 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e materiais de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/06/2014 | 281.40 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e materiais de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/06/2014 | 120.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças - DEPTº de tributos, junto ao escritorio do contador e assessor juridico conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/06/2014 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) telão e 01 (uma) sonorização no dia 17 de junho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/06/2014 | 210.00 | 00003287962477 | JUÇARA ELKE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na separação de documentos contabeis destinados ao fechamento do balancete do mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/06/2014 | 1250.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de como radialista na narração de partidas de futebol, por ocasião da realização do torneio de futebol amador em comemoração ao "dia do trabalhador" no dia 01 de maio do corrente ano organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo deste municipio, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/06/2014 | 95.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção em extintores de incendio, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/06/2014 | 1733.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/06/2014 | 5242.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de PNEUS E RODAS destinado a manuntenção do veiculo Ônibus OEZ 9139, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/06/2014 | 850.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de capinagem, poldagem de arovres e remoção de entulhos das areas externas da creche escola localizada no distrito de Areia Vermelha, e escola municipal no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/06/2014 | 450.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, e caixas de esgoto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/06/2014 | 1152.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na reposição de 64 mts. de calçamento em paralelepipedo nas ruas Manoel de Sales, Ana André de Carvalho e Julio Guabiraba, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/06/2014 | 265.00 | 00006689456480 | JOAO BEZERRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locução em carro de som na divulgação de notas de interesse da secretaria de saude deste municipio, nos dias 09 e 10 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no serviços de retelhamento e colocação de lona no telhado do predio onde funciona o posto de saude - PSF na localidade denominada Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/06/2014 | 250.00 | 00009521262494 | FLAVIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/06/2014 | 2250.00 | 00027650162400 | JOSE WAGNER SARMENTO DE ABRANTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de 02 (duas) grades aradoras de 16 discos destinadas ao programa de cortes de terras de pequenos produtores deste municipio, atraves da secretaria de agricultura municipal durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/06/2014 | 5610.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2014 | 120.00 | 00061818011468 | CLAUDIO ADRIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2014 | 250.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2014 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/06/2014 | 3406.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/06/2014 | 540.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002897 | 16/06/2014 | 406.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de copos descartaveis destinado a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/06/2014 | 150.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/06/2014 | 2144.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2014 | 148.70 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2014 | 210.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador e empresa de software da folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11147-3 (FEP), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/06/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2014 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) telão e 01 (uma) sonorização no dia 17 de junho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/06/2014 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/06/2014 | 7400.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa KIT-3285, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste municipio para assistirem aulas em colegio neste municipio, durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/06/2014 | 250.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de duas caixas de som e dois DVD pertencente as escolas municipais localizadas no sitio Lagoa do Padre e distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/06/2014 | 600.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa KHQ-2974, em viagens a zona rural deste municipio, na condução de passageiros (mães), por ocasião da realização da festa comemorativa ao dia das mães no dia 21 de maio do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/06/2014 | 1000.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagem a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e hospitais durante o mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/06/2014 | 315.00 | 00022586830415 | SEVERINO FLOR DO REGO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no corte de galhos de arvores de estradas vicinais localizadas no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/06/2014 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/06/2014 | 1800.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de uma bomba e conserto do quadro de comando do poço artesiano na lavanderia publica localizada no sitio figueiras; instalão de uma bomba injetora e automação no quadro de comando do poço artesiano o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Lagoa do Padre, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/06/2014 | 3241.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/06/2014 | 860.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa bolsa familia no periodo de 12.05.2014 a 12.06.2014 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/06/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/06/2014 | 40.00 | 00012066829498 | ANA CRISTINA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/06/2014 | 1286.36 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/06/2014 | 400.00 | 00012185609408 | MOISES GOMES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/06/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/06/2014 | 320.00 | 00005361535400 | RAMALHO GOMES DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor no carro de som, quando na divulgação de ações da secretaria de cultura, desportos e turismo, no periodo de 02 a 17 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2014 | 90.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/06/2014 | 300.00 | 00043792219468 | ANTONIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/06/2014 | 770.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/06/2014 | 25.00 | 00001382223471 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2014 | 150.00 | 00008908894497 | GESSIKA RAFAELA BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2014 | 5922.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 18/06/2014 | 1050.00 | 00050048945404 | Assis Eugenio de Souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na ornamentação na rua Manoel de Sales, e da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, nesta, por ocasião dos festejos juninos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 18/06/2014 | 4389.15 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a manutenção dos sistemas de abastecimentos de agua, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/06/2014 | 2930.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) bomba centrifuga trifasica para agua destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 18/06/2014 | 635.00 | 00009751368448 | EDENILSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto de parte eletrica com substituição de baterias dos onibus de placas MOE-8834, MOG-6382 e OEZ-9139, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/06/2014 | 6026.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/06/2014 | 1191.10 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a escola Jose Antonio e Creche Abel Coelho junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 18/06/2014 | 1040.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de baterias eletrica destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/06/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/06/2014 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação contabil junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2014 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/06/2014 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação junto ao escritorio do contador, projetista e secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 19/06/2014 | 140.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2014 | 650.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas e praça localizada no distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2014 | 1100.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de retelhamento com subsituição de linha, caibros, ripas e telhado do predio onde funciona o CRAS, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/06/2014 | 13776.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/06/2014 | 14011.51 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 05/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/06/2014 | 3685.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2014 | 1400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 14 (quatorze) horas junto com a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 01/05 a 10/06/2014 em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/06/2014 | 1200.00 | 04881691000130 | INTERÁGIL INFORMÁTICA - Rômulo Rayam Dias de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva em computadores e impressoras da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2014 | 42687.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 05/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/06/2014 | 592.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 05/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/06/2014 | 22376.54 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 05/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/06/2014 | 4311.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de maio/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2014 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no chumbamento do corrimão e restauração da calçada da escola municipal localizada no sitio Café do Vento, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2014 | 780.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na montagem e desmontagem de um palco com armação em ferro e madeira na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz, nesta, por ocasião da realização do "São João das Escolas", bem como, montagem de uma palhoça ornamental em via publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração de reboco do rodape interno e externo, chumbamento de pia e desentupimento de vaso sanitario da escola municipal José AMrinho Falcão localizada no sitio Campo GrandeI, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2014 | 1300.00 | 00009630492407 | ADRIANO BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como pintor, na pitnura de 04 faixas, desenho e pintura de 01 painel de 8X24 em tecido 01 (um) painel em TNT, e pintura de um globo/mundi de ferro todos destinados ao projeto meio-ambiente nas escolas; desenho e pintura do mascote da copra fuleco em painel de tecido e 06 pintado e recortado em maderito, pintura de 01 sanfona, 01 trem com vagões e 01 casal matuto recortado em madeirito, destinados ao São João das escolas, realizada na qua | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2014 | 8.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2014 | 132.51 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/06/2014 | 22972.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 05/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2014 | 308.99 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de caixas termicas destinado a secretaria de cultura, desporto e turismo deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2014 | 15176.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 05/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2014 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, cadastros e digitações dos programas voltados a campanha de vacinação influenza (H1N1) deste municipio junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/06/2014 | 2500.00 | 00005460850401 | JACIARA ELAINE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ministrando palestras para as gestantes com os temas amamentação, alimentação e higiene bucal realizada nos PSF de Campo Grande, Lagoa do Padre e Sobrado nos dias 08, 20 e 26/05/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002841 | 22/06/2014 | 8941.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/06/2014 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) telão e 01 (uma) sonorização no dia 23 de junho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/06/2014 | 200.00 | 00005512602462 | Gilson Ricardo França da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2014 | 150.00 | 00008922166460 | Luciana Calixto de Carvalho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/06/2014 | 200.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/06/2014 | 200.00 | 00006323326469 | FABIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/06/2014 | 178.87 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/06/2014 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/06/2014 | 119.90 | 00005674439494 | CLAUDIO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/06/2014 | 185.00 | 00007519578445 | SEVERINA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/06/2014 | 250.00 | 00013311166434 | Lúcia de Fátima de Lima | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/06/2014 | 857.60 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo caçamba, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/06/2014 | 250.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestadosna na confecção de pulseira sem impressão destinado aos festejos junino dos funcionarios deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/06/2014 | 386.95 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha e sacos plasticos destinado a secretaria de administração deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002842 | 25/06/2014 | 432.48 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002843 | 25/06/2014 | 8222.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002844 | 25/06/2014 | 4280.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0002846 | 25/06/2014 | 4690.87 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/06/2014 | 480.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | valor que se empenha correspondente a aquisição de material de laboratorio destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/06/2014 | 600.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (talões de notificação de receita do TIPO B) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/06/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/06/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2014 | 700.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de materias de interesse desta municiplidade na revista "O PONTO", edição 5ª vinculado no mes de maio e junho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2014 | 86.47 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2014 | 17.45 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/06/2014 | 900.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festividades e solenidades neste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/06/2014 | 140.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do assessor juridico, detran e casa civil, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/06/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/06/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de maio do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/06/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de junho do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/06/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças/fenchamento do balancete do mes de maio do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/06/2014 | 700.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em retoque de paredes interna e externa com tinta lavavel, por ocasião da realização de serviços de manutenção realizada nas escolas localizdas nos sitios Campo Grande III e Antas do Sono, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 26/06/2014 | 835.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa MOQ-9292 e MOE-8834, todos pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/06/2014 | 1600.00 | 00004925862413 | JOÃO IDALINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som compreendendo mesa de som, microfones sem fio, e duas torres PA, e caixas de retorno, para sonorização de artistas e paresentação de grupos artisticos, por ocasião da realizaçãoda festa junina entitulada "São João das Escolas" realizada no dia 18 de junho do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola Municipal Joaquim Braz Pereira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/06/2014 | 470.00 | 00003285118466 | ANA LUCIA FELICIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no preparo de comidas tipicas (pamonha, canjica, milho assado e cozinhado), por ocasião da festa de nome São João das escolas realizada na escola Joaquim Braz Pereira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/06/2014 | 425.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, gol OGF-9485, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, kombi OGF-9505, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 26/06/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes dejunho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/06/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/06/2014 | 1250.00 | 00015430057487 | Antonio Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/06/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/06/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 26/06/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/06/2014 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL 85-E, pertencente a secretaria de infraestrutura desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/06/2014 | 280.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no veículo fiat uno placa MND-7682, Tratores com grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/06/2014 | 380.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2014 | 1240.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, em tres visitas tecnicas preventivas, conserto de caneta, limpeza do micro motor do PSF de Campo Grande, subustituição de um jogo de pilheta, um disco de arrasto, substituição de uma fonte de placa e conserto de placa de comando, e substituição da lampada do refletor do PSF de Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/06/2014 | 110.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/06/2014 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/06/2014 | 5485.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/06/2014 | 18122.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/06/2014 | 4003.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/06/2014 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/06/2014 | 2730.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/06/2014 | 600.00 | 00011151215708 | CLEANA VERAS BESERRA MOURÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/06/2014 | 160.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos Tratores e grades aradoras, caminhão caçamba placa OXO-4009, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/06/2014 | 210.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados em lavagens com lubrificação de dois tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/06/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/06/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/06/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/06/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 27/06/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/06/2014 | 292.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção de rede com acesso a rede munidial de computação, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/06/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 27/06/2014 | 100.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/06/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/06/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/06/2014 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/06/2014 | 300.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude da sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/06/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/06/2014 | 400.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, compra de generos alimenticios e um gas GLP, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/06/2014 | 980.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/06/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/06/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/06/2014 | 650.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/06/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de auxiliar pessoal aos adolescentes de medida socia educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/06/2014 | 542.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para festividades juninas e termino do curso de vagonite, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/06/2014 | 724.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/06/2014 | 525.00 | 00009953026424 | NONILIA ALICE QUIRINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de manicure e pedicure para as mães dos alunos do peti na comunidade de Campo Grande I no periodo de 30/04 a 30/06 (TURNO TARDE) junto a secretaria de desenvolvimento social (Programa CREAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/06/2014 | 3861.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/06/2014 | 151.66 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/06/2014 | 6980.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/06/2014 | 8990.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/06/2014 | 724.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valro que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de cabelereira oferecido aos adolescentes no periodo de 29/05 a 30/06 junto a secretaria de desenvolvimentos social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/06/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas iplementada pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/06/2014 | 724.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de dança oferecido aos idosos no periodo de 01 a 30 de junho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/06/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/06/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/06/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/06/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/06/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentesde de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/06/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/06/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/06/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2014 | 150.00 | 00005326193400 | LUIS ANDRE CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/06/2014 | 5893.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/06/2014 | 15348.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/06/2014 | 17574.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/06/2014 | 5038.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/06/2014 | 48207.29 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/06/2014 | 13554.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/06/2014 | 2630.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/06/2014 | 1892.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/06/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/06/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/06/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/06/2014 | 1100.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de torta e salgados para os PSF de Campo Grande, Lagoa do Padre e sede de Sobrado, por ocasião da realização das palestras voltadas as gestantes, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol, placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames laboratoriais e clinicos durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/06/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/06/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 27/06/2014 | 400.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - Posto de Saude PSF, localidade denominada Sitio Campo Grande, neste municipio, no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 27/06/2014 | 680.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades nos postos de saude - PSF da zona rural, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 27/06/2014 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando vacinas e medicamentos destinados aos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 27/06/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de junho/2014 no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de sape, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/06/2014 | 420.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral do posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/06/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de junho/2014, para realização de exames e consultas em hospitais,clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/06/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastramento de pacientes para a realização de coleta de sangue para exames em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/06/2014 | 6174.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/06/2014 | 12406.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/06/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de junho/2014,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/06/2014 | 500.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obrade apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de junhodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/06/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/06/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/06/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 27/06/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 27/06/2014 | 500.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/06/2014 | 640.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos do jardim das laterais do protal da entrada da cidade, e apoio na limpeza das ruas por ocasião das festividades juninas, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/06/2014 | 600.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da praça e ruas publicas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio por ocasião da realização dos festejos juninos, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/06/2014 | 550.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na poldagem de arvores e remoção dos entulhos das ruas da cidade, por ocasião dos festejos juninos, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/06/2014 | 580.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/06/2014 | 700.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das ruas desta cidade, por ocasião das realizações de eventos comemorativos ao São João, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/06/2014 | 500.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/06/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/06/2014 | 400.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão, conserto de canos e limpeza da caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/06/2014 | 1650.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em viagens a João Pessoa, indo apanhar mudas de goiaba e cajú; viagem a Sapé indo apanha material confeccionado em tecidos, plasticos e maderito para ornamentação de ruas, palhoça e quadra poliesportiva por ocasião dos festejos juninos neste municipio; e viagens transportando poldas de arvores e entulhos das ruas desta cidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/06/2014 | 1650.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de tablado, esas, cadeiras, tendas, materialde construção, trabalhadores, entre outros, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/06/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/06/2014 | 18824.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/06/2014 | 75378.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/06/2014 | 176852.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/06/2014 | 9940.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/06/2014 | 16654.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2014 | 700.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de educação desta, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de manutenção de predios escolares da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/06/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/06/2014 | 922.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu ao veiculo Ônibus OGF 2530, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/06/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, e quadra poliesportiva na mesma, por ocasião da realização de eventos festivos durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/06/2014 | 840.00 | 00007469172440 | EDGLEY DE SOUZA XAVIER | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação com a banda "Forro do Boys" em show baile e acompanhamento de quadrilhas juninas por ocasião da realização da festa denominada "Forró das escolas" na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/06/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/06/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/06/2014 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, durante os meses de maio e junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 27/06/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 27/06/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio quando no transporte de servidores, quando no acompanhamento das atividades letivas, bem como, transporte de materiais de expediente e didaticos para as escolas da rede municipal de ensino na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 27/06/2014 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 27/06/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/06/2014 | 1100.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão e retelhamento dos predios escolares localizados no sitio Campo Grande e Distrito de Areia Vermelha; substituição de uma grade de ferro da frente da escola localizada nositio Antas do Sono, todas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/06/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/06/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de junho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/06/2014 | 292.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.000 (dois mil) salgados diversos, destinados a festa junina intitulada "São João dos Funcionarios" realizada no dia 27 de junho do corrente ano, realizada na quadrapoliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/06/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/06/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - (EIP), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/06/2014 | 9687.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/06/2014 | 500.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de finanças, na confecção de adesivos em impressão digital, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/06/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 27/06/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de junho corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/06/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/06/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/06/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/06/2014 | 6193.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/06/2014 | 5796.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/06/2014 | 5309.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/06/2014 | 441.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 27/06/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse deste municipio, na radio 105.5, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 27/06/2014 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, e festividades juninas, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/06/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de junho do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/06/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente a manutenção da rede, com acesso a rede munidial de computadores, com varios pontos de conexão independentes relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/06/2014 | 970.00 | 00002402379430 | Josinaldo Ferreira Gomes | Valor que se empenha correspondente a locação de um terreno localizado no sitio Figueiras, nest emunicipio, destinado ao funcionamento de campo de futebol para atender a times de futebol amador desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/06/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/06/2014 | 500.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/06/2014 | 5372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/06/2014 | 84.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de pipocas distribuidas a torcedores durante a realização de jogos do Brasil pela copa do mundo, exibidas atraves de telão na quadra poliesportiva da escola Joaquim BrazPereira, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/06/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de rede com acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independente, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/06/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no treinamento do programa como SIAB, CNES, PNI, SISPRENATAL, SISMAMA, HIPERDIA junto aos funcionarios do posto de saude Menino Jesus no mes de junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0002845 | 27/06/2014 | 5979.54 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/06/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2014 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) telão e 01 (uma) sonorização no dia 28 de junho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/06/2014 | 2553.30 | 12609314000175 | JOSELTON BRUNO DE SOUZA TAVARES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios, materiais de expediente e refrigerantes destinados a cantina do centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/06/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2014 | 724.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação menores com cristo, conforme medida protetiva nº 035.212.003.037-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/06/2014 | 132.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2014 | 8.40 | 34028316814283 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2014 | 697.07 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de junho de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/06/2014 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de produção de spot institucional a ser veiculado em emissoras de radio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/06/2014 | 55.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/06/2014 | 544.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/06/2014 | 420.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2014 | 7.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12853-8 (PNAT), conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados na limpeza geral na escola municipal de Areia Vermelha, durante o mes de junho do corrente ano, junto a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2014 | 516.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante,oleo 20 LTS, oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/06/2014 | 9069.27 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/06/2014 | 7036.79 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/06/2014 | 216.75 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/06/2014 | 1960.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de junho de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2014 | 9499.86 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2014 | 65.03 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/06/2014 | 4108.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/06/2014 | 581.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2014 | 1260.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat/uno vivace completo, motor 1.0, placa QFE-3635, durante o periodo do mes de junho de 2014, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/06/2014 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2014 | 6724.20 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500 e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2014 | 281.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/06/2014 | 1239.32 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/06/2014 | 90.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados duranteo mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2014 | 911.07 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2014 | 216.75 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2014 | 230.00 | 00007886061403 | LIDIANA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2014 | 153.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/06/2014 | 59.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2014 | 493.83 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2014 | 200.00 | 00011010680439 | GESSICA MONTEIRO SOARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2014 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2014 | 4939.20 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/06/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/06/2014 | 492.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/06/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21131-1 (IGD-SUAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/06/2014 | 195.08 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2014 | 1525.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC-1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, por ocasião dos eventos juninos durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/06/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2014 | 210.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o fornecimento de pipocas distribuidas a torcedores durante a realização de jogos do Brasil pela copa do Mundo de futebol, exibidos atraves de telão na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2014 | 1386.00 | 00085419613468 | EDNELZA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização de um bufeet, compreendendo o preparo e fornecimento de comidas tipicas, tais como: milho cozido, pamonha, cajica, bolos diversos, sucos, sanduiches, e ainda serviços com equipes de garçons, por ocasião da realização da festa denominada "São João dos Funcionarios"" realizada no dia 27 de junho do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola Municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2014 | 835.00 | 00008384181470 | JHONATAN FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio junto aos tratores da edilidade quando no corte de terras de pequenos produtores deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/07/2014 | 200.00 | 00006066331469 | JANQUELINE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/07/2014 | 180.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/07/2014 | 400.00 | 00009083569438 | ADRIANO DE BARROS TEOFILO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/07/2014 | 350.00 | 00009229835420 | JEANE PAULINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2014 | 1100.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2014 | 315.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108, em viagens a João Pessoa, transportando servidores da secretaria de saude deste municipio, quando no trato de assuntos de interesse da supra secretaria durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2014 | 730.00 | 00011894972473 | FERNANDO GERALDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados com caçamba, retroescavadeira e patrol quando na conservação das estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2014 | 360.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL 85, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2014 | 650.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais e corte de terras deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/07/2014 | 211.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/07/2014 | 1100.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2014 | 420.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento de vaso sanitario, limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de junho do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2014 | 500.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, quando na atualização dos bens patrimoniais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/07/2014 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 01/07/2014 | 80.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 01/07/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2014 | 750.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, na condução de alunos paes para afesta denominada "São João das escolas" realizada no dia 18 de junho, bem como, transportando servidores municipais para a festa denominada "São João dos Funcionarios" no dia 27 de junho do corrente ano, todos realizados na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2014 | 944.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 269 (duzentos e dezesseis) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003478 | 02/07/2014 | 9485.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002932 | 02/07/2014 | 969.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as creches escola da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/07/2014 | 2124.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 418 (quatrocentos e dezoito) garrafões de agua mineral e 31 (trinta e um) GLP destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/07/2014 | 860.00 | 00025195212449 | Helio Meireles de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de lanternagem na frente do caminhão pipa de placa NWH-7142, polimento para retirada de sujeira de tinta no uno de placa MND-7682 pertencentes a secretaria de infraestrutura, e conserto com fibra de uma caixa dagua o qual atende com agua potavel a cumunidade do sitio Chan de Barra, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/07/2014 | 115.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus da 02 (duas) grades aradoras, tratores TL-85, caçamba de placa OXO - 4009 e um caminhão pipa de placa NQH - 7142, todos pertencentes e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 02/07/2014 | 857.60 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo caçamba, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/07/2014 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002914 | 02/07/2014 | 914.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/07/2014 | 3600.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 80 (ointenta) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/07/2014 | 700.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/07/2014 | 200.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002912 | 02/07/2014 | 2682.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/07/2014 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, cadastros e digitações dos programas voltados a campanha de vacinação da hepatite B durante o mes de junho deste municipio junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003460 | 02/07/2014 | 10740.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002911 | 03/07/2014 | 746.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/07/2014 | 386.75 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis e de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/07/2014 | 87.34 | 07337101000100 | MMA COM. DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais descartaveis e de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/07/2014 | 600.00 | 00088506274400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com equipe de seguranças, por ocasião da realização da festa dos funcionarios da edilidade denominada "São João dos Funcionarios" realizada no dia 27 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/07/2014 | 150.00 | 00005307262469 | MARIA LUCIA DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/07/2014 | 250.00 | 00001165471469 | SEVERINA LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/07/2014 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/07/2014 | 240.00 | 00000818663480 | ELICLEIDE MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/07/2014 | 250.00 | 00008922162473 | SUENIA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/07/2014 | 400.00 | 00014922140867 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/07/2014 | 300.00 | 00009618263479 | TEREZINHA MARIA DE MELO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/07/2014 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002915 | 03/07/2014 | 765.13 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/07/2014 | 1680.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo ducato placa MNK-4076 pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/07/2014 | 1270.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo fiorino placa NQJ-0410 pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo caçamba de placa OXO - 4009, pertencente a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na inspeção veicular realizado no veiculo carro pipa de placa NQH - 7142, pertencente a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/07/2014 | 770.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo fiat uno de placa MND - 7682 pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/07/2014 | 475.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/07/2014 | 131.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/07/2014 | 610.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo onibus de placa MOE-8834 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/07/2014 | 1500.03 | 05267433000121 | Supermercado J. Macedo - Mercantil de Alimentos J. Macedo Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002913 | 03/07/2014 | 2643.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/07/2014 | 1110.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/07/2014 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/07/2014 | 1006.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/07/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 04/07/2014 | 687.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/07/2014 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) telão e 01 (uma) sonorização no dia 04 de julho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/07/2014 | 320.00 | 00003583577485 | Ronaldo da Silva Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras por ocasião do evento do São João das escolas no dia 18 de Junho, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/07/2014 | 830.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de capinagem e remoção de entulhos dos patios da escola municipal Humberto Lucena, nesta, e escola municipal do Sitio Campo Grande III, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/07/2014 | 950.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de chumbamento de telhas(capote), troca de telhas, caibros e ripas na manutenção do telhado municipal localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/07/2014 | 2733.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu, camara de ar e protetor destinado ao veiculo Ônibus MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/07/2014 | 800.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra quando na limpeza e lavagem da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira nesta, bem como, desmontagem de um palco, por ocasião das festividades realizadas na mesma, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/07/2014 | 715.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na reposição de 55mt. (cnquenta e cinco) de calçamento em paralelepipedo na Trav. Petronio Paulo de Souza Filho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/07/2014 | 700.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da praça municipal Cap. João Marques nesta, bem como, da praça localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/07/2014 | 2736.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/07/2014 | 850.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagem a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e hospitais durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/07/2014 | 780.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão reposição de telhas e retirada de goteiras, bem como, capinagem e remoção de entulhos da area externa onde funciona o posto de saude - PSF localizado no sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/07/2014 | 300.00 | 00003285767430 | DAMIAO BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/07/2014 | 300.00 | 00036550469449 | José Juvino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/07/2014 | 250.00 | 00011145748481 | JOAO ROMARIO DOS SANTOS PLACIDO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/07/2014 | 100.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/07/2014 | 400.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/07/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/07/2014 | 1045.00 | 00000424515741 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL, placa MMU-5853 a disposição da secretaria de cultura, turismo e desportos, desta, quando em viagens a João Pessoa, Sapé, sede e zona rural deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003461 | 04/07/2014 | 480.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/07/2014 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/07/2014 | 100.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/07/2014 | 50.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na intervenção tecnica com verificação da constante de velocidade e verificação da agulha do veiculo de placa OXO-4009, pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/07/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2014 | 1288.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente diversos destinado ao fundo municipal de assistencia social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/07/2014 | 1550.00 | 00031590500334 | Tarcísio Lira Pimentel | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, palca OFA - 8516, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2014 | 1000.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) telão e 01 (uma) sonorização no dia 08 de julho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 08/07/2014 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, fechamento do balancete do mes de junho do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/07/2014 | 420.00 | 00072781297453 | IVANETE MARIA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais na escola municipal Julio Feliciano, localizada no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2014 | 160.00 | 00075423375487 | Edmilson Batista de Luna | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado no caminhão tipo caçamba, placa MNG-2218, em duas viagens transportando metralhas orinudas dos serviços de reporta do predio onde funciona a secretaria de educação e escola municipal no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/07/2014 | 365.00 | 00029929237453 | JOAO ANTONIO ALVES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de mecanica realizada na maquina retroescavadeira e trator TL-075, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/07/2014 | 542.00 | 00072778873449 | RIVALDO CASSIMIRO MEIRELES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KIW-0318, a disposição da secretaria de saude municipal, no periodo de 01 a 08 de julho do corrente ano no transporte de servidores e agentes de saude quando em atividades de combate a dengue e calazar na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2014 | 500.00 | 00006266412411 | CLAUDEMIR GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/07/2014 | 400.00 | 00001242615407 | ADRIANA BENICIO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/07/2014 | 150.00 | 00012484039751 | ANA CRISTINA BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/07/2014 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/07/2014 | 250.00 | 00003472041471 | Maria de Lourdes Batista de Mesquita | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/07/2014 | 200.00 | 00009451793402 | SILMARA DO VALE NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/07/2014 | 100.00 | 00070247142476 | JOICE DE OLIVEIRA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/07/2014 | 300.00 | 00006924858481 | EDILENE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/07/2014 | 300.00 | 00006122023485 | LEANDRO ANTONIO DE BULHOES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/07/2014 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa bolsa familia, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/07/2014 | 261.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de desenvolvimento social deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/07/2014 | 200.00 | 00084106212404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2014 | 200.00 | 00033898553434 | MARIA DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/07/2014 | 420.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de malhas e tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/07/2014 | 819.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2014 | 288.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2014 | 2100.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 10 (dez) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o perido de 16 de junho a 09 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/07/2014 | 396.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/07/2014 | 600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagem ao "Sitio São João" na cidade de Campina Grande - PB, transportando servidores da escola municipal Joaquim Braz Pereira nesta, por ocasião de premiação de 1º lugar no concurso da melhor escola ornamentada para o periodo junino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 09/07/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, fechamento do balancete do mes de junho do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/07/2014 | 324.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/07/2014 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/07/2014 | 234.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2014 | 375.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao palacio do governo e secretarias do estado, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/07/2014 | 2500.00 | 00007050646466 | ALISSON DAYVID DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de som com duas torres, mesa de som e micofones sem fio, por ocasião da realização dos festejos juninos, realizada no dia 23 de junho do corrente ano, em via publica, e festa dos funcionarios realizada no dia 27 de junho na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/07/2014 | 2700.00 | 00083985808449 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o grupo municipal "Sapé de Serra" nos dias 23 e 27 de junho do corrente ano em via publica nas festividades juninas, e na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta,na festa denominada São João dos Funcionarios, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/07/2014 | 250.00 | 00005900449408 | INACIO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, zona rural, onde funciona o campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/07/2014 | 210.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o fornecimento de pipocas distribuidas a torcedores durante a realização de jogos do Brasil pela copa do Mundo de futebol, exibidos atraves de telão na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/07/2014 | 315.00 | 00009148032476 | AMAURY DIORGENES NUNES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na apresentação com a banda "edmo de luna e baião de viola" quando em apresentação em praça publica no distrito de Areia Vermelha, dia 28 de junho do corrente ano, por ocasião da realização dos festejos juninos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/07/2014 | 309.16 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (CRAS), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de junho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2014 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/07/2014 | 715.00 | 00061818739453 | MARIA DA LUZ DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche escols municipal localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/07/2014 | 550.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na carroça de 02 (dois) eixos, desamassamento e solda na barra do engate, 01 (pino) central, e 03 (tres) buchas, pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2014 | 3000.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford - F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante os meses de maio e junho do corrente ano, quando no transporte de trabalhadores, materiais, equipamentos, metralhas entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2014 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/07/2014 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, referente aos meses de abril e junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/07/2014 | 400.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/07/2014 | 150.00 | 00003472071460 | MARIA DE LOURDES RITA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/07/2014 | 70.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/07/2014 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio figueiras, neste municipio durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/07/2014 | 300.00 | 00053135016404 | FRANCISCA MARIA DA SILVA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/07/2014 | 320.00 | 00006235870418 | MARIA DA GUIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2014 | 120.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2014 | 150.00 | 00003289081427 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/07/2014 | 256.72 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social (IDOSO), conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/07/2014 | 200.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2014 | 100.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/07/2014 | 100.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2014 | 250.00 | 00005693736466 | MARIA NILZELIA SOARES MORENO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/07/2014 | 100.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/07/2014 | 140.00 | 00001056392495 | Maria da Guia gomes de Oliveira e Outros | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/07/2014 | 650.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das areas externas das escolas municipais localizadas nos sitios: Caruçú e Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/07/2014 | 450.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, e caixas de esgoto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/07/2014 | 936.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra na reposição de 52 mts. de calçamento em paralelepipedo na praça Venancio Neiva, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/07/2014 | 936.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de escavação de valas e retirada de pedras, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/07/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha corrrespondente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/07/2014 | 335.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral dos fogões da creche escola Abel Coelho, escola Jose Antonio e Severino Dantas junto a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/07/2014 | 900.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, de retirada de reboco, embosso da area interna e externa do predio onde funciona a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto em alvenaria do alpende, bem como, revisão e conserto do telhado da escola municipal Josefina Emilia Ferreira, localizada no sitio figueiras, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/07/2014 | 236.01 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0003458 | 11/07/2014 | 2182.52 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003459 | 11/07/2014 | 7916.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/07/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/07/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/07/2014 | 490.00 | 00039501531449 | RICARDO BARBOSA GRIGORIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/07/2014 | 4761.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/07/2014 | 50.00 | 00010444391495 | IVANILDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 15/07/2014 | 450.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/07/2014 | 770.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/07/2014 | 80.00 | 00010067015409 | ANDREA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2014 | 250.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/07/2014 | 500.00 | 00006570353438 | SEVERINO GONÇALO SIMPLICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/07/2014 | 100.00 | 00008278570710 | MARIA JOSE CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/07/2014 | 2681.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/07/2014 | 1411.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 15/07/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 15/07/2014 | 177.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 15/07/2014 | 1948.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2014 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/07/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/07/2014 | 1100.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos onibus de placa: MOE-8834, MOG-6382, MOK-9292, OGF-2530 e NPX-3481, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/07/2014 | 1400.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como serralheiro na confecção de um corrimão de 10mt em tubos galvanizados para a escola municipal localizada no sitio Café do Vento, neste municipio; conserto e solda de bancos do onibus de placaMOG-6382, e solda em biros, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/07/2014 | 920.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa NPX-3481 e onibus placa MOE-8834 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/07/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto a secretaria estadual de educação, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/07/2014 | 565.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/07/2014 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/07/2014 | 320.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/07/2014 | 203.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2014 | 350.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/07/2014 | 600.00 | 00005136317477 | ADILMA VALEIRA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/07/2014 | 1805.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/07/2014 | 340.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002977 | 15/07/2014 | 7720.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003463 | 15/07/2014 | 7848.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/07/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/07/2014 | 26.10 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de JULHO/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/07/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/07/2014 | 188.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de telefone convecional e sem fio destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/07/2014 | 250.00 | 00004503657437 | VALDENICE FERREIRA DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/07/2014 | 120.00 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 16/07/2014 | 350.00 | 00050414372468 | NOEMI DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/07/2014 | 180.00 | 00005259331400 | SEVERINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 17/07/2014 | 6875.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/07/2014 | 550.00 | 00008593772455 | CELIANO SMIAO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 17/07/2014 | 830.00 | 00004339654442 | PATRICIA DE BRITO MOREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora de danças folcloricas de pessoas ligadas ao programa CRAS, para apresentação durante os festejos juninos, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/07/2014 | 149.02 | 00009015383456 | ADALBERTO DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica e agua, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/07/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/07/2014 | 320.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/07/2014 | 724.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de VAGONITE aos adolescentes de medida socio educativa no periodo de 14/05/2014 a 14/07/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, na localidade de Campo Grande IIe Figueiras, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/07/2014 | 50.00 | 00008717212448 | MARIA DAS VITORIAS BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/07/2014 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003474 | 17/07/2014 | 803.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/07/2014 | 6021.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002908 | 17/07/2014 | 2127.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002909 | 17/07/2014 | 531.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de sacos plasticos destinado a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/07/2014 | 120.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/07/2014 | 2721.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/07/2014 | 4340.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 17/07/2014 | 640.00 | 12927760000128 | ASTECEDIO -COM DE EQUIPAMENTO C/ INCENDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores de incendio destinado as unidades de ensino deste municipio, junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/07/2014 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/07/2014 | 175.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias com tema junino destinado a ornamentação da escola Joaquim Braz, por ocasiao dos fesjetos juninos da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2014 | 940.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na manutenção preventiva e desbacterização em 03 (tres) SPLIT e em 02 (dois) ACJ eletrolux junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/07/2014 | 710.10 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/07/2014 | 369.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002910 | 17/07/2014 | 1131.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 17/07/2014 | 246.36 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2014 | 420.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em meio eletronico (internet) de materias alusivas as festividades de São João Pedro neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 18/07/2014 | 940.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na troca de descarga, vaso sanitario, torneira, fechaduras, cifrão, conserto de calhas, e pequenos serviços de acabamento na escola municipal localizada no sitio Figueiras, chumbamento de corrimão e grade de ferro na escola municipal localizada no sitio Café do Vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/07/2014 | 180.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/07/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 18/07/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2014 | 210.00 | 00004922803475 | ANDRE SOARES MIGUEL | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na abertura de levadas na estrada vicinal do sitio Areia Branca, neste municipio, para escoamento de aguas pluviais, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2014 | 640.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados pelo fornecimento de uma carrada de barro e uma de areia para a realização de serviços diveros atraves da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/07/2014 | 1152.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra quando nos serviços de reposição de 64mt de calçamento e meio fio em paralelepipedo em ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 18/07/2014 | 830.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas, e praça publica neste municipio e distrito de Areia Vermelha, por ocasião das comemorações do 9º SOBRAFORRÓ, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/07/2014 | 50.00 | 18531041000170 | OFICINA GORDO DO RADIADOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conserto e recuperação no radiador do trator pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/07/2014 | 74.00 | 00005561594460 | PEDRO BARBOSA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/07/2014 | 150.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/07/2014 | 80.00 | 00004832886401 | Marinez Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 18/07/2014 | 800.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no chumbamento de paredes com argamassa e ferro, bem como embosso do rodape de paredes interna e externa, entre outros, no predio onde funciona o CRAS, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/07/2014 | 90.00 | 00002097431402 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/07/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 21/07/2014 | 50.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 21/07/2014 | 140.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do assessor juridico e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/07/2014 | 790.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de conjunto de fantoches inclusão social destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003462 | 21/07/2014 | 6655.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/07/2014 | 700.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de rede com acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independente, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/07/2014 | 609.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/07/2014 | 282.00 | 00004359730454 | VANDERLEI NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de fornecimento de lanches para formação inicial dos alfabetizadores e coordenadores do programa Brasil Alfabetizado - etapa 2013/2014, realizada no periodo de 14/07/2014 a 18/07/2014, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/07/2014 | 160.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em uma limpeza em geral, incluindo lavagens de utensilios, realizados na creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/07/2014 | 400.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 22/07/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/07/2014 | 150.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/07/2014 | 500.00 | 00010032267444 | MICHELE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/07/2014 | 120.00 | 00009682407478 | GESSICA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/07/2014 | 156.00 | 00084039566491 | JULIA MACHADO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/07/2014 | 250.00 | 00003471737480 | MANOEL INACIO FERREIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/07/2014 | 820.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da rede interna com acesso a rede mundial de computadores, com acesso independente e com varios pontos de acesso, elaboração e configuração de rede interna, configuração de roteador com wi-fi, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/07/2014 | 292.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de manutenção de rede com acesso a rede munidial de computação, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/07/2014 | 70.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 22/07/2014 | 40.00 | 00005481135485 | JOSILENE CAIXTO DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/07/2014 | 100.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003472 | 22/07/2014 | 32071.61 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 5º medição dos serviços de construção de uma cozinha comunitaria conforme contato de repasse nº 0298771-19 MDS, conforme documento. | 00312011 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/07/2014 | 70.00 | 00039121828415 | JOSE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de agricultura deste municipio,junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 22/07/2014 | 140.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/07/2014 | 8099.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/07/2014 | 1557.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/07/2014 | 200.00 | 00072607440491 | EDINALDO INACIO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/07/2014 | 200.00 | 00008482351427 | ROSIANE GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/07/2014 | 100.00 | 00007174192408 | JAQUELINE MENDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/07/2014 | 250.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/07/2014 | 250.00 | 00005954714479 | Andrea Henrique da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/07/2014 | 570.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias com tema junino destinado a ornamentação da escola Joaquim Braz, por ocasiao dos fesjetos juninos da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 23/07/2014 | 140.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/07/2014 | 3764.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/07/2014 | 304.40 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo GOL placa OGF-9485 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/07/2014 | 136.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo GOL placa OGF-9485 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/07/2014 | 321.17 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de sacos plasticos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/07/2014 | 800.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio administrativo do programa bolsa familia - IGD, na secretaria de desenvolvimento social, durante o periodo de 01 a 23 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/07/2014 | 1322.70 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinados ao centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/07/2014 | 826.17 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/07/2014 | 1230.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de malhas e tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/07/2014 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na produção e edição de VT filme para divulgação televisiva do 9º SOBRAFORRÓ realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto ao escritorio do projetista, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/07/2014 | 830.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de faixas e paineis em maderito por ocasião da realização do 1º forum comunitario selo UNICEF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 24/07/2014 | 1200.00 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de toalhas destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/07/2014 | 1500.40 | 09454752000288 | Casa Silva - Arlindo Pereira da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de forro e tecido destinado ao São João da escola junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/07/2014 | 70.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - REGIA PNEUS | valor que se empenha correspondente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa NPX-3481, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 24/07/2014 | 2760.00 | 00010378704419 | JOSE WAGNER DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande II, onde funciona a escola João Joaquim de Castro, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/07/2014 | 2200.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de parabrisa destinado ao veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 24/07/2014 | 175893.83 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 24/07/2014 | 72991.62 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 24/07/2014 | 18300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/07/2014 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2014 | 2730.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2014 | 910.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/07/2014 | 6204.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/07/2014 | 60.00 | 00011526390485 | IVANILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/07/2014 | 150.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/07/2014 | 200.00 | 00001962429407 | ROSILENE BARBOZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/07/2014 | 132.00 | 00008897323456 | PAULO RICARDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/07/2014 | 200.00 | 00003559112486 | MARIA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 24/07/2014 | 250.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 24/07/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/07/2014 | 100.00 | 00005835031440 | GILVANILDA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/07/2014 | 250.00 | 00006027521406 | EDNILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 24/07/2014 | 17292.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 24/07/2014 | 7300.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2014 | 5617.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2014 | 22092.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 24/07/2014 | 19101.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2014 | 6393.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2014 | 15699.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/07/2014 | 50070.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/07/2014 | 2389.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/07/2014 | 2134.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/07/2014 | 5021.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 25/07/2014 | 980.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no reboco no rodape externo, reposição de rachinhas na calçada, conserto de rampa para ambulancias, e conserto do piso do estacionamento parte dos fundos todos no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 25/07/2014 | 1100.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico nos serviços de limpeza do tanque, hidraulico, filtro e penera realizados no trator B12; serviços hidraulicos do trator TL-085; e serviços no eixo da grade aradora todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00099293501449 | Veridiano Pereira de Meireles | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de empreitada de mao de obra para a realização dos serviços de pintura de meio fio de todas as ruas, canteiros e praças desta, por ocasião da realização do 9º SOBRAFORRÓ, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 25/07/2014 | 980.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem do patio externo da creche Abel Coelho, margens da PB-073, perimetro urbano, e limpeza das galerias de esgoto e aguas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 25/07/2014 | 830.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no serviços de capinagem das ruas desta cidade, bem como, das ruas projetadas do conjunto João de Souza, e remoção dos entulhos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 25/07/2014 | 600.00 | 00011891712446 | ALISSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores ornamentais das ruas deste municipio, bem como, limpeza dos canteiros ds praças, e retirada dos entulhos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 25/07/2014 | 1400.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de construção de um bueiro na estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/07/2014 | 350.70 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/07/2014 | 11457.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 25/07/2014 | 6174.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/07/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/07/2014 | 650.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/07/2014 | 525.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, saladas de frutas, bolos e sucos oferecido aos grupos de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de fuxico oferecido aos idosos no periodo de 01 a 30 de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 25/07/2014 | 400.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva, por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/07/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/07/2014 | 350.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para o termino do curso de vagonite de linha nas localides de Figueira, Campo Grande I e Campo Grande II, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/07/2014 | 400.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 57kg de bolos de macaxeira para os alunos de medida socia educativa junto a secretaria de de desenvolvimento social, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/07/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de auxiliar pessoal aos adolescentes de medida socia educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 25/07/2014 | 65.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 25/07/2014 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/07/2014 | 9110.91 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 25/07/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 25/07/2014 | 980.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/07/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 25/07/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 25/07/2014 | 163.48 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura (EIP), relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 25/07/2014 | 9687.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 25/07/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - (EIP), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 25/07/2014 | 5551.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/07/2014 | 5796.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 25/07/2014 | 6269.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/07/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/07/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/07/2014 | 16260.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/07/2014 | 8380.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 25/07/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 25/07/2014 | 1050.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no chumbamento de 08 (oito) grades de ferro na escola municipal localizada no sitio Lagoa do Padre, restauração da calçada da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 25/07/2014 | 3300.00 | 00002950870481 | JULIANA ELIZABETH TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviço prestado na Formação Inicial do Programa Brasil Alfabetizado,Conforme Resolução N°52, de 11 de Dezembro, de 2013, realizado no periodo de 16 20 de Junho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/07/2014 | 1200.00 | 00004151834486 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização tecnica de manutenção dos computadores das escolas da rede publica do municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/07/2014 | 7000.00 | 17985570000180 | BENJAMIM LOURENÇO DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de agendas pedagogicas e reprodução de material didatico para o ciclo de alfabetização da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/07/2014 | 724.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/07/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 25/07/2014 | 724.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, durante o mes de julho junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 25/07/2014 | 700.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens a zona rural deste municipio, transportando crianças e jovens para participarem do 1º forum comunitario selo UNICEF, no dia 21 de julho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/07/2014 | 724.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social no creas, durante o mes de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 25/07/2014 | 724.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de reciclagem e coleta seletiva do lixo oferecido as mães do bolsa familia durante o mes de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/07/2014 | 1300.00 | 14880083000165 | ANDERSON VINICIUS DOS SANTOS CORREIA | Valor que se empenha correspondente a locação de telão com projetor e transmissão simultanea com operador, por ocasião da realização da festa denominada 9º SOBRAFORRÓ no dia 26 de julho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 25/07/2014 | 5372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0002935 | 25/07/2014 | 90000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha correspondente a contratação de bandas musicais, para abrilhantar as festinidades juninas do "SOBRAFORRÓ" no dia 26 de junho de 2014, realizado em praça publica neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082014 | 0002936 | 25/07/2014 | 22500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUCOES | Valor que se empenha correspondente a locação, montagem e desmontagem de palco, sonorização, iluminação, camarotes, gupos geradores e placas de fechamento destinado as festividades juninas do "SOBRAFORRÓ" no dia 26 de junho de 2014, realizado em praça publica neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2014 | 3000.00 | 00002232226409 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de dois buffet, um no dia 25 por ocasião da solenidade de assinaturas de ordens de serviços e entrega de uma ambulancia e uma pá mecanica, e no dia 26/07/2014 por ocasião da realização do 9º sobraforró, compreendendo o fornecimento de sucos, salgados,sanduiches, frutas, bolos, ornamentação, entre outros, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2014 | 420.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/07/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, departamento de pessoal, junto a empresa de software da folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/07/2014 | 600.00 | 14401552000116 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de materias de interesse desta municiplidade na revista "O PONTO", edição 6ª vinculado no mes de julho de 2014, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2014 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/07/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2014 | 438.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003479 | 29/07/2014 | 2394.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003481 | 29/07/2014 | 585.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as creches escola da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003482 | 29/07/2014 | 7589.74 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/07/2014 | 280.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do 2º seminario de formação do PNAIC 2014, no periodo de 29 de julho a 01 de agosto do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/07/2014 | 448.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2014 | 529.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003473 | 29/07/2014 | 2544.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/07/2014 | 1330.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de solda na dobradiça da porta e desempeno da base do para-choque do veiculo ducato/minibus de placa MOU-6891; regulagem da porta lateral e desempeno do para-choque trazeiro do veiculo kombi de placa OGF-9505, e serviços na base do para-choque trazeiro do onibus de placa MOE-8834, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/07/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/07/2014 | 100.00 | 00008952902432 | PATRICIA INACIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/07/2014 | 150.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/07/2014 | 300.00 | 00008311858489 | TAMIRES MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/07/2014 | 109.48 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/07/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentesde de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/07/2014 | 1350.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para o encontro do 1º forum comunitario da UNICEF no dia 21 de julho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002907 | 29/07/2014 | 5098.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao PETI junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/07/2014 | 1500.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de posto de 7m duplo e caixa para esgoto destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/07/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003475 | 29/07/2014 | 566.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003476 | 29/07/2014 | 1076.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/07/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/07/2014 | 800.00 | 00003717599437 | ANDRE LUIZ DE PAULA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na composição gravação e masterização no "studio show music" de muisca para o 9º sobraforró bem como, edição de video institucional, para exibição no evento, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/07/2014 | 585.00 | 00003432264488 | Alecsandro da Silva Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em meio eletronico (internet) de materias alusivas as festividades do 9º sobraforró neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/07/2014 | 2500.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de parque de diversão, contendo: barca viking, moto, cama elastica, triciclo, pata, castelo inflavel e volvo destinadas a diversão gratuita de crianças e jovens, no dia 26 de julho do corrente ano nos horarios das 16:00 as 20:00 hs, por ocasiao das comemorações da festa fradicional do "9º sobraforró", neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/07/2014 | 530.00 | 00053134540487 | JOSÉ ALCEU DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na segurança durante a realização da solenidade de assinatura de ordens de serviços e entrega de uma ambulancia, e uma pá mecanica realizada em via publica no dia 25 de julho do correnteano, bem como, coquetel oferecido a autoridades no dia 26 de julho do corrente ano, por ocasião da realização do 9º sobraforró, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2014 | 800.00 | 00005653756440 | WALMIR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa PEG-4199, a disposição da secretaria de cultura, despoto e turismo, nos dia 25 e 26 de julho do corrente ano, por ocasião da solenidade entrega de uma pá mecanica e uma ambulancia, e atividades do 9º SOBRAFORRÓ, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/07/2014 | 2700.00 | 12078058000137 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de segurança particular, nas festividades juninas denominada "9º SOBRAFORRÓ", realizado no dia 26 de julho de 2014 neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003399 | 29/07/2014 | 864.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/07/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com assessoria em projeto a adesão uma unidade basica de saude localizada no Sitio Antas do Sono junto a secretaria de saude durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2014 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a palestra do idoso, realizada no posto de saude so sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de julho do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/07/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2014 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no turno da manhã, durante o mes de julho do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2014 | 4900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de sanitarios quimicos e tendas, no dia 26 de julho de 2014, destinado as festividades do "9º SOBRADORRÓ", realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/07/2014 | 588.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de sanduiches e salgados destinados a policiais, seguranças desarmados e pessoal de apoio por ocasião da realização do 9º SOBRAFORRÓ realizado no dia 26 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2014 | 325.13 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse da edilidade, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/07/2014 | 525.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 15 (quinze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/07/2014 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat/uno vivace completo, motor 1.0, placa OFB-1364, referente ao mes de julho de 2014, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2014 | 400.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - Posto de Saude PSF, localidade denominada Sitio Campo Grande, neste municipio, no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de julho/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2014 | 420.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 12 (doze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/07/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados duranteo mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/07/2014 | 100.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de julho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/07/2014 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2014 | 680.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades nos postos de saude - PSF da zona rural, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastramento de pacientes para a realização de coleta de sangue para exames em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2014 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2014 | 400.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a João Pessoa, transportando vacinas e medicamentos destinados aos postos de saude da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2014 | 291.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2014 | 260.10 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2014 | 45.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/07/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta, transporte e destinação final dos dejetos coletados em posto de saude deste municipio, junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2014 | 1210.83 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2014 | 6633.47 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500 e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2014 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na raspagem e remoção de barros e entulhos de ruas do distrito de Areia Vermelha neste municipio, oriundos das escavações para colocamento de canos para abastecimento de agua, nestemunicipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2014 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2014 | 500.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2014 | 650.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores quando nos serviços de manutenção das estradas vicinais e corte de terras deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2014 | 215.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus da grade aradora, tratores TL-85, caçamba de placa OXO - 4009 e um caminhão pipa de placa NQH - 7142, todos pertencentes e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2014 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2014 | 1100.00 | 00046835229420 | MANOEL FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o caminhão MUK de placa MNT 3639/PB a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando na troca de braços de psotes centrais, lampadas entre outros por ocasião da realizaçãodo 9º sobraforró no dia 26 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2014 | 400.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão, conserto de canos e limpeza da caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de postes, materiais eletricos, materiais e trabalhadores para serviços de manuntenção e ampliação de distribuição de agua potavel as comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes dejulho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2014 | 525.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo capinagem, remoção de entulhos, conserto de cano, e limpeza da bomba do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2014 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do patio onde foi realizado o 9º sobraforró no dia 26 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2014 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de julhodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2014 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2014 | 360.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL 85, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/07/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de julho de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2014 | 86.70 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2014 | 9927.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2014 | 4268.32 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de julho/2014,conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/07/2014 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/07/2014 | 315.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no veículo fiat uno placa MND-7682, Tratores com grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/07/2014 | 315.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108 em viagens a João Pessoa e Guarabira, transportando o secretario de infraestrutura desta, afim de tratar de assuntos junto ao DER, CAGEPA, sec. estadualda infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/07/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/07/2014 | 400.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, Trator com Grade Aradora e Moto MND 8641, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2014 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/07/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/07/2014 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas iplementadas pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2014 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2014 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2014 | 300.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2014 | 550.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2014 | 250.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2014 | 200.00 | 00010119454440 | JARDEL GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2014 | 11.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos lotado na Secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2014 | 971.04 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2014 | 281.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2014 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2014 | 505.05 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2014 | 250.00 | 00008688519498 | Eduarda Correia da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2014 | 200.00 | 00084059346420 | Inácia Maria Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2014 | 50.00 | 00001501421450 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2014 | 232.16 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2014 | 200.69 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2014 | 300.00 | 00007452757459 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2014 | 200.00 | 00004708708424 | VALDETE BEZERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a comprade generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2014 | 73.34 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2014 | 294.41 | 00055231799491 | ROSA MARIA JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2014 | 100.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2014 | 50.00 | 00009351836479 | CLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2014 | 90.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2014 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2014 | 80.00 | 00016090080497 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2014 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2014 | 120.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2014 | 50.00 | 00005940691498 | MARIA SIMÕES LOPES FILHA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2014 | 80.00 | 00009968925403 | Rejane Kelly do Nascimento | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2014 | 200.00 | 00012577370407 | JOSE CESAR DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2014 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio figueiras, neste municipio durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/07/2014 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21132-X (FMASPBFI), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/07/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2014 | 140.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos Tratores e grades aradoras, caminhão caçamba placa OXO-4009, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/07/2014 | 200.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2014 | 290.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2014 | 3763.20 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/07/2014 | 600.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais para compor a banda marcial junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2014 | 380.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus dos onibus de placa MOK - 9292, OEZ - 9139, MOE - 8834, e ducato mini-bus de placa MOU - 6891, todos pertencentes a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, junto a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2014 | 600.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de educação desta, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de manutenção de predios escolares da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de educação deste municipio quando no transporte de servidores, quando no acompanhamento das atividades letivas, bem como, transporte de materiais de expediente e didaticos para as escolas da rede municipal de ensino na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2014 | 420.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2014 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento de vaso sanitario, limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados na organização preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, e quadra poliesportiva na mesma, por ocasião da realização de eventos festivos durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/07/2014 | 410.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, gol OGF-9485, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, kombi OGF-9505, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de junho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2014 | 635.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinado as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2014 | 7270.95 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/07/2014 | 602.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2014 | 1960.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2014 | 195.08 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2014 | 314.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante,oleo 20 LTS, oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2014 | 10005.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2014 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na coleta, transporte e destinação final dos dejetos coletados na creche escola Abel Coelho Neto e secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/07/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2014 | 11.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2014 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas as comemorações de entrega de 01 (uma) pá mecanica e 01 (uma) ambulancia no dia 24 de julho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/07/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de julho corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de julho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ correspondente a movimentação financeira/balancete do mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de julho do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/07/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/07/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11147-3 (FEP), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/07/2014 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat/uno vivace completo, motor 1.0, placa OFB-1404, referente ao mes de junho de 2014, destinado a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/07/2014 | 0.58 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2014 | 4296.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2014 | 11.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificantes, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2014 | 575.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/07/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festividade do 9º SOBRAFORRÓ e solenidades neste municipio durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/07/2014 | 750.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, e do 9º SOBRAFORRÓ durante o mes de Julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse deste municipio, na radio 105.5, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de julho do correnteano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2014 | 500.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, quando na atualização dos bens patrimoniais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/07/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2014 | 754.29 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/07/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de julho de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2014 | 56.61 | 34028316369298 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/07/2014 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/07/2014 | 998.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/07/2014 | 101.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/07/2014 | 3500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços referente ao projeto SÃO JOÃO 2014 desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 31/07/2014 | 290.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados de como radialista na divulgação de notas de interesse desta edilidade, na radio 105.9 - Sapé - Fm, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/07/2014 | 548.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/07/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/07/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/07/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/07/2014 | 123.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de julho/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/07/2014 | 5303.29 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante os meses de junhol e julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/07/2014 | 5303.29 | 00071390146472 | CASSIANO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa CLK - 8527, transportando alunos dos sitios: Cordeiro I, e Figueiras neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turno manhã e noite, nos meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/07/2014 | 5303.29 | 00005848075468 | DAMIÃO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos dos sitios Lagoa do Padre, e Areia Vermelha neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante os meses de junho e julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/07/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o anexo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/07/2014 | 570.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados aos educadores quando na formação inicial do programa Brasil Alfabetizado, realizado no periodo de 16 a 20 de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/07/2014 | 420.00 | 00003116770450 | MARIA SONIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza da escola municipal Candida Emilia Rocha, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0003480 | 31/07/2014 | 7450.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) batedeira B-340COMPACTADA destinada a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/07/2014 | 150.00 | 00011503922405 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/07/2014 | 150.00 | 00006538761496 | LEIDIANE RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/07/2014 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com aluguel referente ao mes de julho, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/07/2014 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/07/2014 | 150.00 | 00007083053421 | MARLENE FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 31/07/2014 | 150.00 | 00079743552472 | FRANCISCO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/07/2014 | 40.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/07/2014 | 100.00 | 00009178646464 | HOZANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/07/2014 | 40.00 | 00007608468475 | Gerlane Maria Nunes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de gas (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/07/2014 | 127.55 | 00005117707400 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/07/2014 | 90.00 | 00002097431402 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/07/2014 | 80.00 | 00078831784404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2014 | 400.00 | 00001894429486 | JOSENILDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/07/2014 | 13278.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/07/2014 | 1857.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de junho/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/07/2014 | 950.00 | 00002188580435 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa HUL-2586,no transportando de pessoas da zona rural para a sede do municipio, no dia 26 de julho do corrente ano, por ocasião da realização do 9º sobraforró, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/07/2014 | 950.00 | 00036486175400 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNS-6668, no transporte de pessoas da zona rural para a sede do municipio, no dia 26 de julho do corrente ano, por ocasião da realização do 9º sobraforró, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/07/2014 | 382.63 | 15179632000131 | CENTRAL PLAST - JL 2 COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/07/2014 | 190.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a cursos realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/07/2014 | 1468.46 | 05081024000136 | JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de manicure e pedicure destinado a curso realizado pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/07/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/07/2014 | 1350.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como palestras sobre estatuto da criança e adolescente oferecido aos alunos do PETI e PROJOVEM durante o mes de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/07/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/07/2014 | 1400.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, em tres visitas tecnicas preventivas, e duas corretivas, conserto do pedal do refletor, ciringa trplice contra angulo, de uma caneta piloto deacionamento do quipo, presostato do compressor, e alinhamento da turbina de uma caneta de alta rotação dos PSF da sede e zoan rural, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/08/2014 | 14064.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/08/2014 | 528.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS patronal competencia junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/08/2014 | 264.71 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS segurado competencia junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/08/2014 | 3000.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apresentação de show baile com a banda levada de luxo, no dia 26 de julho de 2014, por ocasião da realização da festa tradicional "9º SOBRAFORRÓ" realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/08/2014 | 730.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na montagem e desmontagem de um palco com armação em ferro e madeira em via publica, e apoio na armação cenografica, por ocasião da realização do 9º sobraforro realizado no dia 26de julho do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/08/2014 | 928.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 212 (duzentos e doze) garrafões de agua mineral e 02 (dois) GLP destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/08/2014 | 750.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e apoio na limpeza publica por ocasião da realização do 9º SOBRAFORRÓ nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/08/2014 | 800.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços de manutenção de portas, paredes, e telhado do centro de convivencia localizada no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/08/2014 | 580.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/08/2014 | 1670.00 | 00009540089441 | ALEX RICHARD ALEXANDRIA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na quebração , fornecimento e carrego de 300 mt de pedra para meio fio, destinados a serviços de ruas do Conjunto Paulo Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/08/2014 | 400.00 | 00001353528430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/08/2014 | 1300.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção de paredes, banheiro, calçada, e telhado do predio onde funciona as atividades do bolsa familia - IGD, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/08/2014 | 2056.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 214 (duzentos e quatorze) garrafões de agua mineral e 30 (trinta) GLP destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/08/2014 | 871.30 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS segurado competencia junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/08/2014 | 43094.88 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/08/2014 | 2132.61 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros INSS patronal competencia junho/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/08/2014 | 675.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (pães) destinado as unidades escolares de ensino municipal junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/08/2014 | 900.00 | 05070999000169 | Midia Express - Gesiane Jaqueline Nascimento da Silva | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/08/2014 | 86.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/08/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/08/2014 | 268.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003878 | 05/08/2014 | 4334.08 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/08/2014 | 157.00 | 00064604594449 | JOSELITO MACIEL MARINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de 02 (duas) freezer por ocasião da realização de um cafe da manhã da solenidade de entrega de bens e assinatura de ordens de serviços, efesta de recepção de autoridades por ocasião das realização do 9º SOBRAFORRÓ, nos dias 25 e 26 de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 05/08/2014 | 900.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados na pintura de paineis lonado, placa de divulgação de evento, pintura de faixas e confecção em maderite e pintura de uma cidade cenografica, todos por ocasião da realização do 9º sobraforró neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 05/08/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 05/08/2014 | 830.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na restauração de pintura em paredes externa do predio da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/08/2014 | 1805.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/08/2014 | 300.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/08/2014 | 450.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/08/2014 | 288.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/08/2014 | 1005.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 05/08/2014 | 649.00 | 00003082668461 | DAVID WILLAIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços administraivos prestados no arquivamento de documentos, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 05/08/2014 | 432.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação desta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 05/08/2014 | 1500.00 | 00000799795488 | ALEXANDRO JAMES IELPO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria tecnica e acompanhamento, quando na reformulação do projeto de basico para construção de sistema de abastecimento de agua na comunidade denominada Campo grande, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/08/2014 | 300.00 | 00007293825404 | FERNANDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/08/2014 | 350.00 | 00004607733482 | Maria das Graças Edimilson da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 05/08/2014 | 250.00 | 00010167467417 | REYMISSON PEREIRA DE HOLANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 05/08/2014 | 300.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 05/08/2014 | 700.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção da grades aradoras e caçamba de placa OXO - 4009, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 05/08/2014 | 400.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na pintura de abrigos de passageiros, 01 (uma) praça e canteiros neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 05/08/2014 | 700.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosServiços prestados na pintura externa e abertura de letreiros do predio onde funciona o conselho tutelar, do muro da creche escola Abel Coelho, e faixada do centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 05/08/2014 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 05/08/2014 | 846.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de saude desta, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de junho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/08/2014 | 315.00 | 00022586830415 | SEVERINO FLOR DO REGO | valor que se empenha correspondente aosserviços prestados no corte de galhos de arvores de estradas vicinais localizadas nos sitios Cordeiro I e II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/08/2014 | 2100.00 | 00009540089441 | ALEX RICHARD ALEXANDRIA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados na quebração , fornecimento e carrego de 400 mt de pedra para meio fio, destinados a serviços de ruas do Conjunto Paulo Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/08/2014 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa bolsa familia, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/08/2014 | 1100.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de desenvolvimento social deste municipio durante o mes de julho do corrente ano, quando no transporte da secretáriaentre outros servidores, quando a serviços da mesma nas cidades de Sapé, João Pessoa, sede e Zona Rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002905 | 06/08/2014 | 40028.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de mobiliario escolar constituido de conjunto aluno, mesa acessivel e conjunto professor destinado as unidades de ensino deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/08/2014 | 1200.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/08/2014 | 5105.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (fichas individual do aluno e diario de classe) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/08/2014 | 210.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças nos aparelhos (televisão e dvd) da escola Jose Marinho Falcão junto a secretaria de educação, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/08/2014 | 1150.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos onibus de placas OEZ-9139, OGF-2530, NPX-3481, MOG-6382 e MOE-8834, pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/08/2014 | 300.00 | 00080594859468 | ELINALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/08/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0003692 | 07/08/2014 | 82236.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material permanente e utensilios destinados a cozinha comunitaria, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/08/2014 | 420.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em cadastramento para atualização do programa bolsa familia durante o mes de julho do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/08/2014 | 8360.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (receituario, fichas diversas, e cartão da criança) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 07/08/2014 | 851.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/08/2014 | 1504.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) fogão caribe, 01 (um) rack e 01 (um) refrigrandor esmaltec destinados a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/08/2014 | 15036.22 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 07/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 08/08/2014 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/08/2014 | 4320.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 96 (noventa e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/08/2014 | 300.00 | 00004470883433 | ELIONETE GOMES ARANHA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/08/2014 | 500.00 | 00008593011411 | MARIA OSANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/08/2014 | 500.00 | 00006027521406 | EDNILSON DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/08/2014 | 500.00 | 00058654968400 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/08/2014 | 750.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpeza geral, capinagem, remoção de entulhos das areas interna e externa do modulo esportivo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 08/08/2014 | 650.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/08/2014 | 600.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa dos postos de saude dos sitios Campo Grande e Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no preparo de lençol de areia, colocação e chumbamento de pedras quando na construção de 100 mt de meio-fio, de uma rua projetada do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 08/08/2014 | 730.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica em fins de semana e feriados durante o mes de julho do corrente ano, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 08/08/2014 | 1300.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no preparo de lençol de areia, colocação e chumbamento de pedras quando na construção de 100 mt de meio fio, de rua projetada do conunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/08/2014 | 850.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de capinagem, poldagem de arvores e remoção de entulhos e escavação de covas no cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/08/2014 | 15954.68 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/08/2014 | 880.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/08/2014 | 22752.76 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/08/2014 | 42918.37 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 07/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/08/2014 | 3777.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 07/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 08/08/2014 | 0.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 08/08/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/08/2014 | 19921.65 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2014 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2014 | 10911.96 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/08/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de julho de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/08/2014 | 300.76 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de produtos destinado a cantina do centro administrativo municpal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/08/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/08/2014 | 600.00 | 00069057117487 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Implantação do Programa Cozinha Comunitária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0003849 | 11/08/2014 | 32071.61 | 10292460000194 | JADA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a 5º medição dos serviços de construção de uma cozinha comunitaria conforme contato de repasse nº 0298771-19 MDS, conforme documento. | 00312011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de cultura, desportos e turismo, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/08/2014 | 724.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa bolsa familia no periodo de 12.07.2014 a 12.08.2014 junto a secretaria de desenvolvimento social desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2014 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a uma DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/08/2014 | 350.00 | 00004923697474 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de cosntrução, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/08/2014 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/08/2014 | 200.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/08/2014 | 860.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 12/08/2014 | 400.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 12/08/2014 | 350.00 | 00005040483414 | ELIESE AQUILINO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de alimentos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/08/2014 | 500.00 | 00060104473487 | SEVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/08/2014 | 400.00 | 00098083619434 | JOSE CLAUDIO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/08/2014 | 6440.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/08/2014 | 1664.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/08/2014 | 1500.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/08/2014 | 1300.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em viagens ao distrito de Areia Vermelha, sitio Campo Grande e Areia Vemelha, transportando idosos para participarem de palestras de saude e confraternização junina, e ainda, viagem a Sapé transportando grupo de idosos para participarem do encontro regional da melhor idade, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/08/2014 | 1100.00 | 00020635494434 | José Miguel Gomes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo uno de placa MNC-9552, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/08/2014 | 400.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/08/2014 | 600.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do onibus de placa: MOG-8834, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 12/08/2014 | 213.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/08/2014 | 2400.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 08 (oito) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o perido de 11 de julho a 12 de agosto docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/08/2014 | 507.00 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente a aquisição de cartuchoss original jato de tinta destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/08/2014 | 1250.15 | 10563787000153 | CORES.COM - Niedson Bezerra da Silva | Valor que se empenha correspondente de impressão diversas, recarga de cartuchos, artes e confecção de canecas personalizadas destinado a secretaria de educação deste municipal, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/08/2014 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais realizadas na escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/08/2014 | 1186.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) AR. COND. SPLIT destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/08/2014 | 3783.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 13/08/2014 | 1100.00 | 00016013115400 | TERESINHA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, no conserto de um notebook pertencente a escola municipal Joaquim Braz Pereira, e enchimento de caetuchos para impressora jato de tinta, destinados as escolas da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/08/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/08/2014 | 1215.50 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/08/2014 | 2100.00 | 00009540089441 | ALEX RICHARD ALEXANDRIA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na quebração , fornecimento e carrego de 400 mt de pedra para meio fio, destinados a serviços de ruas do Conjunto Paulo Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/08/2014 | 24.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção da moto de placa OGF-9475, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/08/2014 | 4.00 | 05285282000304 | Novo Rumo Motores e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção da moto de placa OGF-9475, Pertencente a secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 13/08/2014 | 952.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003880 | 13/08/2014 | 560.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003876 | 14/08/2014 | 7873.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 14/08/2014 | 67.77 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/08/2014 | 480.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo de placa NQH - 7142, pertencente e secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 14/08/2014 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/08/2014 | 300.00 | 00007801583426 | SERVERINO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/08/2014 | 300.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/08/2014 | 120.00 | 00039509753491 | Ednalva da Nobrega Roque | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 14/08/2014 | 216.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de finanças, na confecção de adesivos em impressão digital, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 14/08/2014 | 169.20 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de finanças, na confecção de adesivos em impressão digital, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/08/2014 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/08/2014 | 380.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/08/2014 | 5303.29 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa HVA - 3245, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante os meses de junho e julho do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/08/2014 | 450.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria eletrica destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/08/2014 | 1140.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanico, na manutenção do veiculo de placa MOK-9292 pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 15/08/2014 | 770.70 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tiragem de copias junto a destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/08/2014 | 3640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneus destinado ao veiculo pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/08/2014 | 1039.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 15/08/2014 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/08/2014 | 2016.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/08/2014 | 1019.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/08/2014 | 4807.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/08/2014 | 400.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 14 (quatorze) horas junto com a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 01/07 a 31/07/2014 em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/08/2014 | 1400.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de caracterização e quantificação de residuos solidarios, ocorrido no dia 11/08 e 12/08 de agosto do corrente ano, aos adolescentes de medida socia educativa, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 15/08/2014 | 50.00 | 00006877641493 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de cesta basica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/08/2014 | 3298.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 15/08/2014 | 2600.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no preparo de lençol de areia, colocação e chumbamento de pedras quando na cosntrução de 200 mt de meio fio, de ruas projetadas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 15/08/2014 | 850.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando na colocação de estacas de cimento, capinagem e remoção de entulhos do modulo esportivo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 15/08/2014 | 500.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim, e caixas de esgoto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 15/08/2014 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de seis buracos para colocação de postes e afixação de tela de contenção de bolas de futebol nos sitios: Bonito, Antas do Sono e Café do Vento neste municipio, bem como, capinagem e remoção de entulhos da area externa do CRAS, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/08/2014 | 485.01 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de cap de chuva, bota elastica, luvas e mascaras destinado a secretaria de infraestrtura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/08/2014 | 540.80 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e aviamentos destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/08/2014 | 2000.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos Serviço prestado no Serviço de mao de obra como pintor, na pintura de paredes interna e externa, portões e grades de ferro, portas, com tinta lavavel e esmalte sintetico, bem como, pintura de painel e abertura de letreiros na sala da brinquedoteca, no predio onde funciona o CRAS nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 15/08/2014 | 1399.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) freezer horizontal destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/08/2014 | 108.00 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de lanterna bivolt rayovac destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 15/08/2014 | 680.05 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 15/08/2014 | 1700.00 | 00005460850401 | JACIARA ELAINE LOURENÇO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ministrando palestras sobre nutrição, hipertensão e diabetes para idosos, turno manhã, sitio Campo Grande, e 10 passos de uma boa alimentação, turno tarde, distrito de Areia Vemelha, todas no dia22/07/2014; palestras sobre reeducação alimentar, nas localidades de Antas do Sono e Areia Branca, dia 23/07/2014; palestra sobre alto estima e reeducação alimentação, sitio Areia Branca, dia 16/07/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/08/2014 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, cadastros e digitações dos programas voltados a campanha de vacinação da hepatite A durante o mes de julho do corrente ano junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/08/2014 | 100.00 | 00003815562473 | Ivonete Calixto de Carvelho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/08/2014 | 1712.00 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 04 (quatro) cadeira secretaira fixa, 01 (uma) mesa kit office e 03 (tres) estante aberta em aço destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 18/08/2014 | 1892.80 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 13 (treze) estante em aço destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/08/2014 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração, junto a empesa de software da folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 19/08/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/08/2014 | 730.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização, digitação de dados funcionais do servidores desta, em software da folha de pagamento, beckup de dados funcionais da folha, rais e gfip, durante o periodo de 01 a 19 de agosto do corrente ano, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/08/2014 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/08/2014 | 210.00 | 04634310000119 | Lojão do volks peças e acessorios ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/08/2014 | 736.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/08/2014 | 515.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para o termino do curso de vagonite de linha, pintura e cabaça nas localides de Campo Grande I, Antas do Sono e Caruçú, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/08/2014 | 320.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/08/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/08/2014 | 250.00 | 00006348147452 | LINDALVA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 19/08/2014 | 140.00 | 00007072719407 | VILMA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/08/2014 | 150.00 | 00001165492466 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/08/2014 | 200.00 | 00019746262882 | Edileuza Galdino dos Santos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/08/2014 | 300.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/08/2014 | 200.00 | 00043792820404 | MARLENE SOARES MORENO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exame, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/08/2014 | 145.60 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01(uma) estante em aço destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/08/2014 | 1648.64 | 04154608000202 | Escritórios & Cia - Industrial e Comercial de Móveis e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01(uma) estante em aço, 02 (duas) mesa revestida em chapa, 01 (uma) cadeira secretaria giratoria e 01 (um) armario em aço destinado ao fundo municipal de de assistencia social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/08/2014 | 920.00 | 00009517158440 | EVERALDO FERREIRA DO REGO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de artesanato de cabaça oferecido aos alunos do PETI E PROJOVEM durante o mes de julho, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/08/2014 | 109.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) ventilador 40cm coluna destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/08/2014 | 1250.00 | 00079741533420 | Rosilda Bulhões de Vasconselos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para as palestras de nutrição, hipertensão e diabetes, 10 passos de uma boa alimentação e reeducação alimentar nas localidades de Campo Grande, AreiaBranca, Areia Vermelha e Antas do Sono, nesta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/08/2014 | 100.00 | 00003392602469 | MARIA SANDRA HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/08/2014 | 140.00 | 00006631801478 | WANDA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/08/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/08/2014 | 50.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/08/2014 | 1000.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/08/2014 | 513.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de administração desta, durante o mes de julho do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/08/2014 | 50.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 21/08/2014 | 300.00 | 00013311158415 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/08/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/08/2014 | 420.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 21/08/2014 | 250.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/08/2014 | 500.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 22/08/2014 | 850.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica desta, em fins de semana e feriados, durante o periodo de 28 de julho a 22 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 22/08/2014 | 850.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando na caponagem e remoção de entulhos do predio onde funciona o conselho tutelar e apoio na retirada de poldas de arvores das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 22/08/2014 | 650.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza das galerias e caixas de contenção de esgotos e aguas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 22/08/2014 | 900.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/08/2014 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 22/08/2014 | 1100.00 | 00070565477455 | PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto e substituição de fechaduras, dobradiças, ferrolhos,torneiras, descargas, protas, entre outros, das escolas localizadas nos sitios; Campo Grande III, Lagoa do Padre e Caruçu II, todas neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 22/08/2014 | 820.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no conserto do telhado e chumbamento do capote do predio escolar localizado no sitio Caruçu II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/08/2014 | 1600.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras sobre o combate as drogas ao adolescentes que estão cumpindo medida socio educativa nos dias 11/08 a 14/08 do corrente ano junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003879 | 25/08/2014 | 5719.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 25/08/2014 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de administração - folha de pagamento, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/08/2014 | 500.00 | 00036486051434 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/08/2014 | 395.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/08/2014 | 390.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/08/2014 | 1600.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras e atividades sobre o folclore aos alunos do peti no periodo de 18/08 a 22/08/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/08/2014 | 100.00 | 00005383203460 | SIMONE VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/08/2014 | 100.00 | 00006072326765 | VALERIA MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/08/2014 | 100.00 | 00001197993401 | MARIA DAS DORES SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/08/2014 | 150.00 | 00011811542433 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/08/2014 | 250.00 | 00005074224497 | MARIA DA PENHA GONÇALVES ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/08/2014 | 80.00 | 00008779388493 | MARIA LUCIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/08/2014 | 200.00 | 00006051396446 | EDILENE FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/08/2014 | 50.00 | 00008777215486 | CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0003877 | 26/08/2014 | 8389.94 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/08/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/08/2014 | 1650.00 | 00043699383415 | EVERALDO JOSE SANTANA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres, mesa de som e mocrifone sem fio, por ocasião da apresentação de grupos/danças folcloricas, quando nas festividades de Santana realizada em via publica, nesta nodia 03 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/08/2014 | 595.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART.LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de laboratorio destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/08/2014 | 100.00 | 00007506346427 | JEANE DE SOUZA MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/08/2014 | 100.00 | 00057631484449 | MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/08/2014 | 80.00 | 00010067015409 | ANDREA FERREIRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/08/2014 | 200.00 | 00008622056708 | MARINEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/08/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/08/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/08/2014 | 850.00 | 00072752734468 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de solda e troca do assoalho do veiculo fiat uno de placa MND-7682, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/08/2014 | 3493.60 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha corrrespondente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/08/2014 | 800.00 | 00005750398412 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de julho a 21 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/08/2014 | 800.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de julho a 21 de agosto do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/08/2014 | 18023.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/08/2014 | 6640.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/08/2014 | 350.32 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde (EIP), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/08/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2014 | 21538.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2014 | 17810.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2014 | 5986.88 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2014 | 200.00 | 00006844102496 | Maria da Penha da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2014 | 100.00 | 00009618202410 | MARIA GRACIETE SANTANA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/08/2014 | 300.00 | 00003290175430 | OSMAR ROSENDO COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/08/2014 | 350.00 | 00004016804442 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/08/2014 | 80.00 | 00089681576420 | VALDECIRA PEREIRA DE MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/08/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/08/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2014 | 17626.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2014 | 17166.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/08/2014 | 9030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/08/2014 | 72507.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/08/2014 | 170255.68 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/08/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de julho do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/08/2014 | 32.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/08/2014 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao fechamento do balancete do mes de julho do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/08/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/08/2014 | 715.17 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de feltro e tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/08/2014 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no turno da manhã, durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/08/2014 | 724.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, durante o mes de AGOSTO junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/08/2014 | 1250.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de feltro oferecido aos adolescentes durante o mes de agosto, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/08/2014 | 724.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social no creas, durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/08/2014 | 724.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de reciclagem e coleta seletiva aos adolescentes do PETI durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21131-1 (IGD-SUAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/08/2014 | 1612.00 | 17601152000142 | LEONARDO DOS SANTOS PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalação de pontos de acesso a rede mundial de computadores, com cabeamento estrutura, configuração de rede e roteador (CRAS), e acesso a rede mundial de computadores, com pontos independentes, pertinente ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/08/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com assessoria em projeto a adesão uma unidade basica de saude localizada no Sitio Antas do Sono junto a secretaria de saude durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, cadastros e digitações dos programas voltados a campanha de vacinação, multivacinação durante o mes de agosto do corrente ano junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de agosto do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/08/2014 | 900.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de rede com acesso a rede mundial de computadores, instalação de ponto de acesso a rede mundial de computadores (farmacia), relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/08/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/08/2014 | 5372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2014 | 216.75 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/08/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/08/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de agosto do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/08/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/08/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/08/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/08/2014 | 9687.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças - (EIP), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/08/2014 | 553.75 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/08/2014 | 4671.01 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/08/2014 | 6728.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/08/2014 | 5219.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11147-3 (FEP), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/08/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/08/2014 | 62.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/08/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/08/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/08/2014 | 500.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, quando na atualização dos bens patrimoniais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/08/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse deste municipio, na radio 105.5, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/08/2014 | 900.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a festividade do 9º SOBRAFORRÓ e solenidades neste municipio durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/08/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de agosto do correnteano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/08/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/08/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/08/2014 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/08/2014 | 6269.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/08/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/08/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de agosto de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/08/2014 | 832.32 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/08/2014 | 86.70 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/08/2014 | 16.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 15051-7 (FUNDEB) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/08/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, junto a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/08/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, e quadra poliesportiva na mesma, por ocasião da realização de eventos durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/08/2014 | 420.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades funcionais junto a escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/08/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos na separação, preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/08/2014 | 420.00 | 00003116770450 | MARIA SONIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza da escola municipal Candida Emilia Rocha, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/08/2014 | 420.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/08/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00040335208487 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/08/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/08/2014 | 7585.17 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/08/2014 | 195.08 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/08/2014 | 10824.62 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/08/2014 | 1960.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/08/2014 | 558.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante,oleo 20 LTS, oleo hidraulico, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/08/2014 | 6204.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/08/2014 | 3861.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/08/2014 | 9149.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/08/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21132-X (FMASPBFI), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/08/2014 | 90.00 | 00070074231405 | LUIS CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/08/2014 | 1062.08 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2014 | 195.08 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/08/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/08/2014 | 724.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de fuxico oferecido aos idosos no periodo de 01 a 30 de agosto, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/08/2014 | 420.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao grupo de idosos durante o mes de agosto junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/08/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/08/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/08/2014 | 980.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/08/2014 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/08/2014 | 250.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/08/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas iplementadas pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/08/2014 | 420.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança durante a realização das atividades no centro de convivencia, localizada no sitio Caruçú, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/08/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de agosto/2014, conformedocumento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/08/2014 | 400.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/08/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentesde de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/08/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/08/2014 | 315.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 09 (nove) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/08/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de pintura em relevo as mães do programa bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/08/2014 | 150.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/08/2014 | 100.00 | 00009489808423 | LUZIA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2014 | 100.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/08/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de Agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/08/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2014 | 439.95 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/08/2014 | 100.00 | 00010460954474 | GRACYELE DO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para auxilio moradia, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/08/2014 | 950.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, saladas de frutas, bolos e sucos oferecido aos grupos de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/08/2014 | 750.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/08/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/08/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/08/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/08/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/08/2014 | 3880.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/08/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/08/2014 | 503.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/08/2014 | 48994.16 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/08/2014 | 15376.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/08/2014 | 5021.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/08/2014 | 3346.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/08/2014 | 2192.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/08/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/08/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/08/2014 | 1282.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/08/2014 | 7261.62 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500 e gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/08/2014 | 281.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/08/2014 | 700.00 | 00085401145420 | CARLOS ALBERTO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol placa MXY-5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia, no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/08/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de agosto/2014, para realização de exames e consultas em hospitais,clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/08/2014 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, em substituição a servodres de ferias, no posto de saude Menino Jesus, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol, placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames laboratoriais e clinicos durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/08/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastramento de pacientes para a realização de coleta de sangue para exames em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/08/2014 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/08/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/08/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/08/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/08/2014 | 774.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 43 mt². de calçamento em paralelepipedo, na rua e travessa Ana André de Carvalho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/08/2014 | 600.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo limpeza da praça e ruas publicas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, por ocasião da realização dos festejos juninos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação, colocação de areia e pedras, quando nos serviços de implantação de 200 mt de meio em ruas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/08/2014 | 400.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/08/2014 | 1300.00 | 00070074263447 | JOSE REINALDO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação, colocação de areia e pedras, quando nos serviços de implantação de 200 mt de meio fio e ruas do Conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/08/2014 | 850.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral do predio da lavanderia publica, nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/08/2014 | 400.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão, conserto de canos e limpeza da caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/08/2014 | 650.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/08/2014 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do patio onde foram realizadas atividades festivas de Santana, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/08/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/08/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/08/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares, em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/08/2014 | 900.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais diversos e trabalhadores, quando na manuntenção de predios publicos, rede de distribuição de agua, entre outras atividades durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/08/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza ubana, quando no descarrego de caminhões de lixo em area apropriada, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/08/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes deagosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/08/2014 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/08/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/08/2014 | 315.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108 em viagens a João Pessoa e Guarabira, transportando o secretario de infraestrutura desta municipalidade, afim de tratar de assuntos junto ao DER, CAGEPA, secretaria estadual da infraestrutura, entre outros, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/08/2014 | 140.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 04 (quatro) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/08/2014 | 500.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/08/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/08/2014 | 11969.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/08/2014 | 6174.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/08/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de agosto de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/08/2014 | 4320.12 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/08/2014 | 10015.47 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2014 | 86.70 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/08/2014 | 312.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/09/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização e fiscalização e acompanhamento das obras, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004395 | 01/09/2014 | 1559.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/09/2014 | 125.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/09/2014 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/09/2014 | 850.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003950 | 01/09/2014 | 1493.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (brasil alfabetizado), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003951 | 01/09/2014 | 1509.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (brasil alfabetizado), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004349 | 01/09/2014 | 972.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004350 | 01/09/2014 | 9707.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/09/2014 | 900.00 | 00021950067491 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de materia de interesse desta no programa FOGO CRUZADO, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/09/2014 | 700.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/09/2014 | 88.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/09/2014 | 525.00 | 00008299882460 | Elizandra Diogo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de manicure oferecido aos adolescentes no periodo de 01/07 a 29/08 junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003932 | 01/09/2014 | 4606.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/09/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CRAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/09/2014 | 190.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de forro com placas de gesso da cozinha do predio onde funciona o CRAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/09/2014 | 444.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de forro com placas de gesso do teto do predio onde funciona o CREAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/09/2014 | 1208.34 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/09/2014 | 740.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, compreendendo no conserto do aparelho de ultra som do PSF da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio, e em três visitas tecnicaspreventivas, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/09/2014 | 600.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens do distrito de Areia Vermelha; sitios Lagoa do Padre e Campo Grande III, a sede do municipio, transportando jogadores de times de futebol amadores para a realização de partidas de futebol organizada pela secretaria de cultura, desporto e turismo, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/09/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 02/09/2014 | 692.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/09/2014 | 300.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços tecnicos especializados no conserto da rede de telefone fixa e ramal da secretaria do gabinete do prefeito no centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/09/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de agosto de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/09/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/09/2014 | 180.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004111 | 02/09/2014 | 43391.47 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1º medição construção de uma escola com 04 salas de auas no conjunto Paulo rolim neste municipio, conforme documento. | 00382014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/09/2014 | 160.00 | 00004359730454 | VANDERLEI NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de fornecimento de torta e salgados para o evento em comemoração ao dia dos pais realizado na EMEIEF Severino Dantas, realizado em 15/08/2014, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/09/2014 | 1070.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na complementação da construção de forro em PVC no predio da escola municipal Severino Dantas localizada no Sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/09/2014 | 900.00 | 00060292342420 | Erivaldo Felix Correia | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa MOK - 9292 e MOE - 8834, todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/09/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/09/2014 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento de vaso sanitario, limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/09/2014 | 2755.80 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/09/2014 | 41.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003943 | 02/09/2014 | 3018.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/09/2014 | 450.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/09/2014 | 1805.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/09/2014 | 1794.52 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/09/2014 | 1800.00 | 19707100000180 | ARMANDO PONTES DAVI JUNIOR | valor que se empenha correspondente a aquisição de extintores destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 02/09/2014 | 160.00 | 00004171614414 | ADENILDA DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 02/09/2014 | 400.00 | 00020426410491 | JOAO SEBASTIAO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 02/09/2014 | 200.00 | 00005710423416 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 02/09/2014 | 900.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 02/09/2014 | 250.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 02/09/2014 | 200.00 | 00009040622442 | ELISANGELA TAVARES COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 02/09/2014 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/09/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/09/2014 | 250.00 | 00010704988402 | José Felipe de Menezes Quirino | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/09/2014 | 90.00 | 00002097431402 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas geriatricas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004396 | 02/09/2014 | 1018.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/09/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/09/2014 | 400.00 | 00006684392467 | Fernanda Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio junto a secretaria de saude municipal, quando na realização de campanhas realizadas pela secretaria de saude - Posto de Saude PSF, localidade denominada Sitio Campo Grande, neste municipio, no mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/09/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/09/2014 | 680.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades nos postos de saude - PSF da zona rural, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/09/2014 | 360.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator B12, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/09/2014 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das entradas e ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/09/2014 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 03/09/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/09/2014 | 400.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, caçamba, Tratores com Grade Aradora, Moto MND 8641, caminhão pipa,todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 03/09/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 03/09/2014 | 10015.47 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 03/09/2014 | 260.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no veículo fiat uno placa MND-7682, Tratores com grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/09/2014 | 300.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/09/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 03/09/2014 | 70.00 | 00006113462498 | EZEQUIEL DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 03/09/2014 | 50.00 | 00008412500490 | Maria das Dores Gomes de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 03/09/2014 | 80.00 | 00010684092409 | JANETE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 03/09/2014 | 80.00 | 00006653055400 | JOSEFA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/09/2014 | 250.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/09/2014 | 220.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos Tratores e grades aradoras, caminhão caçamba placa OXO-4009, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/09/2014 | 2036.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 219 (duzentos e dezenove) garrafões de agua mineral e 29 (vinte e nove) GLP destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/09/2014 | 2000.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando nos serviços de manutenção geral de quatro bases de caixas de agua, o qual atende com aguap potavel e atividades das escolas dos sitios: Antas do Sono, Café do Vento, Cordeiro e Areia Branca, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 03/09/2014 | 390.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, gol OGF-9485, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, kombi OGF-9505, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/09/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de agosto corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 03/09/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 03/09/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de cultura, Desportos e Turismo, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/09/2014 | 100.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/09/2014 | 725.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de camisa em malha destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/09/2014 | 976.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 214 (duzentos e quatorze) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 03/09/2014 | 591.10 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2014 | 564.00 | 10946416000150 | ALBERTO MAGNO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bobina e borracha placa sola EVA destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 04/09/2014 | 812.85 | 35592096000109 | Trecos e Truques Com. de Miudezas Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 04/09/2014 | 1400.00 | 00067408028404 | MARIA CLEONICE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados no cadastramento e atualização do programa Bolsa Familia durante o mes de Agosto junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003522 | 04/09/2014 | 17817.32 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 1º medição dos serviços de ampliação da E.M.E.F. João Joaquim de Castro, localizada no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00372014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/09/2014 | 100.00 | 00007157225492 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/09/2014 | 80.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/09/2014 | 152.20 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 04/09/2014 | 350.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/09/2014 | 250.00 | 00078959357472 | NATANAEL JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/09/2014 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/09/2014 | 350.00 | 00002455923428 | IVANETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 05/09/2014 | 100.00 | 00009333475451 | VALDINETE BESERRA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/09/2014 | 400.00 | 00003287987461 | JUSCELINO ANSELMO RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/09/2014 | 190.00 | 00004216646492 | MARIA DA GUIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos e realização de exames, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/09/2014 | 120.00 | 00005363082411 | MANOEL SIMAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/09/2014 | 100.00 | 00005018683481 | Marleide Carvalho da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 05/09/2014 | 100.00 | 00010118146416 | GICELIA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 05/09/2014 | 250.00 | 00003472289414 | MARIA JOSE NUNES HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/09/2014 | 200.00 | 00001246121484 | MARINEUZA FELIX RAMALHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2014 | 100.00 | 00070074195425 | NATALIA IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/09/2014 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 05/09/2014 | 150.00 | 00002645776477 | SOLANGE SEVERINA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/09/2014 | 900.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas projetadas do conjunto Manoel de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/09/2014 | 730.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução e conserto, quando na manutenção da bueira da praça cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/09/2014 | 580.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/09/2014 | 1914.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/09/2014 | 760.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos das areas interna e externa dos predios escolares dos sitios: Areia Branca e Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 05/09/2014 | 140.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - REGIA PNEUS | valor que se empenha correspondente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OGC-4969, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/09/2014 | 950.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no reboco da parede do fundo do centro administrativo municipal (prefeitura), nesta, bem como, chumbamento de telhas brasilit do telhado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de musica aos adolescentes para a formação da banda marcial "Ana Celia de oliveira Melo" durante o mes de agosto por ocasião da sua apresentação em desfile civico comemorativo a independencia do Brasil, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 05/09/2014 | 724.00 | 00009145998442 | EMMANUEL PAULINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor no curso de serigrafia oferecido aos adolescentes na localidade de Lagoa do Padre no periodo de 01 de agosto a 01 de setembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/09/2014 | 760.00 | 70111257000104 | Indústria de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de botas cawboy destinado ao centro de convivencia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/09/2014 | 900.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais para compor a banda marcial do centro de convivencia deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2014 | 1500.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, bolos, cachorro quente, sagaldos, frutas, sucos, cafe, leite, iogurte e refrigerantes oferecido a comunidade de antas do sono na realização da semana do hiper dia (verificação de pressão, glicose, diabetes), no dia 02 de agosto junto a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 05/09/2014 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/09/2014 | 150.00 | 00003472088435 | Maria do Carmo da Silva Paiva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/09/2014 | 150.00 | 00010600897427 | MARIA FERNANDA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/09/2014 | 200.00 | 00004565334437 | Lucimar Bernardino da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/09/2014 | 130.00 | 00004547568448 | ADRIANA DA SILVA VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/09/2014 | 100.00 | 00011201063469 | DENISE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/09/2014 | 315.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão nas escolas Francisco Luiz, José Marinho Falcão, Candida Emilia e Joaquim Clementino, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/09/2014 | 280.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/09/2014 | 208.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/09/2014 | 670.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/09/2014 | 13200.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (cadernos brochuras padronizado) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 09/09/2014 | 247.42 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo KOMBI placa OGF-9505 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 09/09/2014 | 140.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo KOMBI placa OGF-9505 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/09/2014 | 3355.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (boletim de produção, mapa diario, requisição de material, resultado de exames, etc.) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/09/2014 | 1000.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de malhas e tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 09/09/2014 | 724.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de informatica oferecido aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 10/09/2014 | 1375.00 | 00072690313472 | VERA LUCIA FERREIRA XAVIER | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na confecção de 13 quepes e 08 botas femininas em couro artesanal, destinados aos adolescentes em risco de vulnerabilidade social, componentes da banda marcial "Ana Celia de Oliveira Melo" por ocasião da sua apresentação em desfile civico, por ocasião das comemorações da independencia do Brasil, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21131-1 (IGD-SUAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004336 | 10/09/2014 | 1722.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/09/2014 | 19145.62 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/09/2014 | 630.00 | 00009649494405 | AGUINALDO GOMES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol de placa OGE-4766, a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa bolsa familia durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2014 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio figueiras, neste municipio durante o mes de agosto docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 10/09/2014 | 4590.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 96 (noventa e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 10/09/2014 | 472.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na construção de uma parede com placas de gesso no predio onde funciona a secretaria de cultura, desportos e turismo, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/09/2014 | 1565.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2014 | 3485.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2014 | 100.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2014 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/09/2014 | 550.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de educação desta, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de manutenção de predios escolares da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2014 | 660.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aosserviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinado as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/09/2014 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 10/09/2014 | 315.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/09/2014 | 41926.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/09/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2014 | 169.79 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/09/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2014 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2014 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2014 | 200.00 | 00087294125449 | MARIA DE FATIMA BELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 10/09/2014 | 1000.00 | 00030267269404 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF-3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de tablado, mesas, cadeiras, tendas, material de construção, trabalhadores, entre outros, durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/09/2014 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2014 | 12941.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/09/2014 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2014 | 1718.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de julho/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/09/2014 | 500.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/09/2014 | 400.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/09/2014 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, referente aos meses de julho e 01 a 08 de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/09/2014 | 850.00 | 00083151060404 | JOCELHO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conserto das buchas das bandejas P e G, rolamento coxim alinhamento e balanceamento dos veiculos ducato ambulancia MNK-4076 e fiorino ambulancia de placa NQJ - 0410, todos pertencentes a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/09/2014 | 800.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagem a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e hospitais durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/09/2014 | 2760.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) bomba centrifuga monofasica para agua e 01 (um) regulador de voltagem destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/09/2014 | 2758.40 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a manutenção dos sistemas de abastecimentos de agua, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/09/2014 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/09/2014 | 285.00 | 00022586830415 | SEVERINO FLOR DO REGO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem as margens das estradas vicinais localizadas dos sitios cordeiro I e II neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/09/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/09/2014 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/09/2014 | 300.00 | 00009021225417 | Maria Nazare Santana | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/09/2014 | 240.00 | 00002532993499 | ALECSANDRA MINERVINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/09/2014 | 150.00 | 00013237840718 | JANIELI FRANCISCA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/09/2014 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/09/2014 | 860.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/09/2014 | 320.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/09/2014 | 400.00 | 00008135905408 | JOSENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/09/2014 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/09/2014 | 178.00 | 00007278364710 | MARINALVA PEREIRA DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/09/2014 | 30.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/09/2014 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/09/2014 | 2876.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/09/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra durante o mes de julho do corrente ano, na separação, organização, tiragem de xerox e arquimvamento de documentos em pastas AZ, correspondentes a movimentação financeira/balancete do mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/09/2014 | 1388.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/09/2014 | 700.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como serralheiro no conserto, restauração de portões, grades de ferro, e corrimão, compreendendo solda e substituição de vergalhões em predio escolares da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/09/2014 | 740.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro na substituição de pneus dianteiros e trazeiros, bem como, realização de rodizios de pneus (troca de pneus trazeiro para a frente) conserto de camaras de ar, calibragem, vulcanização, tipitope e remendo, realizado nos onibus de placa MOK - 9292, OEZ - 9139, MOE - 8834, e ducato mini-bus de placa MOU - 6891, todos pertencentes a secretaria de educação, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/09/2014 | 2400.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 08 (oito) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o perido de 19 de agosto a 12 de setembrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/09/2014 | 1010.00 | 00083151060404 | JOCELHO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, no conseto da suspensão, embuchamento, rolamento, estabilizador entre outros realizados nos veiculos GOL de placa OGF - 9485 e KOMBI OGF - 9595 todos pertencentes a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/09/2014 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu, destinado ao veiculo onibus OEZ-9139, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/09/2014 | 126.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de agosto/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/09/2014 | 80.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA - REGIA PNEUS | valor que se empenha correspondente aos serviços de alinhamento e balanceamento do veiculo de placa OGF-2530, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/09/2014 | 1120.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria eletrica destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/09/2014 | 500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 03 (tres) viagens a zona rural transportando times de futebol amador para participarem de partidas de futebol no modulo esportivo municipal, nesta, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/09/2014 | 1100.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando times de futebol amador da zona rural, deste municipio, para participarem de jogos no modulo esportivo nesta, organizada pela secretaria de cultura, desporto e turismo, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004090 | 11/09/2014 | 8222.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004091 | 11/09/2014 | 4007.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/09/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio do PSF-I neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 12/09/2014 | 724.00 | 00009481792447 | GLEYCE HOLANDA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso de biscuit oferecido as mães do bolsa familia na localidade Antas do Sono junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 12/09/2014 | 724.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura mistrado para as mães do programa bolsa familia no periodo de 12.08.2014 a 12.09.2014 junto a secretaria de desenvolvimento social desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/09/2014 | 361.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA A. DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de de materiais destinado a realização do desfile civico neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/09/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na limpeza das fossas, nos predios onde estão localizado o CRAS e o CREAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 12/09/2014 | 724.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valro que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de cabelereira oferecido aos adolescentes no periodo de 12/08 a 12/09 junto a secretaria de desenvolvimentos social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 12/09/2014 | 570.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para o termino do curso de vagonite de linha, manicure e biscuit, nas localidades de Lagoa do Padre e Caruçú, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/09/2014 | 1050.00 | 00011388251400 | SILVIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na restauração de rodapé de paredes (emboço), assentamento de vaso sanitario, revisão e manutenção do telhado do predio onde funciona o CRAS e CREAS, nesta, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/09/2014 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossas ceptica da creche escola Abel Coelho Neto, escola municipal Joaquim Braz e creche paraiso do ABC, localizada no sitio Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 12/09/2014 | 250.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves para portas, portões, grades, cadeados, birôs e armarios das escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 12/09/2014 | 900.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção/conserto do telhado, chumbamento de canuites e caixa/ interruptor, vaso sanitario, e portas da escola Candida emilia, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 12/09/2014 | 730.00 | 00004621232436 | ANDREA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais realizadas na escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/09/2014 | 351.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de administração desta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/09/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 12/09/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos na elaboração do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentarias - LDO, os anexos de metas e risco fiscais para o exercicio de 2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/09/2014 | 306.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças desta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/09/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/09/2014 | 200.00 | 00004010719443 | JOSELI DE LUNA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/09/2014 | 300.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/09/2014 | 250.00 | 00003778008480 | EDINIZE BATISTA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 12/09/2014 | 400.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo trator B12 e caminhão pipa de placa NQH - 7142 todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/09/2014 | 600.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução de galerias de agua e esgoto das ruras do conjunto Paulo Rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/09/2014 | 2600.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no preparo de lençol de areia, colocação e chumbamento de pedras quando na construção de 200 mt de meio-fio, de ruas projetadas do conjunto Ana Celia de oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/09/2014 | 740.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de redes suspensa de proteção em postes, limpeza e remoção de entulhos da area externa na escola municipal Candida Emilia, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/09/2014 | 774.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de saude desta, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/09/2014 | 1657.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 15/09/2014 | 300.00 | 00070199313407 | JOSE ALISSON ALVES DANTAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 15/09/2014 | 150.00 | 00007541202444 | EDMILSON GUILHERME DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/09/2014 | 4272.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/09/2014 | 1119.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/09/2014 | 340.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/09/2014 | 631.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/09/2014 | 80.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos inerentes a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador e UFPB, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/09/2014 | 240.00 | 00039609502415 | LÚCIA MARIA PEREIRA LEITE | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do 3º seminario de formação do PNAIC 2014, no periodo de 16 a 19 de setembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/09/2014 | 664.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu, destinado ao veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/09/2014 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/09/2014 | 1200.00 | 00016013115400 | TERESINHA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na manutenção de computadores, notebooks e impressoras de escolas da sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/09/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/09/2014 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/09/2014 | 150.00 | 00093097190449 | Maria das Dores Pereira Nery | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/09/2014 | 220.00 | 00009285242480 | PEDRINA DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/09/2014 | 350.00 | 00072608811434 | MARILENE TEREZA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/09/2014 | 350.00 | 00080556752449 | Edina Zilda Estacio Nunes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 16/09/2014 | 150.00 | 00005751157427 | Adailton Rodrigues Teixeira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/09/2014 | 400.00 | 00001489067450 | Ana Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/09/2014 | 300.00 | 00004607733482 | Maria das Graças Edimilson da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/09/2014 | 250.00 | 00070074223496 | ERICKIS DA SILVA NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e realização de exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/09/2014 | 100.00 | 00011429713410 | EDLANE DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/09/2014 | 300.00 | 00070074078461 | FABIO JUNIOR ARAUJO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/09/2014 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 16/09/2014 | 238.19 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 17/09/2014 | 525.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de VAGONITE ao grupo de mulheres no periodo de 16/07/2014 a 16/09/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, na localidade de Campo Grande III, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 17/09/2014 | 99.45 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (bambole, cola branca, fita, folha borracha) destinado a realização do desfile civico neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/09/2014 | 160.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/09/2014 | 250.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/09/2014 | 150.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/09/2014 | 300.00 | 00007507469476 | Claudia Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/09/2014 | 200.00 | 00068989679400 | GERALDO NOGUEIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/09/2014 | 152.27 | 00005117707400 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/09/2014 | 300.00 | 00010169641457 | ANA PAULA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/09/2014 | 150.00 | 00011416059458 | GIMINIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/09/2014 | 200.00 | 00003287942441 | Josivaldo Augusto Caetano | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/09/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/09/2014 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 17/09/2014 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 17/09/2014 | 288.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 17/09/2014 | 2700.00 | 00006119316485 | Ricardo Nunes Ramos | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no distrito de Areia Vermelha, s/n - neste municipio, destinado ao funcionamento de uma creche escola no distrito de Areia Vermelha no periodo de agosto/14 a janeiro/15 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/09/2014 | 1000.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de caixas em madeirite e pintura para apresentação de balizas, artes em emborrachados, confecção de faixas, pintura de paineis entre outros, destinados a pelotões escolares no desfile civico deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/09/2014 | 618.00 | 05992877000120 | Maria das Neves Marcos Correia | Valor que se empenha correspondente a aquisição de trofeus destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/09/2014 | 470.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria eletrica destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/09/2014 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/09/2014 | 422.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de PASEP 01/60 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/09/2014 | 93.01 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP parcelamento 01/60, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/09/2014 | 200.00 | 00011599608448 | JACIARA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/09/2014 | 200.00 | 00004978987482 | IVANILDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/09/2014 | 500.00 | 00008206052470 | LUCIANA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/09/2014 | 159.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/09/2014 | 200.00 | 00007718194477 | SILVANIA AGENOR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/09/2014 | 400.00 | 00009618275485 | RAFAELA DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/09/2014 | 100.00 | 00002249818460 | ELIZA MARIA FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/09/2014 | 450.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de uma bomba e automação do quadro de comando do poço localizado no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/09/2014 | 1000.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de bombas submersa, automação/manutenção do quadro de comando de poços nas localidades denominadas: Campo Grande I e III, e Figueiras, neste municipio, o quais atendecom agua potavel as comunidades mencionadas, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/09/2014 | 920.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas, pintura de paineis, adereços, artes em emborrachados, entre outros, por ocasião do desfile civico do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/09/2014 | 300.00 | 10592570000171 | JUED COMÉRCIO E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de raio X, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 19/09/2014 | 1500.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, bolos, cachorro quente, sagaldos, frutas, sucos, cafe, leite, iogurte e refrigerantes oferecido a comunidade de Campo Grande na realização da semana do hiper dia (verificação de pressão, glicose, diabetes), no dia 16 de setembro junto a secretaria de saude, desta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 19/09/2014 | 425.00 | 00010288609433 | JACYELI MACENA QUIRINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de fuxico no periodo de 05/08 a 05/09 oferecido as idosas junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/09/2014 | 724.00 | 00008815096477 | ERICK BRUNO PEREIRA LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de obra na recreação de crianças de medida socia educativa no periodo de 01/08 a 30/08/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/09/2014 | 1600.00 | 00007190667431 | RAQUEL DIAS AMORIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras de empreendedorismo oferecido aos oficineiros de diversos curso durante o mes de Julho e Agosto no Cras junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/09/2014 | 840.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para os encerramentos dos cursos de cabelereiro, informatica e operador de caixa, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/09/2014 | 724.00 | 00070074147455 | CINTHIA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em revisão dos cadastros para atualização de dados das familias beneficiadas pelo PBF durante o mes de agosto junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/09/2014 | 1600.00 | 00075995727400 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades de apoio tecnico do PBF durante os meses de julho e agosto junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00037985795472 | AURISTEA BATISTA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados em 14 (quatorze) horas junto com a secretaria de desenvolvimento social/CRAS, na realização de visitas domiciliares as familias no periodo de 01/08 a 31/08/2014 em descumprimento as condicionalidades do PBF, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/09/2014 | 1400.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no projeto de independencia e arte realizada no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos oferecido ao grupo de crianças, no periodo de 1 a 05 de setembro nos turno manhã e tarde, nesta,conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/09/2014 | 500.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de calçamento na rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/09/2014 | 900.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores, capinagem e remoção de entulhos das areas externas dos PSF das localidades denominadas: Campo Grande e Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/09/2014 | 850.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/09/2014 | 800.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e escavação de covas no cemiterio publico municipal, nesta, durante o periodo de 04 de agosto a 19 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/09/2014 | 500.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, de apoio nos serviços de retirada e montagem de bombas submersas em diversos poços na zona rural, os quais atende com agua potavel as comunidades desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/09/2014 | 500.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reposição de calçamento a rua Manoel de Sales, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/09/2014 | 500.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reposição de calçamento na rua Julio Guabiraba, nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/09/2014 | 1000.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra nos serviços eletricos no posto de saude - PSF, do sitio Campo Grande, neste municipio ocasionado por curto circuito, bem como, serviços de manuntenção da rede hidraulica, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/09/2014 | 170.00 | 00009776450709 | CRISTINA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/09/2014 | 117.00 | 00008436004469 | ELIANE TAVARES COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/09/2014 | 280.00 | 00079742572453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/09/2014 | 250.00 | 00010150128410 | SANDRISLEIA GONÇALVES DE MIRANDA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/09/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/09/2014 | 876.18 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de refrigerantes e agua destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 19/09/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/09/2014 | 620.00 | 00043699324400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo ford fiesta EDGE, placa LON-5522, transportando o nutricionista entre outros servidores da secretaria de educação deste municipio, quando nos serviços de supervisão da aplicabilidade da merenda escolar entre outras atividades nas escolas da rede municipal de ensino da zona rural, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 19/09/2014 | 1000.00 | 11515683000136 | Marconi Serviço Automotivo - Maireles e Fernandes Peças e Serv. Automotivos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção do veiculo onibus placa NPX-3461 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 19/09/2014 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/09/2014 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa HUL-2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste municipio para assistirem aulas em colegios neste municipio, turnos manhã e tarde, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/09/2014 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/09/2014 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos dos sitios: Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turnos manhã e tarde, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/09/2014 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa CLK - 8527, transportando alunos dos sitios: Cordeiro, e Figueira, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turnos manhã e noite, durante o mes de agosto do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/09/2014 | 250.00 | 00004846470407 | JOSELENE FLOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/09/2014 | 2680.00 | 00018144993420 | JOAO GUEDES MILANEZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apresentação de show de repentistas, com 03 (tres) duplas de violeiros e 01 (uma) dupla emboladores de côco, no dia 20 de setembro do corrente ano, a partir das 20:00 hrs na praça publica da localidade denominada Distrito de Areia Vermelha, neste municipio, organizada pela secretaria de cultura, desportos e turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/09/2014 | 780.10 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/09/2014 | 642.90 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na manutenção do veiculo frontier placa OGD - 7895, pertencente a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 23/09/2014 | 400.00 | 00003211373454 | MARIA MONICA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 23/09/2014 | 100.00 | 00012689531488 | JOYCE DEYCE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 23/09/2014 | 100.00 | 00096529326472 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/09/2014 | 60.00 | 00009819466407 | Monica Alves da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 23/09/2014 | 420.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de boneco no periodo de 04/07/2014 a 22/08/2014 oferecida as mães do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/09/2014 | 250.00 | 00005582812490 | EDNELSA SILVA AMORIM E OUTROS ( FOLHA DO PETI) | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 23/09/2014 | 750.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de post7 de 7m duplo destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 23/09/2014 | 300.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004366 | 24/09/2014 | 3029.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/09/2014 | 400.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/09/2014 | 1208.07 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo onibus placa OGC-9616, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2014 | 1000.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a manutenção do veiculo onibus placa OGC-9616, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004397 | 24/09/2014 | 1330.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza diversos destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/09/2014 | 640.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/09/2014 | 80.00 | 00098332198453 | JOEL LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/09/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/09/2014 | 115.00 | 00005736640481 | GISELMA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/09/2014 | 724.00 | 00009438225480 | RODRIGO DA SILVA DIONISIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no curso de serigrafia oferecido aos adolescentes na localidade de Lagoa do Padre no periodo de 01 de agosto a 01 de setembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004337 | 24/09/2014 | 2776.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/09/2014 | 300.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custeio de despesas por ocasião das apresentações das bandas marciais: Antonio Aurelio - Cuitegi; Nevinha Lima - Queimadas, por ocasião do desfile civico, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/09/2014 | 1448.00 | 00008815098410 | EMANUEL DAVID P LIMA | Valor que se empenha correspondente aosserviços como instrutor do curso de informatica ao grupo de adolescentes no periodo de 01/09 a 30/09/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/09/2014 | 1600.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras sobre o combate a violencia domestica aos adolescentes que estão em cumprindo medida socio educativa nos dias 11/09 a 14/09 junto a secretaria de desenvolvimentos social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00000738304450 | MARCIA MARIA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento, cadastros e digitações dos programas voltados a campanha de vacinação da HPV durante o mes de setembro do corrente ano neste municipio junto a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/09/2014 | 50.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/09/2014 | 226.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/09/2014 | 102.00 | 00009270762416 | MARIA BETANIA SILVA XAVIER | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/09/2014 | 378.00 | 00069056820478 | JOSE EDON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/09/2014 | 200.00 | 00003290218422 | PAULO CLEMENTINO TAVARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/09/2014 | 770.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/09/2014 | 346.95 | 41127689000601 | Camplast Comércio de Embalagens Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de sacos plasticos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2014 | 1624.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu destinado ao veiculo pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2014 | 1075.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu destinado ao veiculo pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/09/2014 | 1050.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, mix, e telefones sem fio, na cobertura de eventos de brecho na escola localizada no distrito de Areia Vermelha, e atividades folcloricas na escola municipal José Antonio e creche escola, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/09/2014 | 650.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação. colocação de areia e pedras, quando nos serviços de implantação de 100 mt de meio em ruas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/09/2014 | 738.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 41 mt². de calçamento em paralelepipedo, na rua e travessa Ana André de Carvalho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 26/09/2014 | 850.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e apoio na remção de entulhos das ruas nesta municipalidade, por ocasião da realização do desfile civico em comemoração a independencia do Brasil, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 26/09/2014 | 500.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em cinco diarias na manutenção/reposição do calçamento da rua Manoel de Sales, nesta, por ocasião do desfile civico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 26/09/2014 | 850.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados de mao de obra quando nos serviços de capinagem, poldagem de arvores e remoção de entulhos das ruas desta municipalidade, por ocasião da realização do desfile civico em comemoração a independenciado Brasil, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 26/09/2014 | 1300.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no preparo de lençol de areia, colocação e chumbamento de pedras quando na cosntrução de 100 mt de meio fio, de ruas projetadas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 26/09/2014 | 500.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reposição de calçamento na rua Julio Guabiraba, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 26/09/2014 | 500.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2014 | 350.00 | 00012273481420 | IRENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2014 | 192.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2014 | 1354.50 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e aviamentos destinado a cursos realizados pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/09/2014 | 99.05 | 35592096000109 | Trecos e Truques Com. de Miudezas Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de aviamentos destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/09/2014 | 324.07 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp.E Exp.Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (asa de borboleta, barra de chocolate, embalagem p/ alimento, argila pacotes, colher de madeira, etc.) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/09/2014 | 367.67 | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos destinado a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/09/2014 | 400.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/09/2014 | 438.00 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/09/2014 | 132.30 | 10369741000106 | MAPLAST COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de festa destinado a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/09/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/09/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/09/2014 | 6204.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/09/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/09/2014 | 8219.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/09/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 29/09/2014 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/09/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de pintura em relevo aos adolescentes na localidade de Caruçu no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no periodo de 01 a 30 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2014 | 525.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de pintura aos beneficiarios as familias do bolsa familia no periodo de 01 de agosto a 30 de setembro na localidade de Areia Vermelha junto a secretaria de desenvolvimentosocial, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/09/2014 | 5372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/09/2014 | 724.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de reciclagem e coleta seletiva aos adolescentes do PETI durante o mes de setembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/09/2014 | 724.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social no creas, durante o mes de setembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2014 | 724.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, durante o mes de setembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/09/2014 | 724.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de informatica oferecido aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/09/2014 | 724.00 | 00003951690461 | MARIZETE ALVES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de vagonite oferecido aos grupos de adolescentes na localidade de Cordeiro I no periodo de 01 de agosto a 30 de setembro junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/09/2014 | 724.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/09/2014 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no turno da manhã, durante o mes de setembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2014 | 420.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de setembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004338 | 29/09/2014 | 4025.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/09/2014 | 78.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004334 | 29/09/2014 | 1426.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materias de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004335 | 29/09/2014 | 1907.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 29/09/2014 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/09/2014 | 750.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 29/09/2014 | 950.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, saladas de frutas, bolos e sucos oferecido aos grupos de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/09/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2014 | 724.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de pintura oferecido aos idosos no periodo de 01 a 30 de setembro na localidade de Areia Branca junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/09/2014 | 420.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao grupo de idosos durante o mes de setembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentes de de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/09/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/09/2014 | 12700.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/09/2014 | 6898.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004398 | 29/09/2014 | 2721.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/09/2014 | 48832.73 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/09/2014 | 4610.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/09/2014 | 14056.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/09/2014 | 3785.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/09/2014 | 2192.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/09/2014 | 17528.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/09/2014 | 5485.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/09/2014 | 22904.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/09/2014 | 15551.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/09/2014 | 8836.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/09/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/09/2014 | 71319.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/09/2014 | 184738.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/09/2014 | 24898.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/09/2014 | 17415.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/09/2014 | 9030.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004367 | 29/09/2014 | 4056.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004399 | 29/09/2014 | 805.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as creches escola da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004400 | 29/09/2014 | 8184.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 29/09/2014 | 215.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independentes (escola Joaquim Braz), conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/09/2014 | 280.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a remoção do veiculo ducato/minibus de placa MOU-6891 junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/09/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/09/2014 | 9933.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/09/2014 | 4707.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/09/2014 | 6728.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/09/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/09/2014 | 6269.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/09/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de setembro de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/09/2014 | 780.30 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/09/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2014 | 9.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2014 | 4575.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/09/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/09/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2014 | 558.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2014 | 6266.66 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2014 | 8525.81 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2014 | 11233.99 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2014 | 1960.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2014 | 558.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/09/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2014 | 7.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12853-8 (PNAT), conforme extrato bancario. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2014 | 480.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 21361-6, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2014 | 1353.28 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2014 | 1800.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo fiat/uno vivace completo, motor 1.0, placa OFB-1404, referente ao mes de setembro de 2014, destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/09/2014 | 281.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de setembro de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2014 | 10535.74 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/09/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/09/2014 | 4516.96 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/09/2014 | 580.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2014 | 3410.40 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/09/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/09/2014 | 670.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/09/2014 | 100.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2014 | 50.00 | 00070118500406 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2014 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2014 | 7261.98 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/09/2014 | 650.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, compreendendo no conserto em sugar e uma caneta do PSF da localidade denominada Lagoa do Padre, neste municipio, e uma desobstrução de uma caneta no posto de saude Menino Jesus, nesta, e ainda, três visitas tecnicas preventivas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/09/2014 | 216.75 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2014 | 93.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21132-X (FMASPBFI), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/09/2014 | 216.75 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/09/2014 | 1020.17 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/10/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/10/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exmes medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/10/2014 | 400.00 | 00071390723453 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/10/2014 | 250.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/10/2014 | 410.00 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/10/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/10/2014 | 200.00 | 00004723871462 | ALEXANDRO GOMES DA ISLVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão guincho VW/7.110, placa MNA-6192, em viagem percuso Sobrado a João Pessoa, rebocando o veiculo uno de placa MNV-6151, pertencente a secretaria de desenvolvimentos social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/10/2014 | 420.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança durante a realização das atividades no centro de convivencia, localizada no sitio Caruçú, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/10/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/10/2014 | 817.80 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (pães) destinado as equipes que participaram do desfile civico realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/10/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/10/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CRAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/10/2014 | 7261.98 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/10/2014 | 984.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 216 (duzentos e dezesseis) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/10/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com assessoria em projeto a adesão uma unidade basica de saude localizada no Sitio Antas do Sono junto a secretaria de saude durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/10/2014 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de agosto do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/10/2014 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aosseviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/10/2014 | 900.00 | 00011153009463 | JULIANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura de duas paradas de onibus localizadas nos sitios: Lagoa do Padre e Areia Branca; Pintura da lavanderia publica localizada no sitio Lagoa do Padre todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 01/10/2014 | 850.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral do predio da lavanderia publica, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/10/2014 | 450.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra, e capinagem da area externa da escola Joaquim Braz Pereira nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/10/2014 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 01/10/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/10/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes desetembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/10/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/10/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/10/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha corrrespondente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/10/2014 | 1353.28 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 01/10/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de setembro/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/10/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/10/2014 | 800.00 | 00005750398412 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de agosto a 21 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 01/10/2014 | 1550.00 | 00080639437400 | Reginaldo Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um veiculo fiat uno, ano 2011, placa NQA - 0914, a disposição da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de Setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/10/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/10/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/10/2014 | 800.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de de agosto a 21 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/10/2014 | 2000.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 220 (duzentos e vinte) garrafões de agua mineral e 28 (vinte e oito) GLP destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/10/2014 | 667.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (pães) destinado as unidades escolares de ensino municipal junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/10/2014 | 1165.74 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/10/2014 | 600.00 | 00012163669424 | AGRIPINO ANDERSON CARNEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na cofecção de 03 (tres) banner em polietileno, destinados a pilotões escolares por ocasião do desfile civico realizado no dia 28 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/10/2014 | 420.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades funcionais junto a escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/10/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos na separação, preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/10/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, por ocasião da realização de eventos durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/10/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, junto asecretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/10/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/10/2014 | 700.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/10/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/10/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de setembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/10/2014 | 578.83 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/10/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse deste municipio, na radio 105.5, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/10/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de setembro do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/10/2014 | 730.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/10/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/10/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 02/10/2014 | 900.00 | 00021950067491 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de materia de interesse desta no programa FOGO CRUZADO, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/10/2014 | 420.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias a disposição da secretaria de educação, quando no transporte de equipamentos, quadros e materiais diversos da sede para as escolas da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004589 | 02/10/2014 | 12000.00 | 18653044000186 | JEFFERSON THALLES DE LUCENA COSME EIRELLI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fardamento escolar destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0004590 | 02/10/2014 | 11560.00 | 18653044000186 | JEFFERSON THALLES DE LUCENA COSME EIRELLI - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fardamento escolar destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/10/2014 | 70.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a manutenção do veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/10/2014 | 195.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122014 | 0004625 | 02/10/2014 | 3500.00 | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de instalçao, reprocessamento e carga de gas e manutenção em arcondicionadod split junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 02/10/2014 | 1448.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no cadastro e apoio administrativo a secretaria de educação nos meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/10/2014 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, em substituição a servidores de ferias, no posto de saude de Menino Jesus, nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 02/10/2014 | 1200.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat/uno de placa NQB - 7088, no deslocamento da equipe do creas para atendimento de familias na zona rural durante o periodo de 8 a 22 de setembro, junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/10/2014 | 1448.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no paoio de atualização cadastral do programa bolsa familia durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/10/2014 | 980.00 | 00004358146481 | JOSEMAR MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/10/2014 | 200.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 02/10/2014 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 02/10/2014 | 300.00 | 00099292343491 | CASSIANO LOURENÇO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 02/10/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/10/2014 | 1400.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 14 horas com atividades lucidas nos domicilios com criança com deficiencia junto a secretaria de desenvolvimento social no periodo de 22 a 26 de setembro, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/10/2014 | 630.00 | 00006655134455 | LUANA DO VALE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de oficinas de danças oferecidas ao adolescentes junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00003061171428 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na articulação e fortalecimento de grupo sociais locais CRAS durante o mes de setembro deste municipio junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/10/2014 | 1500.00 | 00003290968421 | TANIA MARIA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, bolos, cachorro quente, sagaldos, frutas, sucos, cafe, leite, iogurte e refrigerantes na abertura da campanha outubro rosa no posto de saude Menino Jesus no dia 02 de outubro junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 03/10/2014 | 600.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de caixa de distribuição de agua, e conserto de calçada com reposição de pedras da praça cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/10/2014 | 850.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos dos postos de saude das localidades denominadas Lagoa do Padre, Campo Grande, neste municipio, posto de saude Menino Jesus, nesta, bem como, construção de uma caixa em alvenaria para passagem de tubulação eletrica no PS de Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 03/10/2014 | 500.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de entulhos da ruas deste municipio, oriundos da execução de obras de reposição de calçamento nas ruas Manoel de Sales, julio Guabiraba, e conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/10/2014 | 800.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos e escavação de covas no cemiterio publico municipal, nesta, durante o periodo de 22 de setembro a 02 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 03/10/2014 | 650.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na pintura de meio fio, e apoio na limpeza publica por ocasião da realização do desfile civico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/10/2014 | 580.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das caixas de contenção e galerias de escoamento de esgoto e aguas pluviais das ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 03/10/2014 | 1200.00 | 00011875807403 | ANDERSON PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no chumbamento de cinco grades de ferro, retoques em paredes e colocação de canuites no predio da escola municipal localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004938 | 06/10/2014 | 509.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 07/10/2014 | 829.05 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/10/2014 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/10/2014 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada ao desfile civico neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/10/2014 | 450.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/10/2014 | 384.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 07/10/2014 | 300.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/10/2014 | 800.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 07/10/2014 | 260.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 08/10/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de agosto de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/10/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de setembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 08/10/2014 | 175.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/10/2014 | 420.00 | 00003116770450 | MARIA SONIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza da escola municipal Candida Emilia Rocha, localizada no sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/10/2014 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/10/2014 | 1805.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 09/10/2014 | 910.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 09/10/2014 | 19.93 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 09/10/2014 | 50.12 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/10/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de setembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/10/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 09/10/2014 | 70.04 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 09/10/2014 | 525.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo capinagem, remoção de entulhos, conserto de cano, e limpeza da bomba do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2014 | 420.00 | 00070380543419 | MERCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviçso prestados de mao de obra de apoio administrativo junto ao psoto de saude Menino Jesus, nesta, pertencente a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/10/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastramento de pacientes para a realização de coleta de sangue para exames em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/10/2014 | 420.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em diarias a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de servidores quando na fiscalização e acompanhamento de atividades nos postos de saude - PSF da zona rural, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/10/2014 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/10/2014 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas ao desfile civico realizado neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/10/2014 | 300.00 | 00070074226401 | JANNAINNE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/10/2014 | 150.00 | 00033820546472 | NILCELIA APARECIDA DE MEIRELES OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/10/2014 | 200.00 | 00003288616424 | MARIA AUGUSTA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/10/2014 | 100.00 | 00095177760472 | SEVERINO GONÇALO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/10/2014 | 200.00 | 00007693697403 | VANDERLY SIMOES DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/10/2014 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/10/2014 | 74.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 09/10/2014 | 350.00 | 00061819263487 | ROBERINO LUIZ DO REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/10/2014 | 300.00 | 00010468990402 | ISAEL DE OLIVEIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/10/2014 | 300.00 | 00003557508480 | LINDALVA GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 09/10/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/10/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio do PSF-I neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004937 | 09/10/2014 | 4543.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/10/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na limpeza das fossas, nos predios onde estão localizado o CRAS e o CREAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/10/2014 | 664.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu, destinado ao veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/10/2014 | 50.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/10/2014 | 13636.74 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 10/10/2014 | 100.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/10/2014 | 250.00 | 00003289781402 | MARIA SANDRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/10/2014 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/10/2014 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/10/2014 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/10/2014 | 146.30 | 00070728318431 | LUCIANA VICENTE TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/10/2014 | 150.00 | 00008019048464 | JAWUELINE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/10/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/10/2014 | 550.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/10/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/10/2014 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio figueiras, neste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/10/2014 | 860.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/10/2014 | 4005.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 96 (noventa e seis) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/10/2014 | 100.00 | 00006130382405 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/10/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 10/10/2014 | 400.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 10/10/2014 | 90.00 | 00002097431402 | JOSEFA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/10/2014 | 300.00 | 00011201105480 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/10/2014 | 400.00 | 00070074060414 | JOSE WEVERTON OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 10/10/2014 | 200.00 | 00003803651468 | Antonio Inacio Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 10/10/2014 | 450.00 | 00058654968400 | José Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/10/2014 | 500.00 | 00095176438453 | Lucimar do Nascimento Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/10/2014 | 250.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/10/2014 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/10/2014 | 500.00 | 00003556009439 | JACIARA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/10/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/10/2014 | 106.00 | 00001179297431 | EDNALVA MACEDO DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/10/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/10/2014 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/10/2014 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, durante o mes de setembro do corrente ano, no transporte de servidores e materiais or ocasião da realizado do desfile civico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/10/2014 | 350.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/10/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/10/2014 | 1615.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/10/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 10/10/2014 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/10/2014 | 625.00 | 00091846307449 | IVALDO ANTONIO DE MIRANDA | Valor que se empenha serviços prestados com o serviços prestados com o veiculo besta de placa NOP-9804, em viagem a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e hospitais durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/10/2014 | 400.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/10/2014 | 400.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de setembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/10/2014 | 16015.18 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/10/2014 | 800.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acompanhamento das atividades de rosso, retrada de entulhos, e pedras com caçamba, retroescavadeira e patrol quando nos serviços de conservação das estradas vcinais dos sitios Areia Branca, Lagoa do Padre e Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/10/2014 | 2000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de cinco bombas submersas nos sitios: Areia Branca, Campo Grande III, Cordeiro e Figueira, neste municipio, bem como, manutenção de quadros de comando, para atendimento com agua potavel as comunidades, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/10/2014 | 16096.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/10/2014 | 952.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/10/2014 | 730.00 | 00007604922473 | SALETE NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do jardim da praça localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/10/2014 | 315.00 | 00009211690439 | ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e apoio na limpeza publica por ocasião da realização do desfile civico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/10/2014 | 835.00 | 00011685495400 | CARLOS CEZAR ADOLFO DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, revisão e manutenção de canos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Areia Branca durante os meses de agosto e setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/10/2014 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/10/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/10/2014 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/10/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização e fiscalização e acompanhamento das obras, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/10/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/10/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/10/2014 | 315.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108 em viagens a João Pessoa e Guarabira, transportando o secretario de infraestrutura desta, afim de tratar de assuntos junto ao DER, CAGEPA, secretaria estadual de infraestrutura, entre outros, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/10/2014 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das entradas e ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/10/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/10/2014 | 300.00 | 00011392564409 | LUAN ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na revisão, conserto de canos e limpeza da caixa dagua, capinagem e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do distrito de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/10/2014 | 500.00 | 00002357549432 | SEVERINO MANOEL URSULINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/10/2014 | 800.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area de construção de uma praça no conjunto Paulo Rolim, nesta, e apoio na retirada de entulhos oriundos de obras na sede do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/10/2014 | 650.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na caixa de registro, canos, limpeza e retirada de entulhos do sistema de abastecimento de agua do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/10/2014 | 800.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação, colocação de areia e pedras, quando nos serviços de implantação de meio fio ruas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/10/2014 | 750.00 | 00008405777458 | JOSE RODRIGO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como pedreiro, na manutenção da calçada, rodape de paredes, e parte hidraulica no predio da escola municipal de Campo Grande I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/10/2014 | 360.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator T40, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/10/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/10/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 10/10/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 10/10/2014 | 600.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/10/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/10/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/10/2014 | 800.00 | 00005029214470 | Aurelio Magno de Aquino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de setembro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/10/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra durante o mes de agosto do corrente ano, na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ, correspondentes a movimentação financeira/balancete do mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 10/10/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/10/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 10/10/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 10/10/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/10/2014 | 22298.45 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/10/2014 | 470.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria eletrica destinado ao veiculo lotado na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/10/2014 | 3806.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de agosto/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/10/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 10/10/2014 | 180.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/10/2014 | 265.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinado as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/10/2014 | 22021.46 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 10/10/2014 | 540.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/10/2014 | 500.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de serviços da secretaria mencionada, na sede e zona rural, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/10/2014 | 300.00 | 00007422523450 | CRISTIANE LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/10/2014 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/10/2014 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/10/2014 | 835.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados para o termino do curso de vagonite de linha, vagonite de fita, pintura, manicure e pedicure nas localidades de Cordeiro, Lagoa do Padre, Campo grande, Areia Vermelha e Antas do Sono, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/10/2014 | 724.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valro que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de cabelereira oferecido aos adolescentes no periodo de 12/09 a 12/10 junto a secretaria de desenvolvimentos social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 13/10/2014 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/10/2014 | 300.00 | 00070074199412 | LUZIA MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/10/2014 | 525.00 | 00010768353416 | TATIANE FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de vagonite de lina oferecido as mães do programa bolsa familia na localide de Cordeiro no periodo de 08 de agosto a 08 de outubro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 14/10/2014 | 1056.00 | 00016013115400 | TERESINHA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na manutenção de computadores e impressoras, bem como, enchimento de cartuchos e tonner de impressora jato de tinta e a lazer, do posto de saude Menino Jesus PSF, nesta, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/10/2014 | 250.00 | 00006649154423 | ERINALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/10/2014 | 1772.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 14/10/2014 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/10/2014 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, desentupimento de vaso sanitario, limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 14/10/2014 | 1000.00 | 00016013115400 | TERESINHA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na manutenção de computadores e impressoras do laboratorio de informatica da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, pertencente a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 14/10/2014 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos veiculos onibus de placa MOE-8834 e onibus placa OEZ-89139 pertencente a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 14/10/2014 | 500.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do micro-onibus de placa: NPX-3481 e onibus de placa MOE-8834, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/10/2014 | 382.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OEZ-9139, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 14/10/2014 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa HUL-2586, transportando alunos dos sitios Campo Grande I e II, neste municipio para assistirem aulas em colegios neste municipio, turnos manhã e tarde, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 14/10/2014 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa CLK - 8527, transportando alunos dos sitios: Cordeiro, Caruçu e Figueira, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turnos manhã e noite, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 14/10/2014 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNS - 6668, transportando alunos dos sitios: Areia Branca e Cordeiro II, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 14/10/2014 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no onibus de placa MNN - 0660, transportando alunos dos sitios: Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, deste municipio, para assistirem aulas em colegios nesta, turnos manhã e tarde, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 15/10/2014 | 2031.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/10/2014 | 165.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 15/10/2014 | 1700.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanico, na manutenção do veiculo de placa MOG-6382 pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 15/10/2014 | 396.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de educação desta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/10/2014 | 340.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos veículos Ônibus MOE 8834, gol OGF-9485, Ônibus placa MOG 6382, micro-ônibus MOK-9292, kombi OGF-9505, ducato/minibus de placa MOU-6891 e onibus OEZ - 9139, todos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 15/10/2014 | 280.00 | 24119620000102 | CHAGAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a remoção do veiculo ducato/minibus de placa MOU-6891 junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/10/2014 | 350.00 | 00009172278404 | JOSINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como borracheiro no conserto de pneus, camaras de ar, e rodas pertencentes ao veiculo da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 15/10/2014 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/10/2014 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/10/2014 | 3556.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 15/10/2014 | 306.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças desta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 15/10/2014 | 414.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados ao prefeito, vice-prefeito e assessores desta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/10/2014 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/10/2014 | 1028.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0004646 | 15/10/2014 | 342.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/10/2014 | 1985.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/10/2014 | 300.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/10/2014 | 1100.00 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol, placa MXY - 5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 15/10/2014 | 801.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de saude desta, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/10/2014 | 1407.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/10/2014 | 8800.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) bomba centrifuga monofasica para agua, 01 (uma) bomba centrifuga trifasica para agua, 01 (um) regulador de voltagem, motor, quadro de comando e bombeador, destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 15/10/2014 | 2340.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a manutenção dos sistemas de abastecimentos de agua, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/10/2014 | 1280.00 | 00005257469430 | JOSE ANDRESON DO NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com um caminhão caçamba de placa OFG-6738, em quatro viagens transportando areia destinadas a serviços da secretaria de infraestrutura desta, quando na construção de meio fio das ruas projetadas do conjunto Ana Celia de Oliveira Melo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 15/10/2014 | 1800.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializados como topografo, no levantamento planialtimetrico e locação de meio fio do loteamento Celia Melo, e levantamento para projeto e calculo de volume de aterramento do estadio José Pereira, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0004645 | 15/10/2014 | 414.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/10/2014 | 210.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados no veículo fiat uno placa MND-7682, Tratores com grade aradora, todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/10/2014 | 380.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, caçamba, Tratores com Grade Aradora, Moto MND 8641, caminhão pipa,todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/10/2014 | 165.00 | 00072753412472 | WILSON DE SOUZA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de borracharia no conserto de pneus, câmaras de ár e rodas, realizados nos Tratores e grades aradoras, caminhão caçamba placa OXO-4009, todos pertencentes a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/10/2014 | 220.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0004644 | 15/10/2014 | 306.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 15/10/2014 | 250.00 | 00003091149420 | PEDRO VARELA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 15/10/2014 | 150.00 | 00028825454520 | José Marcolino dos Santos | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/10/2014 | 250.00 | 00007611406469 | José Adriano Cassimiro Henrique | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/10/2014 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/10/2014 | 200.00 | 00007853026463 | LUANA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 15/10/2014 | 500.00 | 00010863817424 | HELIZIANE DE PAIVA GALDINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 15/10/2014 | 185.60 | 00007227499456 | JOSEANE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/10/2014 | 250.00 | 00009525573478 | José Cássio Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/10/2014 | 70.00 | 00092823572449 | Luciana Pessoa de Ataíde | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 15/10/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 15/10/2014 | 4630.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 15/10/2014 | 351.00 | 00007926285781 | LUIS ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinados a servidores, quando em serviços na secretaria de desenvolvimento social desta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/10/2014 | 420.00 | 00092899030400 | Risalva do Vale Mouzinho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na realização de campanhas implementadas pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 15/10/2014 | 250.00 | 00098094165472 | SERGIO CAMILO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/10/2014 | 80.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de setembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 15/10/2014 | 420.00 | 00005653756440 | WALMIR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa PEG-4199, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, nos dias 24, 25 e 26 de setembro do corrente ano, por ocasião da realização de eventos da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 15/10/2014 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de musica aos adolescentes para a formação da banda marcial "Ana Celia de oliveira Melo" durante o mes de setembro por ocasião da sua apresentação em desfile civico comemorativo a independencia do Brasil, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/10/2014 | 1565.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/10/2014 | 87.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 16/10/2014 | 1100.00 | 00041938496434 | LUIZ DANTAS DA SILVA E OUTROS (Desenvolvimento Econômico) | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados pelo fornecimento de duas carrada de barro e duas de areia para a realização de implantação de meio fio em rua do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" nesta, entre outros serviços da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/10/2014 | 1796.20 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) liquidificador, 01 (um) extrator p/suco, 01 (um) forno eletrico e 01 (um) bebedouro destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL CARINHOSO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/10/2014 | 2048.45 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de copa e cozinha (assadeiras e luva mutimix) destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL CARINHOSO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 17/10/2014 | 1000.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de calçada e rodapé de paredes da escola municipal Francisco Luiz localizada no sitio Campo Grande, e colocação de portas e acabamento em paredes do predio escolar localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 17/10/2014 | 320.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças nos aparelhos (televisão e dvd) das escolas Joaquim Braz, José Antonio de Oliveira e Creche Abel Coelho junto a secretaria de educação, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 17/10/2014 | 386.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 17/10/2014 | 800.00 | 00008260322498 | EDSON MELO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa dos postos de saude dos sitios Campo Grande II, e terreno destinado a construção de um posto de saude PSF na localidade denominadaantas do Sono, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 17/10/2014 | 600.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na desobstrução de galerias de agua e esgoto das ruas do conjunto Paulo Rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 17/10/2014 | 954.00 | 00070074187406 | MARCILHO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 53 mt². de calçamento em paralelepipedo, nas ruas Mart João Pedro Teixeira e tranversal de Areia Vermelha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 17/10/2014 | 860.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de poldagem e retirada de poldas da ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/10/2014 | 65.00 | 19627094000151 | MINERAÇÃO JOAO PESSOA LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de britas destinado a serviços realizados pela secretaria de Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/10/2014 | 100.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/10/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 17/10/2014 | 500.00 | 00034334360459 | Severino Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/10/2014 | 572.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortfrutiferos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/10/2014 | 341.50 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortfrutiferos) destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/10/2014 | 250.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/10/2014 | 223.40 | 00005117707400 | LUCIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 17/10/2014 | 200.00 | 00005105319460 | WILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/10/2014 | 798.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) mesas plasticas e 08 (oito) cadeiras plasticas, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/10/2014 | 608.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos educativos, destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/10/2014 | 1200.00 | 00007190667431 | RAQUEL DIAS AMORIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elabiração de projeto e oficineiro do "Projeto Vamos Brincar" oferecido a crianças e jovens realizado no centro de convivencia da localidade denominada Caruçu, zona rural deste municipio organizada pela secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/10/2014 | 206.20 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de brinquedos, materais de manicure e pedicure destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/10/2014 | 300.00 | 00067404391415 | SEVERINO DE LIMA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/10/2014 | 450.00 | 07503388000192 | FUNERARIA DESCANSO ETERNO | Valor que se empenha referente aos serviços funerários prestados, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/10/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/10/2014 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/10/2014 | 577.03 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/10/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/10/2014 | 208.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/10/2014 | 500.00 | 00004260467492 | LUIZ ANTONIO DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/10/2014 | 280.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/10/2014 | 390.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/10/2014 | 200.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/10/2014 | 400.00 | 00006661658401 | MAURICIO CAETANO DE SILVA E SILVA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de instalçaão e manuntenção de programa de informatização da secretaria escolar da EMEF Joaquim Braz Pereira, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/10/2014 | 1140.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/10/2014 | 300.00 | 00003471122427 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/10/2014 | 150.00 | 00001353528430 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/10/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/10/2014 | 300.00 | 00009064470464 | GICELMA GALDINO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/10/2014 | 250.00 | 00004259225456 | MARIA BETANIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/10/2014 | 250.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/10/2014 | 100.00 | 00008937499401 | Emerson Gomes da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/10/2014 | 200.00 | 00003288105411 | LINDINALVA PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/10/2014 | 200.00 | 00092820620400 | ANDREIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/10/2014 | 250.00 | 00003594236471 | ALBINO LUCIANO SOUZA DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/10/2014 | 525.00 | 00010066687489 | KLECIA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de VAGONITE ao grupo de mulheres no periodo de 15/08/2014 a 15/10/2014 junto a secretaria de desenvolvimento social, na localidade de Figueiras, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/10/2014 | 300.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e afixação de uma placa em night-day destinadas ao predio onde funciona o CRAS, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004926 | 22/10/2014 | 5882.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/10/2014 | 288.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/10/2014 | 1530.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos onibus de placas OGC-9616, MOQ-9292, NPX-3481, MOG-6382 e MOE-8834, pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/10/2014 | 410.00 | 00011153009463 | JULIANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na pintura do gabinete do prefeito, retoques com massas e pinturas em varias salas, todas no centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 22/10/2014 | 1600.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, mix, e telefones sem fio, por ocasião da realização do desfile civico em via publica, neste municipio, no dia 28 de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/10/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/10/2014 | 125.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a cagepa, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/10/2014 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto a secretarias estaduais, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/10/2014 | 140.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do projestista e engenharia, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/10/2014 | 125.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/10/2014 | 125.00 | 00023665874491 | Edson Francisco da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/10/2014 | 250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do projetista e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/10/2014 | 71.85 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/10/2014 | 700.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas gerais realizado no centro administrativo municipal, nesta durante o periodo de 25 de setembro a 17 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 23/10/2014 | 6553.23 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia agosto/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/10/2014 | 140.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador e assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 23/10/2014 | 671.04 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/10/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação financeira da secretaria de finanças, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/10/2014 | 50.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/10/2014 | 100.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças - fechamento do balancete do mes de setembro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/10/2014 | 70.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças - fechamento do balancete do mes de setembro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/10/2014 | 2400.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados como serralheiro no conserto, restauração de portões, grades de ferro, e corrimão, compreendendo solda e substituição de vergalhõese cantoneiras, bem como, colocação de fechaduras em portas de ferro, na escola Joaquim Braz Pereira, Jose Antonio de Oliveira, creche escola, todos nesta, e escola Jose Marinho Falcão localizada no sitio Campo Grande, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 23/10/2014 | 820.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo micro onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 23/10/2014 | 1732.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo fiat uno pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/10/2014 | 1280.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo kombi pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/10/2014 | 2840.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/10/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/10/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/10/2014 | 140.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto ao escritorio do contador e engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/10/2014 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/10/2014 | 800.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de setembro a 21 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/10/2014 | 800.00 | 00005750398412 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de setembro a 21 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/10/2014 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 02 e 06 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/10/2014 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/10/2014 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/10/2014 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio da engenheira e contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/10/2014 | 835.00 | 00009517158440 | EVERALDO FERREIRA DO REGO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de artesanato de pedra oferecido aos alunos do PETI e PROJOVEM no periodo de 11 de agosto a 11 de outubro, junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/10/2014 | 1288.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como costureira, quando na confecção de roupas e adereços, modelos diversos destinados aos grupos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/10/2014 | 1448.00 | 00087431599404 | Wedja Maria Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização do curso de corte e costura ministrado para as mães do programa bolsa familia durante o mes de outubro nos turnos manhã e tarde junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/10/2014 | 525.00 | 00006172030400 | FABIO JUNIOR DE LIMA SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de pula-pula e confecção e fornecimento de algodão-doce, pipoca, sorvete e picole, por ocasião da realização do programa "Vamos Brincar" no centro de convivencia, dia 21 de outubro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/10/2014 | 1138.25 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/10/2014 | 1400.00 | 00006169787406 | JULIANA B FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras destinadas aos jovens com o tema formação humana realizada no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos junto a secretaria de desenvolvimento social nos dias 14 e 16 de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 23/10/2014 | 100.00 | 00072753773491 | GENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 23/10/2014 | 150.00 | 00008606440493 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/10/2014 | 300.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 23/10/2014 | 100.00 | 00004594318460 | VALDECI GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 23/10/2014 | 500.00 | 00002180398409 | JOSEVAL CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 23/10/2014 | 200.00 | 00008453135410 | ADILMA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 23/10/2014 | 250.00 | 00004756679480 | Maria das Dores Gois da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/10/2014 | 52.42 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/10/2014 | 49.98 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/10/2014 | 50.00 | 00005194557469 | JOSE MAXIMIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/10/2014 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/10/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/10/2014 | 50.00 | 00003290804402 | SEVERINO BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio do contador e secretaria estadual de esportes, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/10/2014 | 200.00 | 00003717807480 | Antonio Maciel da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/10/2014 | 365.00 | 00072607211468 | GERALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL-75, caminhão pipa de placa NQH - 7142 e retroescavadeira todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/10/2014 | 1500.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de reposição de 59 mt de calçamento e meio-fio em paralelepipedo, bem como cosntrução de uma boca de lobo medindo 6,25X0,47 para escoamento de aguas pluviais noconjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/10/2014 | 550.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra em limpeza geral, incluindo, capinagem nas areas internas e externas, e retirada de entulhos do modulo esportivo " O Pereirão" nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/10/2014 | 800.00 | 00091744016453 | FABIO TEIXEIRA COUTINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na medição de areas de terrenos urbanos, destinados ao cadastro e emissão de guia de IPTU, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/10/2014 | 800.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na capinagem de entulhos e limpeza da caixa dagua do sistemas de abastecimento dagua o qual atende as comunidades dos sitios Lagoa do Padre e Café do vento, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/10/2014 | 700.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na cosntrução de uma bueira na estrada vicnal do sitio figueira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/10/2014 | 700.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma bueira na estrada vicinal do sitio figueira neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/10/2014 | 650.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos seserviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza das galerias e caixas de contenção de esgotos e aguas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/10/2014 | 800.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area externa da creche escola "Abel Coelho" patio dos onibus escolares, e secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/10/2014 | 630.00 | 00006768779400 | LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das margens da PB-073 perimetro urbano e ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/10/2014 | 650.00 | 00009000476402 | SINEZIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza, remoção de entulhos, escavação e aterro de covas no cemiterio publico, nesta, em fins de semana, no periodo de 27 de setembro a outubro do corrente ano, nesta, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/10/2014 | 630.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da margens da PB-073 perimetro urbano e ruas do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/10/2014 | 800.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na polda de arvores ornamentais das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/10/2014 | 1800.00 | 00099288796487 | JOSE BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de calçamento, meio fio, conserto do calçadão, e conserto da calçada da praça central, todos localizados no distrito de Areia Vermelha, neste municipio,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/10/2014 | 650.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas projetadas do Conjunto Paulo Rolim nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/10/2014 | 1560.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção da retroescavadeira, caminhão caçamba de placa OXO-4009 e engate do trator TL-75, todos pertencentes a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/10/2014 | 2180.30 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo, Pertencente a secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/10/2014 | 3932.20 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/10/2014 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 28/10/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/10/2014 | 450.00 | 00045131023491 | VIRGINIA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/10/2014 | 150.00 | 00009154725461 | CLAUDIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 29/10/2014 | 681.37 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/10/2014 | 29.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/10/2014 | 7242.36 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/10/2014 | 200.00 | 00002337541487 | ROMUALDO AQUINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/10/2014 | 200.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/10/2014 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2014 | 238.43 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2014 | 1018.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/10/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/10/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/10/2014 | 6204.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social - (comissionados), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/10/2014 | 3861.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/10/2014 | 8443.17 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/10/2014 | 5372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2014 | 173.40 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/10/2014 | 9687.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/10/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP Online Treinamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados na realização de curso (treinamento) de novos conceito da contabilidade aplicada ao setor publico, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2014 | 98.52 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2014 | 404.69 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo diesel s10, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2014 | 98.52 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2014 | 632.19 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2014 | 160.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel s500, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2014 | 247.23 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo diesel s10, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2014 | 247.22 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo diesel s10, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2014 | 453.25 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo diesel s10, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2014 | 306.25 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo diesel s500, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2014 | 306.25 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de oleo diesel s500, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2014 | 453.25 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de diesel s10, destinado ao veículo a disposição da justica eleitoral nas eleições de 2014 neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/10/2014 | 5189.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/10/2014 | 6728.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/10/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/10/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/10/2014 | 6269.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/10/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2014 | 806.31 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0004936 | 30/10/2014 | 49540.51 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a construção de uma escola com 04 salas de aulas no conjunto Paulo rolim neste municipio, conforme documento. | 00382014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004943 | 30/10/2014 | 899.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as creches escola da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004944 | 30/10/2014 | 8812.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/10/2014 | 69819.33 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/10/2014 | 183529.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/10/2014 | 9530.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/10/2014 | 16442.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/10/2014 | 25681.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/10/2014 | 8355.69 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/10/2014 | 391.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/10/2014 | 10653.31 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/10/2014 | 348.03 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2014 | 1960.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2014 | 4713.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2014 | 435.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2014 | 10738.62 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/10/2014 | 11722.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/10/2014 | 6898.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/10/2014 | 20239.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/10/2014 | 14914.50 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/10/2014 | 9225.93 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/10/2014 | 17033.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/10/2014 | 2660.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/10/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/10/2014 | 47977.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/10/2014 | 13796.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/10/2014 | 4626.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/10/2014 | 4041.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/10/2014 | 2192.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/10/2014 | 57.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/10/2014 | 997.15 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2014 | 281.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004409 | 30/10/2014 | 33697.99 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 1º medição dos serviços de ampliação da unidade baisca de saude de Campo Grande II localizada no sitio Campo Grande II, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00392014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0004410 | 30/10/2014 | 20002.21 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 1º medição dos serviços de ampliação da unidade basica de saude de Lagoa do Padre localizada no sitio Lagoa do Padre, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00402014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/10/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Agricultura - (comissionados), relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2014 | 391.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2014 | 3528.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 31/10/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 31/10/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004945 | 31/10/2014 | 2641.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA - PB CONS. REG. ENG. ARQ. AGRO PARAIBA | Valor que se empenha corrrespondente a fiscalização de obra, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 31/10/2014 | 650.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando nos serviços de manutenção da bueira da estrada vicinal do sitio Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 31/10/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 31/10/2014 | 750.00 | 00002287020462 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas deste municipio, em area apropriada, durante o mes de outubro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 31/10/2014 | 750.00 | 00005597280422 | Reginaldo Gomes Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços de empreitada de mao de obra de apoio na limpeza urbana, quando no descarrego de caminhões de lixo em areia apropriada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 31/10/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes deoutubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 31/10/2014 | 750.00 | 00001444054406 | LINDOMAR DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na na troca de luminarias, lampadas e fotoceler quando nos serviços de manutenção da rede de energia eletrica (baixa) na dese e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 31/10/2014 | 900.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de manutenção, incluindo substituição de canos, dos sistemas de abastecimento de agua no sitio Caruçu e distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 31/10/2014 | 850.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral do predio da lavanderia publica, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 31/10/2014 | 700.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias fluviais e caixas de contenção de esgotos da ruas do conjunto Paulo Rolim, e galeria da praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 31/10/2014 | 1786.10 | 00009265948426 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços com confecção de banners, reprodução e encadernação de documentos e fotocopias de materiais diversos utilizados em todas as escolas da rede municipal de ensino, nesta. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/10/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/10/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2014 | 47260.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 31/10/2014 | 900.00 | 20408537000100 | KLEBER CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 03 (tres) KIT COLETA SELETIVA destinado a secretaria de educação junto ao PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/10/2014 | 215.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independentes (escola Joaquim Braz), conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/10/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11147-3 (FEP), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/10/2014 | 11.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/10/2014 | 4324.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/10/2014 | 176.73 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2014 | 6739.99 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a DARF PASEP competencia setembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 31/10/2014 | 730.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/10/2014 | 78.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2014 | 422.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de PASEP 02/60 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2014 | 98.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP parcelamento 02/60, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/10/2014 | 111.20 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/10/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 31/10/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/10/2014 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/10/2014 | 10553.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 1102-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/10/2014 | 562.78 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21132-X (FMASPBFI), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/10/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentes de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2014 | 400.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/10/2014 | 250.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/10/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/10/2014 | 100.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 31/10/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como monitora do programa pro-jovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 31/10/2014 | 700.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, saladas de frutas, bolos e sucos oferecido aos grupos de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 31/10/2014 | 724.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 31/10/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 31/10/2014 | 724.00 | 00004023623490 | MARICELIA NASCIMENTO FEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de pintura oferecido aos idosos no periodo de 01 a 30 de outubro na localidade de Areia Branca junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 31/10/2014 | 980.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 31/10/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 31/10/2014 | 700.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra c na ampliação do sistema de abastecimento de agua da localidade denominada Campo Grande II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com assessoria em projeto a adesão uma unidade basica de saude localizada no Sitio Antas do Sono junto a secretaria de saude durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/10/2014 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de rede com acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0004939 | 31/10/2014 | 12959.74 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2014 | 370.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais diversos destinado a curso de artesanato realizao pela secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/10/2014 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/10/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004942 | 31/10/2014 | 1566.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004946 | 31/10/2014 | 3026.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 31/10/2014 | 500.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio de atualização cadastral do programa bolsa familia durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 31/10/2014 | 724.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de informatica oferecido aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 31/10/2014 | 724.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no mes de outubro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta., conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 31/10/2014 | 420.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de outubro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 31/10/2014 | 724.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com visitas domiciliares atualizações de cadastro unico, durante o mes de outubro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 31/10/2014 | 724.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com oficina de reciclagem e coleta seletiva aos adolescentes do PETI durante o mes de outubro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 31/10/2014 | 420.00 | 00007504240443 | ALCIONE FERREIRA HORTENCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio ao grupo de idosos durante o mes de outubro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 31/10/2014 | 724.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social no creas, durante o mes de outubro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 31/10/2014 | 724.00 | 00022586822404 | Maria do Socorro Rodrigues Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de pintura em pano de prato para os idosos da localidade de Café do Vento junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 31/10/2014 | 724.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 31/10/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 31/10/2014 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no turno da manhã, durante o mes de outubro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004975 | 03/11/2014 | 970.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/11/2014 | 340.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/11/2014 | 52.00 | 00088592995434 | MARIA JOSE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 03/11/2014 | 1017.80 | 08518021000105 | DCP DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | Valor que se empenha corresponente a aquisição de livros infantis destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005031 | 03/11/2014 | 3380.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005419 | 03/11/2014 | 964.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/11/2014 | 420.00 | 00009594873442 | MARIA SIMPLICIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio como ACD junto ao posto de saude - PSF da localidade denominada Campo Grande neste municipio, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/11/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 04/11/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastro de pessoas no posto de saude Menino Jesus, nesta para coleta e exames de sangue em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/11/2014 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, e lavagem de toalhas, lençois, aventais entre outros no posto de saude Menino Jesus, nesta durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/11/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de outubro/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 04/11/2014 | 420.00 | 00070380543419 | MERCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviçso prestados de mao de obra de apoio administrativo junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, pertencente a secretaria de saude deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Aquisição de Patrol, Caçamba, Caminhão, Retroescavadeira e Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005054 | 04/11/2014 | 179900.00 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) veiculo caçamba basculante destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/11/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de outubro de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/11/2014 | 308.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo de placa OXO-4009, Pertencente a secretaria de agricultura deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 04/11/2014 | 375.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/11/2014 | 1757.50 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/11/2014 | 700.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/11/2014 | 280.00 | 00069205620491 | GENILDO LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de participar do 4º seminario de formação de orientadores de estudo do PNAIC 2014, no periodo de 04 a 07 de novembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/11/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, junto a secretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/11/2014 | 700.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/11/2014 | 420.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades funcionais junto a escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/11/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, por ocasião da realização de eventos durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/11/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos na separação, preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de setembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/11/2014 | 417.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio em limpezas geral da escola municipal localizada no sitio Antas do Sono neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/11/2014 | 4900.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - SAPE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) ferro seco, 01 (uma) lavadora e 12 (doze) berço, destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL CARINHOSO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/11/2014 | 315.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/11/2014 | 960.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de educação, relativo aos meses de setembro e outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/11/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de outubro de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/11/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/11/2014 | 400.00 | 00098087576420 | Joselita Amelia de Araújo | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/11/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/11/2014 | 500.00 | 00043699340449 | SEVERINO SEBASTIÇAO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/11/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/11/2014 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/11/2014 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores, com acesso ilimitado e com varios pontos de conexão independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/11/2014 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de outubro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes deste municipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/11/2014 | 976.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 214 (duzentos e quatorze) garrafões de agua mineral e 03 (tres) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 05/11/2014 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005056 | 05/11/2014 | 2718.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/11/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/11/2014 | 3636.36 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/11/2014 | 586.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/11/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/11/2014 | 302.50 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/11/2014 | 300.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 05/11/2014 | 2004.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 231 (duzentos e trinta e um) garrafões de agua mineral e 27 (vinte e sete) GLP destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/11/2014 | 565.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 05/11/2014 | 306.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/11/2014 | 375.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004979 | 05/11/2014 | 8184.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado as escolas da rede municipal de ensino (PNAE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 05/11/2014 | 3775.04 | 09143892000154 | JOSÉ LEODACIO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de higiene pessoal (infantil) destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/11/2014 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/11/2014 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos Serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas e escolas nesta municipalidade, turnos manhã e noite, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/11/2014 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos Serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em escolas nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de outubro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/11/2014 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em escolas nesta municipalidade, turno manhã e noite durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/11/2014 | 588.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico no conserto de rodas, pneus, camaras de ar e solda realizadas nos tratores, grade aradora, retroescavadeira e patrol, todas pertencentes a secretaria de infraestrutrura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 05/11/2014 | 20520.30 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a devolução de convenio do programa PNHR. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/11/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/11/2014 | 625.00 | 00010116380454 | MAYARA KYLMA VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em atividades administrativas, compreendendo: marcação de exames diversos bem como, de ultrasonografia, durante o mes de outubro do corrente ano, junto ao posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 06/11/2014 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/11/2014 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra, e capinagem da area externa da escola Joaquim Braz Pereira nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/11/2014 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/11/2014 | 770.80 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Construção de quadra Poliesportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004949 | 06/11/2014 | 99530.13 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a 1º medição da construção de 01 (uma) quadra coberta com vestiario neste municipio, conforme documento. | 00412014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/11/2014 | 989.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) freezer horizontal, destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL CARINHOSO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005375 | 06/11/2014 | 2161.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005376 | 06/11/2014 | 3557.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 06/11/2014 | 200.00 | 00006130382405 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 07/11/2014 | 30.00 | 00030884926400 | ROSA MONTEIRO PATRICIO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 07/11/2014 | 150.00 | 00005673288484 | Fabiana Monteiro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/11/2014 | 400.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas diversas da agremiação desportiva (vasco Lagoa do Padre), por ocasiao da participação na copa rural de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 07/11/2014 | 552.15 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 07/11/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/11/2014 | 1175.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/11/2014 | 2000.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 02 (duas) estantes para livro e 03 (tres) armario de parede, destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL CARINHOSO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/11/2014 | 1400.00 | 00099292750453 | EMANOEL BARBOSA DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma base em alvenaria com quatro paredes e alicerce com ferro, destinados a colocação de uma caixa dagua para atender as atividades da escola municipal José Marinho Falcão, localizada no sitio Campo Grande I, nesta, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/11/2014 | 1100.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na confecção de lençois, toalhas e fronhas para as creche Abel Coelho e Paraiso do ABC neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/11/2014 | 650.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das areas externas da creche Paraiso do ABC no distrito de Areia Vermelha, creche escola Abel Coelho, e secretaria de educação, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 07/11/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/11/2014 | 780.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na retirada de entulhos das ruas deste municipio, oriundos da execução de obras de reposição de calçmaneto, e tubulação e caixas de esgoto do conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/11/2014 | 600.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação para colocação de tubos para escoamento de esgotos no conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/11/2014 | 850.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, e limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/11/2014 | 1300.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na escavação e chumbamento de 20 caixas de esgoto, bem como colocação de canos em ruas do Conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/11/2014 | 1476.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de reposição de 82 mt de calçamento e meio-fio em paralelepipedo, em ruas: praça Cap. João Marques, rua José Francisco da Silva, Tv. Ana A. de Carvalho e ManoelRodopiano Sales, nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 07/11/2014 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 07/11/2014 | 800.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na polda de arvores ornamentais e retirada de entulhos das ruas e praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/11/2014 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das entradas e ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/11/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização e fiscalização e acompanhamento das obras, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/11/2014 | 800.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/11/2014 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/11/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 10/11/2014 | 500.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 10/11/2014 | 380.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, gol, Tratore com Grade Aradora e Moto MND 8641,todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/11/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/11/2014 | 15686.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de infraestrutura deste município, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 10/11/2014 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 10/11/2014 | 315.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX-1108, em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretario de infraestrutura deste municipio, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/11/2014 | 600.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de serviços da secretaria mencionada, na sede e zona rural, bem como serviços de manutenção das estradas vicinais durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 10/11/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 10/11/2014 | 365.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL-75, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/11/2014 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/11/2014 | 2082.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de saude deste município, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 10/11/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/11/2014 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/11/2014 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 03 e 06 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/11/2014 | 400.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/11/2014 | 1100.00 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol, placa MXY - 5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 10/11/2014 | 300.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076 e caminhonete nissan/frontier de placa OGD-7895, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/11/2014 | 400.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/11/2014 | 500.00 | 00027683044415 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa MNP-1419, em viagens a cidade de sape, transportando pacientes para a realização de exames em hospitais e clinica, referente aos meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 10/11/2014 | 13958.10 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/11/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/11/2014 | 250.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 10/11/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/11/2014 | 1805.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (diarios de classe e boletim escolar) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/11/2014 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica e limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal localizada no sitioCaruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/11/2014 | 800.00 | 00068987730468 | ERIVALDO PEREIRA PIRES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada de placa OFH-7774, quando em diarias transportando materiais de limpeza, expediente, e equipamentos destinados as escolas da rede municipal de ensino da sede e zona rural deste municipio, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/11/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/11/2014 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria da escola municipal Julio Inacio Ferreira, localizado no sitio Cordeiro, neste municipio, em substituição a servidora durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/11/2014 | 4489.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente aos serviços prestados no fornecimento de energia elétrica à prédios de responsabilidade da secretaria de educação deste município, relativo ao mes de setembro/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 10/11/2014 | 19686.05 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/11/2014 | 500.00 | 00010695724460 | LUIZ INACIO MENEZES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na afixação de placas de identificação, quando na atualização dos bens patrimoniais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 10/11/2014 | 420.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e Santa Rita, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de administração desta, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/11/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de outubro do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/11/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/11/2014 | 1000.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 10/11/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/11/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra durante o mes de novembro do corrente ano, na separação, organização, tiragem de xerox e arquivamento de documentos em pastas AZ, correspondentes a movimentação financeira/balancete do mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/11/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de outubro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 10/11/2014 | 33070.24 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 10/11/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2014 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/11/2014 | 12354.20 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 10/11/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 10/11/2014 | 250.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 10/11/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/11/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/11/2014 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/11/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/11/2014 | 860.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/11/2014 | 90.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/11/2014 | 200.00 | 00000181566494 | MARIA MARGARETE GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/11/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/11/2014 | 400.00 | 00098095960497 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/11/2014 | 100.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 10/11/2014 | 80.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/11/2014 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa Bolsa Familia, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 10/11/2014 | 420.00 | 00007474183498 | CARLOS ANTONIO DOS ANJOS JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança durante a realização das atividades no centro de convivencia, localizada no sitio Caruçú, neste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/11/2014 | 3735.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em 83 (oitenta e tres) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/11/2014 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada ao desfile civico neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 10/11/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS e PROJOVEM da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2014 | 2325.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (ficha atendimento, ficha marcação de consultas e ficha relatorio) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 10/11/2014 | 11507.34 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 11/11/2014 | 1300.14 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 11/11/2014 | 1199.88 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 11/11/2014 | 1450.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com o onibus de placa MNQ-9747, em viagens transportando times de futebol amador da zona rural, deste municipio, para participarem de jogos no modulo esportivo nesta, organizada pela secretaria decultura, desporto e turismo, desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 11/11/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 11/11/2014 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 10 (dez) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 11/11/2014 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/11/2014 | 200.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 11/11/2014 | 150.00 | 00003560777488 | ROSANGELA MARIA DA SILVA REGO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 11/11/2014 | 250.00 | 00098082302453 | RISOLENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 11/11/2014 | 300.00 | 00008840226419 | TATIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 11/11/2014 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 11/11/2014 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/11/2014 | 200.00 | 00004171614414 | ADENILDA DOS SANTOS ROQUE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/11/2014 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/11/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/11/2014 | 300.00 | 00005415619445 | GERONIMO DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/11/2014 | 700.00 | 00006478396444 | OZANA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/11/2014 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/11/2014 | 335.00 | 00088475891420 | SEVERINO CARLOS ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/11/2014 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/11/2014 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/11/2014 | 5065.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 11/11/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/11/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de outubro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/11/2014 | 2570.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/11/2014 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/11/2014 | 2979.11 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/11/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/11/2014 | 1040.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/11/2014 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 11/11/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2014 | 276.00 | 00008920906424 | Rogério Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/11/2014 | 130.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/11/2014 | 4500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 15 (quinze) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o perido de 16 de setembro a 11 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/11/2014 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/11/2014 | 6583.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 11/11/2014 | 800.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/11/2014 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 11/11/2014 | 2714.94 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL CARINHOSO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 11/11/2014 | 975.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 11/11/2014 | 1252.51 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/11/2014 | 630.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 11/11/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 11/11/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/11/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documentoanexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/11/2014 | 420.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, e lavagem de tolhas, lençois, aventais entre outros dos postos de saude PSF da zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 11/11/2014 | 5196.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/11/2014 | 730.00 | 00010075997401 | CICERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no corte de galhos de arvore, capinagem e retirada de pedras, quando nos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/11/2014 | 940.00 | 00001430116773 | Paulo Cerza Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na limpeza de uma caixa dagua, revisao e conserto da tubulação, bem como, serviços de rosso e remoção de entulhos do sistema de abastecimento de agua o qual atende a comunidade dositio Antas do Sono II, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/11/2014 | 1000.00 | 00005555120451 | JOSE ALDAIR GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo caminhão tipo F4000, placa MNF - 3312, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, quando no transporte de tablado, mesas, cadeiras do evento do PROERD, e material de construção, trabalhadores, entre outros, durante os meses de setembro e outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/11/2014 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais diversos, trabalhadores, e equipamentos, quando nos serviços oriundos da secretaria mencionada, na sede e zona rural deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 11/11/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005232 | 12/11/2014 | 612.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/11/2014 | 1050.00 | 00006394319414 | TATIANY HEMELLY ALVES MARQUES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na realização de tres palestras nos postos de saude da sede e zona rural deste municipio por ocasião do "outubro rosa", conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005236 | 12/11/2014 | 837.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005230 | 12/11/2014 | 369.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de agricultura deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005233 | 12/11/2014 | 414.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 12/11/2014 | 302.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 12/11/2014 | 500.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 12/11/2014 | 1125.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/11/2014 | 390.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado ao veiculo onibus pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005231 | 12/11/2014 | 351.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de administração deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/11/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005234 | 12/11/2014 | 342.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/11/2014 | 242.00 | 00007306736779 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/11/2014 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/11/2014 | 147.91 | 00005688517492 | EDILMA DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/11/2014 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005235 | 12/11/2014 | 324.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de desenvolvimento social deste municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/11/2014 | 2400.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de bombas submersas nos sitios: Lagoa do Padre e Areia de Sobrado; conserto das bombas dos sitios; Campo Grande III, Figueira e Campo Grande I e II; automação da bomba do sitio Caruçu; instalação de rede trifasica de bomba no sitio Bonito, onde as mesmas atendem com agua potavel as comunidades, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/11/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CRAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 12/11/2014 | 1500.00 | 00004310029400 | ALLAN GABY FREIRE AVELINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial "Ana Celia de oliveira Melo" durante o mes de outubro por ocasião da sua apresentação em desfile civico comemorativo a independencia do Brasil, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/11/2014 | 400.00 | 00003069408419 | ADILSON JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Campo Grande, zona rural deste municipio, para a realização do curso de cabeleireiro para as mães atendidas pelo programa Bolsa Familia, durante os meses de setembro e outubrocorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005410 | 12/11/2014 | 6374.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0005411 | 12/11/2014 | 520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/11/2014 | 229.57 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/11/2014 | 1800.00 | 05265036000110 | TECMED - Comércio e Manutenção de Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no coserto de 03 (três) altoclaves, pertencente a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 13/11/2014 | 730.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, compreendendo conserto do negatoscopio do PSF do sitio Lagoa do Padre; conserto do pedal multifunção do posto de saude Menino Jesus, nesta; e conserto da placa de comando da cadeira e da lampada do PSF do sitio Campo Grande, e duas visitas tecnicas preventivas, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 13/11/2014 | 1000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, nos serviços de reforma do centro de convivencia e fortalecimento localizado no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 13/11/2014 | 1565.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, por ocasião da realização de jogosde times de futebol amador, entre outros eventos promovidos pela secretaria mencionada, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/11/2014 | 150.00 | 00054852137404 | MARIA DAS GRAÇAS FURTADO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/11/2014 | 200.00 | 00008192893456 | IVANEIDE SIMPLICIO BANDEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/11/2014 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de setembro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 13/11/2014 | 900.00 | 00021950067491 | João Batista da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de divulgação de notas e eventos no blog (batistasilva.com.br), conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 13/11/2014 | 425.53 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo GOL placa OGF-9485 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 13/11/2014 | 413.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo GOL placa OGF-9485 pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 13/11/2014 | 950.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS - VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bateria eletrica destinado ao veiculo onibus placa OEZ - 9139, lotado na secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 13/11/2014 | 200.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pintor, na abertura de letreiros e desenhos em quatro faixas por ocasião da divulgação do "outubro rosa" - campanha de prevenção do cancer de mama, organizada pela secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/11/2014 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta e digitação de dados em programas (software) da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 13/11/2014 | 1300.00 | 00008556168493 | Celiton da Silva Firmino | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de map de obra como pintor, na pintura de paredes interna e externa com cal e tinta lavavel, e abertura de letreiros do muro do cemiterio publico, bem como, vestiario do modulo esportivo todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 14/11/2014 | 195.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de chaves para portas, portões, grades, cadeados, birôs e armarios da secretaria de infraestrutura, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 14/11/2014 | 750.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e retirada de entulhos do patio externo do predio onde funciona o conselho tutelar, e conjunto Ana Celia de Oliveira Melo, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/11/2014 | 900.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na escavação e colocação de tubos e caixas para escoamento de esgoto em ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 14/11/2014 | 730.00 | 00009513283445 | João Paulo Arcanjo de Pontes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 14/11/2014 | 800.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na polda de arvores, capinagem e remoção de entulhos em limpeza geral, realizadas nos patios externos e predios onde funcionam escolas municipais dos sitios Café do Vento e Lagoa do Padre, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 14/11/2014 | 954.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de calçamento em pedra paralelepipedo em ruas do conjunto Paulo Rolim, nesta, por ocasião da colocação de tubos e caixas para escoamento de esgoto, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 14/11/2014 | 640.00 | 00004982378428 | ROMILDO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de escavação e colocação de canos, quando na ampliação da rede de abastecimento de agua o qual atende a comunidade do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 14/11/2014 | 525.00 | 00036486272449 | AGAMENON VIRGÍNIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, compreendendo capinagem, remoção de entulhos, conserto de cano, e limpeza da bomba do sistema de abastecimento dagua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005438 | 14/11/2014 | 1578.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 14/11/2014 | 1000.00 | 00008626067488 | FELIPE CORREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo gol, placa MOF-9846, em viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de hemodialise, e exames laboratoriais e clinicos durante o mes de setembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 14/11/2014 | 800.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores e remoção de entulhos do patio externo onde funciona os postos de saude - PSF, localizado nos sitios Lagoa do Padre e Campo Grande neste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005441 | 14/11/2014 | 4978.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 14/11/2014 | 870.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na colocação de uma grade de ferro no predio da escola municipal localizada no distrito de Areia Vermelha; conserto da cobertura da garagem da secretaria de educação, e calçada da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 14/11/2014 | 100.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valo que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como chaveiro, na confecção de uma chave codificada destinada ao veiculo fiat uno de placa MNV - 6151, pertencente a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005415 | 14/11/2014 | 2325.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005408 | 17/11/2014 | 1470.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 17/11/2014 | 198.00 | 00011034841416 | ALEXANDRE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/11/2014 | 4200.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/11/2014 | 1389.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/11/2014 | 936.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/11/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/11/2014 | 1848.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0005396 | 18/11/2014 | 259.04 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo pertencente a frota da secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 18/11/2014 | 420.00 | 00005653756440 | WALMIR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa PEG-4199, a disposição da secretaria de infraestrutura, nos dias 05, 10, 13 e 14 de novembro do corrente ano, quando no trato de assuntos da secretaria mencionada,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/11/2014 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/11/2014 | 280.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 18/11/2014 | 950.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 18/11/2014 | 1425.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/11/2014 | 600.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/11/2014 | 2052.00 | 00016013115400 | TERESINHA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na manutenção de computadores e impressoras, bem como, enchimento de cartuchos e tonner de impressora jato de tinta e a lazer, pertencentes a secretaria de educação deste municipio,conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/11/2014 | 350.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/11/2014 | 208.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 18/11/2014 | 1100.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, mix, e microfones sem fio, por ocasião da realização da solenidade de formação do alunos do PROERD, realizada no dia 31 de outubro do corrente ano, na quadra poliesportiva da escola municipal Joaquim Braz Pereira nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/11/2014 | 540.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/11/2014 | 109.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/11/2014 | 113.00 | 00007021788452 | Severino Gomes Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/11/2014 | 100.00 | 00096529326472 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/11/2014 | 200.00 | 00008784522496 | Maria Marina da Conceição | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 18/11/2014 | 525.00 | 00001966829400 | MARIA JOSE CARNEIRO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor do curso de pintura aos beneficiarios as familias do bolsa familia nos meses de outubro e novembro na localidade de Areia Vermelha junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/11/2014 | 300.00 | 10592570000171 | JUED COMÉRCIO E ASSIST. DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de compressor twister, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/11/2014 | 521.00 | 00003470044406 | CIRLEIDE FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o curso de vagonite para as mães do Bolsa Familia na localidade de Lagoa do Padre neste municipio, com o periodo de 01/10 a 19/11 do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 19/11/2014 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na limpeza das fossas, nos predios onde estão localizado o CRAS e o CREAS, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 19/11/2014 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a eventos e limpeza de fossas no PSF - I neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/11/2014 | 288.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/11/2014 | 490.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/11/2014 | 630.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/11/2014 | 1100.00 | 00000813582458 | JOAO FACUNDO DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de conserto e lanternagem na frente (parte de fibras e para-choques) do onibus de placa MOE-8834, bem como, polimento, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/11/2014 | 800.00 | 00070465017428 | JOSE LUCAS DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no carrego e descarrego de cadeira e mesas, ornamentação, montagem de tablado e limpeza, por ocasião da realização do evento do PROERD na quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, e festa das crianças na escola municipal Jose Antonio de Oliveira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/11/2014 | 1000.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio escolar localizado no sitio Areia de Sobrado, no periodo de 06 de outubro a 20 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/11/2014 | 1100.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa MOE-8834 e OGC-4969 pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/11/2014 | 1200.00 | 15618212000104 | PAULA ARAUJO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mecanico, na manutenção do veiculo onibus de placa OEZ-9139 e MOG-6382 pertencente a frota da secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/11/2014 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza das fossas septica da creche escola Abel Coelho Neto, Escola Joaquim Braz e creche da localidade de Areia Vermelha, junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/11/2014 | 5268.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/11/2014 | 300.00 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/11/2014 | 530.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/11/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 19/11/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 19/11/2014 | 2175.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/11/2014 | 455.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a veiculo pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 20/11/2014 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/11/2014 | 1025.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo Pertencente a frota da secretaria de educação deste município, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 20/11/2014 | 1000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, nos serviços de reforma do centro de convivencia e fortalecimento localizado no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 20/11/2014 | 320.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 20/11/2014 | 250.00 | 00005441618400 | HOZANA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 20/11/2014 | 150.00 | 00008832750740 | ELIETE BENICIO NUNES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/11/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/11/2014 | 500.00 | 00005621929489 | MARIA QUERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/11/2014 | 300.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS - MARIA SELMA A. DE ALCANTARA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de feltro color destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 21/11/2014 | 664.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 21/11/2014 | 1944.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo, pertencente a frota de veiculos da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 21/11/2014 | 1258.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu, destinado ao veiculo microonibus placa NPX-3481, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 21/11/2014 | 2516.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pneu, destinado ao veiculo microonibus placa MOK-9292, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 21/11/2014 | 850.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peça, destinado ao veiculo onibus placa OGF - 2530, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/11/2014 | 800.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na capinagem, remoção de entulhos, limpeza da caixa dagua e pintura da base da caixa da escola municipal localizada no sitio Campo Grande I, e limpeza da caixa dagua da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/11/2014 | 228.33 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais destinado a ornamentação natalina do centro administrativo municpal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/11/2014 | 800.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos do patio em frente ao modulo esportivo, e ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/11/2014 | 700.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de buracos para colocação de postes para instalação de energia eletrica das casas do conjunto ana Celia de Oliveira Melo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/11/2014 | 800.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na capinagem de entulhos e limpeza da caixa dagua do sistemas de abastecimento dagua o qual atende as comunidades do distrito de Areia Vermelha e sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/11/2014 | 310.00 | 13921496000188 | SUPER LIMPEZA E ACESSORIOS LTDA - ME | valor que se emenha correspondente a aquisição de materiais de luvas forro mucambo destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/11/2014 | 214.00 | 00010476098432 | ALINE DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames e tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/11/2014 | 100.00 | 00006513024471 | Edilma Maximiano da silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/11/2014 | 400.00 | 00007632986464 | CECILIA MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/11/2014 | 200.00 | 00002024501478 | ANA CELIA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/11/2014 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/11/2014 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0005409 | 25/11/2014 | 6533.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/11/2014 | 800.00 | 00005750398412 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de outubro a 21 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/11/2014 | 800.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de outubro a 21 de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/11/2014 | 2620.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de poste de concreto destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 25/11/2014 | 800.00 | 00002909949427 | ALMIR BENEDITO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na organização documental, classificação e digitação de empenhos da movimentação financeira do mes de novembro do corrente ano, bem como, preenchimento da GFIP, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 25/11/2014 | 1125.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/11/2014 | 495.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/11/2014 | 2910.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/11/2014 | 70.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/11/2014 | 300.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de troca de tomada de força realizado junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/11/2014 | 1900.00 | 08879158000195 | JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tomada de força destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/11/2014 | 600.00 | 10319650000158 | Sobra Rodas Comércio de Veículos e Peças Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de escaneamento e descristalização no sistema arla do veiculo caminhão pipa pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/11/2014 | 200.00 | 00001866045482 | JOSIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/11/2014 | 100.00 | 00060110678400 | Nilton Francisco da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/11/2014 | 400.00 | 00006788551456 | MARIA LIDIANE BESERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/11/2014 | 1778.00 | 02314161000185 | SÓ VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fecho central e material em aluminio destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/11/2014 | 650.00 | 00004998082400 | MILTON DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de limpeza das galerias e caixas de contenção de esgotos e aguas pluviais das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/11/2014 | 1116.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 62 mt de calçamento em paralelepipedo em frente ao centro administrativo municipal - Rua Manoel de Sales, e entrada da cidade em frente ao modulo escportivo - Rua Mart. João Pedro Teixeira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/11/2014 | 500.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra nos serviços de capinagem e retirada de entulhos oriundos de serviços executados no posto de saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/11/2014 | 330.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo onibus placa OGF - 2530, pertencente a frota de veiculos da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 27/11/2014 | 4000.00 | 20400493000164 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | Valor que se empenha correspondente aos serviço Prestado com Ônibus de placaMNN:0660,transportando alunos dos sitíos Lagoa do Padre, e Areia Vermelha, para assistirem aulas em escolas nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/11/2014 | 4000.00 | 20101716000192 | PEDRO PAULO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o ônibus de placa CLK-8527-PB,transportando alunos dos Sitíos Cordeiro,Caruçu,e Figueiras, para assitirem aulas em escolas nesta municipalidade, turno manhã e noite durante o mes de novembro do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/11/2014 | 4000.00 | 20185365000145 | ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placaMNS-6668,transportando alunos dos Sitíos Areia Branca e Cordeiro II, para assistirem aulas e escolas nesta municipalidade, turnos manhã e noite, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/11/2014 | 4000.00 | 20185504000130 | JOSE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços Prestados no ônibus de placa HUL:2586,transportando alunos dos Sitíos Campo Grande I e II, para assistirem aulas em escolas nesta municipalidade, turnos manhã e tarde durante o mes de novembro do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/11/2014 | 800.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação hidraulica de uma caixa dagua na escola municipal localizada no sitio Campo Grande I, e conserto hidraulico da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/11/2014 | 6.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 12853-8, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 28/11/2014 | 31.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 12853-8, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/11/2014 | 187781.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/11/2014 | 72868.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/11/2014 | 25322.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/11/2014 | 9480.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/11/2014 | 16899.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/11/2014 | 86.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/11/2014 | 14851.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/11/2014 | 70.00 | 00003094864406 | Joilson Pereira da Silva | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de educação deste municipio, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/11/2014 | 420.00 | 00009243644408 | JOSE ROLIM DE ALMEIDA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua da escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/11/2014 | 700.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/11/2014 | 420.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades funcionais junto a escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/11/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, junto asecretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/11/2014 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/11/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, por ocasião da realização de eventos durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/11/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos na separação, preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/11/2014 | 9648.85 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/11/2014 | 7505.11 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/11/2014 | 391.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/11/2014 | 1960.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/11/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/11/2014 | 9687.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/11/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/11/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/11/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 9670-9, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 28/11/2014 | 140.00 | 00070875642420 | JOSINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças - fechamento do balancete do mes de outubro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 28/11/2014 | 50.00 | 00005068159433 | Ana Verônica da Silva e Outros (Folha da Sec. Administração) Comissionado | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de finanças - fechamento do balancete do mes de outubro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/11/2014 | 567.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2014 | 607.40 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2014 | 422.54 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de PASEP 03/60 conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/11/2014 | 103.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a multas e juros DARF PASEP parcelamento 03/60, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/11/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/11/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/11/2014 | 54.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/11/2014 | 0.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barroe enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/11/2014 | 3748.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 28/11/2014 | 551.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/11/2014 | 85.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11147-3 (FEP), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/11/2014 | 5189.90 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/11/2014 | 6728.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 9671-7 (IPVA), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/11/2014 | 70.00 | 00069203954449 | Celson Jose de Oliveira | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade, junto ao escritorio da empresa de software de folha de pagamento, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 28/11/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/11/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/11/2014 | 4469.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/11/2014 | 70.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a municipalidade junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/11/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 28/11/2014 | 70.00 | 00000809066483 | Adriana Maria de Souza e Outros/ PROF EIP 60% | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos ao gabinete do prefeito junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 28/11/2014 | 70.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a movimentação financeira do mes de outubro do corrente ano, junto ao escritorio do contador, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/11/2014 | 780.30 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/11/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do gabinete do prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/11/2014 | 70.00 | 00085504750415 | HILDA MASSA DA CUNHA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de saude deste municipio, junto ao escritorio do assessor juridico, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/11/2014 | 281.78 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/11/2014 | 270.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastro de pessoas no posto de saude Menino Jesus, nesta, para coleta e exames de sangue em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/11/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/11/2014 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, e lavagem de toalhas, lençois, aventais entre outros no posto de saude Menino Jesus, nesta durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/11/2014 | 17528.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/11/2014 | 2825.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/11/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/11/2014 | 21908.49 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/11/2014 | 9217.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/11/2014 | 17121.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/11/2014 | 15575.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/11/2014 | 47560.18 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/11/2014 | 4622.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/11/2014 | 3876.30 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/11/2014 | 2434.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/11/2014 | 70.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de infraestrutura deste municipio, junto ao escritorio da engenheira, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/11/2014 | 11486.58 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/11/2014 | 6898.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/11/2014 | 4817.40 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/11/2014 | 12213.98 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/11/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de infraestrutura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/11/2014 | 435.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/11/2014 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/11/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento, por ocasiao da construção de quarenta casas populares"Conjunto Ana Celia de Oliveira Melo", em terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/11/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio, durante o mes denovembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/11/2014 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/11/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/11/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de outubro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/11/2014 | 3528.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/11/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/11/2014 | 391.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na secretaria de agricutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/11/2014 | 400.00 | 00058796029404 | RONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2014 | 190.00 | 00004062117444 | CLAUDIA MARIA BARBOSA DE PAULA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/11/2014 | 200.00 | 00007332544466 | MARIZA VALDIVINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/11/2014 | 250.00 | 00001963607490 | DIELSON MORENO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos e generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/11/2014 | 235.00 | 00008421381458 | MARIA JOSE HENRIQUE DIAS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 28/11/2014 | 200.00 | 00007299157438 | MARIA CAMELIA BELMIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/11/2014 | 972.49 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/11/2014 | 238.43 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/11/2014 | 200.00 | 00082714339468 | GRACIETE SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/11/2014 | 300.00 | 00004538597473 | LAUDENICE FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/11/2014 | 150.00 | 00080497055449 | JOSE GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/11/2014 | 100.00 | 00002949165478 | WILD JOSE DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/11/2014 | 100.00 | 00005000147448 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/11/2014 | 300.00 | 00070556682475 | ROBERTA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/11/2014 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/11/2014 | 200.00 | 00008688476403 | LUCIANO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 28/11/2014 | 100.00 | 00004413461460 | ORNILO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/11/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21132-X (FMASPBFI), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/11/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/11/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/11/2014 | 6204.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/11/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/11/2014 | 8219.31 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/11/2014 | 500.00 | 00003470371431 | Elizabete Quirino da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de boneca no periodo de 01/11/2014 a 30/11/2014 oferecida as mães do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/11/2014 | 724.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/11/2014 | 600.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, saladas de frutas, bolos e sucos oferecido aos grupos de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/11/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/11/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/11/2014 | 980.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/11/2014 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/11/2014 | 5372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/11/2014 | 173.40 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de cultura, desportos e turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/11/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentes de de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/11/2014 | 525.00 | 00010768353416 | TATIANE FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de manicure oferecido as mães do programa bolsa familia na localidade de Cordeiro no periodo de 09 de outubro a 30 de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/11/2014 | 1343.18 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/11/2014 | 1068.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/11/2014 | 57.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/11/2014 | 7182.52 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/11/2014 | 425.00 | 00010288609433 | JACYELI MACENA QUIRINO DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutora do curso de fuxico no periodo de 06/10 a 06/11 oferecido as idosas da localidde de Café do Vento junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/11/2014 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio ao programa Bolsa Familia durante o mes de Novembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/11/2014 | 46.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/11/2014 | 23.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/11/2014 | 420.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/11/2014 | 724.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/11/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/11/2014 | 724.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social no CRAS, durante o mes de novembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/11/2014 | 724.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com oficina de reciclagem e coleta seletiva aos adolescentes do PETI durante o mes de novembro na localidade do sitio Figueira, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/11/2014 | 500.00 | 00009481792447 | GLEYCE HOLANDA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com curso de biscuit oferecido as mães do bolsa familia na localidade Antas do Sono junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/11/2014 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no CREAS no mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/11/2014 | 724.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social no creas, durante o mes de novembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/11/2014 | 724.00 | 00003951690461 | MARIZETE ALVES DE SOUZA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no curso de vagonite oferecido aos grupos de adolescentes na localidade de Cordeiro I no periodo de 01 de outubro a 30 de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/11/2014 | 724.00 | 00011196737479 | ROBERLANIA MARIA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em oficina de informatica oferecido aos idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/11/2014 | 420.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/12/2014 | 2570.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine simples, motor 1.6, placa OEY-5873, durante o periodo do mes de novembro de 2014, destinado a infraestrutura, obras e transporte, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 01/12/2014 | 2650.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo VW/saveiro completa, cabine estendida, carroceria aberta, motor 1.6, placa OGC-6726, durante o periodo do mes de novembro de 2014, destinado ao gabinete do prefeito, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 01/12/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 02/12/2014 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/12/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de novembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/12/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/12/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de novembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 02/12/2014 | 3709.54 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 02/12/2014 | 5939.31 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 02/12/2014 | 7505.11 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 02/12/2014 | 391.00 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo lubrificante, oleo 20LTS e oleo hidraulico, destinados aos veiculos, lotado na Secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 02/12/2014 | 3500.00 | 07765736000108 | MASTER IMAGEM COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) geladeira continental duplex e 01 (um) arcondicionado split 12.000 BTUS destinado a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 02/12/2014 | 300.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 02/12/2014 | 385.00 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 02/12/2014 | 1814.50 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 02/12/2014 | 315.00 | 00084101130400 | EDGAR QUIRINO FILHO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/12/2014 | 675.00 | 00007716733451 | GENILSON ALVES DIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos onibus de placa: OEV-9139, MOG-6382 e NPX-3481, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/12/2014 | 500.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do onibus de placa MOG-6382, pertencente a secretaria de educação, desta, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/12/2014 | 320.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua para as atividades da escola municipal João Clementino Tavares, localizada no sitio Campo Grande III, neste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/12/2014 | 1710.50 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (granjeiros) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/12/2014 | 400.00 | 00003297686464 | JERONIMO DE OLIVEIRA DUARTE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/12/2014 | 200.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/12/2014 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/12/2014 | 870.00 | 00001976076404 | PETRONIO DANTAS FERREIRA | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados com um veículo de sua propriedade, modelo Fiat/Uno Mile Fire Flex, placa OFG 9806, objetivando o transporte das equipes do PSF - Programa de Saúde da Família em visitas domiciliares as comunidades, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/12/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 02/12/2014 | 224.26 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais com tema natalino destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/12/2014 | 500.00 | 00042035805449 | ZORILDO PAULO SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como tecnico de manutenção de gabinete odontologico, compreendendo duas visitas tecnicas nos PSFs do sitio Lagoa do padre, sitio Campo Grande e Menino Jesus, nesta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/12/2014 | 1000.00 | 00013160389472 | EVANDRO NUNES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria juridica junto ao CREAS - centro de referencia especializada de assistencia social, deste municipio, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/12/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 02/12/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 02/12/2014 | 250.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 02/12/2014 | 350.00 | 00070048400424 | CRISLAINE DA SILVA VALDEVINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 02/12/2014 | 350.00 | 00052944280163 | JOAO LAURENTINO FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/12/2014 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores, com acesso ilimitado e com varios pontos de conexão independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 03/12/2014 | 100.00 | 00096529326472 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/12/2014 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 03/12/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de novembro/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 03/12/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 03/12/2014 | 80.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pães destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 03/12/2014 | 313.50 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de bolos fofo destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 03/12/2014 | 1617.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (bolos fofo e baieta) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 03/12/2014 | 856.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELLY CAVALCANTI RAMOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de (pães p/cachorro quente) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 03/12/2014 | 60.00 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 03/12/2014 | 802.50 | 00088508714491 | JOSE EDUARDO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 03/12/2014 | 560.00 | 00078967422415 | ASSIS BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0006015 | 03/12/2014 | 130123.95 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a construção de uma escola com 04 salas de aulas no conjunto Paulo rolim neste municipio, conforme documento. | 00382014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2014 | 215.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/12/2014 | 850.00 | 17354297000196 | CASP Online Treinamentos Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços a serem prestados no treinamento PCASP, DCASP e MENSURAÇÃO do ativo imobiliario aplicada ao setor publico, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/12/2014 | 1250.00 | 00061816752487 | George José Paulo Coelho | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a brasilia - DF, afim de tratar de assuntos inerentes a municipalidade junto a diversos ministerios nos dias 03, 04 e 05 de dezembro do corrente ano, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/12/2014 | 712.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (FPM) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/12/2014 | 1000.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 04/12/2014 | 1550.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na instalação de forro PVC na sala de maternal da EMEIEF Julio Inacio Ferreira (Brasil Carinhoso), neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/12/2014 | 1600.00 | 00003790687456 | JACICLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em levantamentos estatisticos para as matriculas do ano letivo de 2015 junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 04/12/2014 | 800.00 | 00000181649438 | RIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/12/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 04/12/2014 | 250.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção do veiculo retro enchedeira, pertencente a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 04/12/2014 | 1539.00 | 07272392000197 | TEREZA CRISTINA PEREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manutenção do veiculo retro enchedeira, pertencente a frota de veiculos da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/12/2014 | 229.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a uma DLE - guia de recolhimento de tarifa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006044 | 04/12/2014 | 3588.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/12/2014 | 400.00 | 00009023029496 | Gessica Miguel da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 05/12/2014 | 404.85 | 00009021226499 | MARLENE DOS SANTOS BARRETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, aluguel, agua, cesta basica, energisa e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/12/2014 | 140.00 | 00076829120497 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha referente a diária de viagem feita a João Pessoa - PB, afim de tratar de assuntos relativos a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, junto ao escritorio do contador e assessoria juridica, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0006048 | 05/12/2014 | 5615.24 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/12/2014 | 1000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, nos serviços de reforma do centro de convivencia e fortalecimento localizado no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 05/12/2014 | 900.00 | 00070298657406 | JOAO PAULO FERREIRA VICENTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no construção de bases em alvenaria para instalação de energia eletrica, padrão energisa, de casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 05/12/2014 | 900.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de bases em alvenaria para instalação de energia eletrica, padrão energisa, em casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 05/12/2014 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados de mao de obra na escavação de buracos para colocação de postes, quando da instalação da rede de energia eletrica do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/12/2014 | 450.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como servente, quando nos serviços de construção de bases em alvenaria para instalação de energia eletrica, padrão energisa, em casas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 05/12/2014 | 500.00 | 00009077484493 | JOBSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra quando nos serviços de limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto do conjunto Paulo Rolim, e praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/12/2014 | 2500.00 | 10563643000105 | Alves & Advogados Associados | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de consultoria e assessoria juridica relativo ao mes de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/12/2014 | 119.17 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de tecidos e malhas destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/12/2014 | 300.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 09/12/2014 | 200.00 | 00007227497402 | Elinaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006016 | 09/12/2014 | 960.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de limpeza destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 09/12/2014 | 4300.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (receituario, ficha encaminhamento, ficha individual, ficha geral e folha evolução clinica) destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 09/12/2014 | 980.38 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de passagem aerea JPA/BSB/JPA destinado ao prefeito deste municipio para o periodo de 03/12 a 05/12/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 09/12/2014 | 3610.00 | 02974662000198 | GRÁFICA E EDITORA LTDA INTER GRAF | Valor que se empenha correspondente aos serviços grafico prestados na confecção de (ficha de matricula, historico escolar, diarios de classe) destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006029 | 09/12/2014 | 1724.99 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de saude, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 09/12/2014 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no exame de arteriografia realizada em pessoa reconhecidamento carente, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00045235538404 | ALUIZIO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CLI, placa MNF-4880, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de exames e consultas em hospitais e clinicas, durante o mes de outubro e novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/12/2014 | 16470.16 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2014 | 265.00 | 00028106888851 | Marta da Silva Melo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a secretaria de saude municipal, em viagens no acompanhamento de crianças para participarem de atividades junto a FUNAD em João Pessoa, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/12/2014 | 5540.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/12/2014 | 1200.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais diversos, trabalhadores, e equipamentos, quando nos serviços oriundos da secretaria mencionada, na sede e zona rural deste municipio, transporte de cadeiras e mesas para eventos, e postes de iluminação publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2014 | 250.00 | 00088504778487 | OLINALDO DANIEL BERNARDO | Valor que se empenha referente a locação de um terreno localizado no sítio Areia de Sobrado, zona rural desta, onde funciona um poço artesiano destinado ao atendimento da demanda por água da mesma localidade, referente ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2014 | 420.00 | 00014388014400 | JOAO DA CRUZ BEZERRA DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos das entradas e ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Expansão da Rede de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/12/2014 | 600.00 | 00062219316491 | JUVENAL HOLANDA GALVÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como eletricista na revisão e substituição de lampadas, reatores, e fotoceler em postes da rede de iluminação publica na zona rural deste municipio, e confecção e instalação de gambiarras para via publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/12/2014 | 800.00 | 00060515597791 | José Mariano de Brito Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no acompanhamento das atividades de rosso, retrada de entulhos, e pedras com caçamba, retroescavadeira e patrol quando nos serviços de conservação das estradas vcinais destem municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 10/12/2014 | 3770.05 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELÉTRICOS E FERRAGENS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos destinado a ornamentação natalina deste municipio junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/12/2014 | 1320.00 | 11690546000138 | Posto de Lavagem e Lubrificação J M M. - Suzete Maria Pereira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens e lubrificação dos veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/12/2014 | 400.00 | 00001839599499 | Odair Ferreira da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da caixa dagua, conserto da rede hidraulica e limpeza de caixas de gorduras, capinagem e remoção de entulhos realizados no predio da escola municipal localizada no sitioCaruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2014 | 800.00 | 00009618361489 | PATRICIA NUNES DA SILVA BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de limpeza geral interna e externa do predio escolar localizado no sitio Areia de Sobrado, no periodo de 20 de novembro a 10 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2014 | 1000.00 | 00008530642457 | Alessandra Pessoa de Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados organizacional nos seguintes eventos: inauguração da biblioteca da escola municipal Joaquim Braz Pereira. Culminancia do Projeto de Literatura Infantil da rede municipal de ensino e aula de apresentação do projeto musical "Orquestra Municipal", conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2014 | 4500.00 | 00008810097416 | KASSIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o onibus de placa JKW-8490, em 15 (quinze) viagens a João Pessoa transportando alunos especiais para a FUNAD - fundação de apoio ao deficiente, durante o perido de 14 de novembro a 12 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/12/2014 | 21444.11 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2014 | 620.00 | 00001631900463 | Luiz Inácio de Menezes | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança junto ao gabinete do prefeito durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 10/12/2014 | 724.00 | 08530656000128 | ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial a associação abrigo comunidade talita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/12/2014 | 0.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 1102-9 (ITR), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/12/2014 | 1050.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados na aplicação e restauração de peças em granito bipolido no centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/12/2014 | 400.00 | 00088476642415 | Iran Willams dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como radialista na divulgação de notas de interesse deste municipio, na radio 105.5, durante o mes de outubro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de novembro do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/12/2014 | 600.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio Administrativo | Encargos da Dívida Interna (FGTS - INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 10/12/2014 | 5604.82 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha correspondente ao parcelamento especial da lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 10/12/2014 | 11758.25 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS RFB-PREV-OB DEV, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 10/12/2014 | 724.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente ao pagamento de sentença judicial em favor da menor Meire Jane Silva do Nascimento, conforme documento anexado. processo nº 035.2009.000.551-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CNM - Confederação Nacional de Municípios, na conta do FPM (11.108-2), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/12/2014 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção de um conjunto de paginas na internet com enfase institucional (portal da transparencia) durante o mes de novembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/12/2014 | 22594.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/12/2014 | 14132.93 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 10/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032013 | 0006042 | 10/12/2014 | 12612.26 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar destinado as unidades de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 10/12/2014 | 50.00 | 00080594859468 | ELINALDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 10/12/2014 | 120.00 | 00005047825418 | JOSINETE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 10/12/2014 | 192.00 | 00003287007467 | IZANETE PESSOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 10/12/2014 | 150.00 | 00003170665448 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/12/2014 | 860.00 | 00009111815477 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de 35 litros de Isosource soya para alimentação de seu sogro, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 10/12/2014 | 200.00 | 00010119454440 | JARDEL GONÇALVES FERREIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/12/2014 | 400.00 | 00004641355401 | Letícia Maria da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/12/2014 | 250.00 | 00064604039453 | ROSECI GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/12/2014 | 200.00 | 00004213257479 | JOELMA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/12/2014 | 250.00 | 00002211268480 | SEVERINA FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/12/2014 | 400.00 | 00004121468430 | ANTONIO HENRIQUE VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/12/2014 | 360.00 | 00007253241479 | EWERTON ALVES CASSIMIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos , pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/12/2014 | 315.00 | 00008996042420 | JOAO MARCULINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no ligamento, desligamento e controle do sistema de abastecimento de agua o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Figueiras, neste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2014 | 265.00 | 00004027170407 | Jocean de Paula Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção compreendendo ligação e desligamento de uma bomba d'agua de um poço o qual atende com água potável a comunidade do Sítio Antas do sono, nesta, durante o mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/12/2014 | 1155.00 | 00004315710407 | ANATANAELE DO REGO PEREIRA MENEZES | Valor que se empenha correspondente a locação de um predio localizado a rua Manoel de Sales, s/n - centro, neste municipio, destinado ao funcionamento das atividades do programa Bolsa Familia - IGD, conforme contrato de locação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 10/12/2014 | 5400.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/12/2014 | 200.00 | 00067404090482 | IVANILDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/12/2014 | 200.00 | 00002155783418 | Anailton Pedro Ferreira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/12/2014 | 300.00 | 00055439012400 | FLAVIO ROBERTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/12/2014 | 720.00 | 00005487515441 | CLAUDIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/12/2014 | 80.00 | 00005363093456 | MARIA DA GUIA ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/12/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/12/2014 | 300.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de oculos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/12/2014 | 450.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/12/2014 | 450.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/12/2014 | 250.00 | 00020730691420 | Antonio Orique do Rego | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/12/2014 | 300.00 | 00001165447401 | João Batista Bernado da Silva | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e gas (GLP), pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/12/2014 | 400.00 | 00003083606486 | IVANILZA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude de sua filha com deficiencia fisica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/12/2014 | 100.00 | 00028569970404 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/12/2014 | 500.00 | 00006489119420 | Ceslau Manoel Monteiro | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/12/2014 | 50.00 | 00070074246437 | RANIELY DO REGO GOMES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 11/12/2014 | 600.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados as mães dos alunos de medida socio educativa nos termino no cursos de vagonite de fita e linha, fuxico e pintura nas localidades de figueiras, AreiaVermelha, Sobrado e Campo Grande, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 11/12/2014 | 350.00 | 00008829289450 | KEINNA KALLY JUSTINO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados destinados as mães do programa bolsa familia nos termino dos cursos de vagonite de fita, manicure e pintura, nas localidades de figueiras, Campo Grande e Cordeiro, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/12/2014 | 3150.00 | 00005641978400 | Rodrigo Nunes Toscano | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados em 83 (oitenta e tres) carradas de água potável com carro-pipa de 12.000 lts, extraida de poço em sua propriedade, para atender as comunidades das localidades: Corredor, Areia Branca, Cordeiro, Figueira, Campo Grande I, II e III, Café do Vento, Antas do Sono, Caruçú e Lagoa do Padre, nesta, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/12/2014 | 321.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 2.000 (dois mil) salgados diversos, destinados a festa do projeto sapeca, e confraternização do grupo de idosos, nos dias 10 e 11 de dezembro do corrente ano, todos organizados pela secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 11/12/2014 | 200.00 | 00003695890410 | Irenaldo Abel da Costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção, ligação e desligamento da chave da bomba do poço, o qual atende com agua potavel a comunidade do sitio Antas do Sono, neste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 11/12/2014 | 724.00 | 00070074147455 | CINTHIA ALVES DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em apoio tecnico e operacional do cadastramento unico durante o mes de novembro junto a secretaria de desenvolvimento social, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/12/2014 | 80.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações do veículo uno de placa MNV-6151, moto honda de placa NQI-8460, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/12/2014 | 300.00 | 00006363359414 | Tiago da Silva Amaral | Valor que se empenha referente a locação de um imóvel localizado na rua projetada, s/n - Conjunto Paulo Rolim, nesta, onde funciona o programa do CRAS da secretaria de desenvolvimento social, desta, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/12/2014 | 265.00 | 00003434483438 | Elida Helena Matias Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços burocraticos/administrativos prestados junto a secretaria de desenvolvimento social, relacionados ao programa bolsa familia durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 11/12/2014 | 630.00 | 00008457401483 | AGNO CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado com o veiculo GOL de placa OGE - 4766, em diarias a disposição da secretaria de desenvolvimento social, das atividades inerentes ao programa Bolsa Familia, durante o mes de novembro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 11/12/2014 | 1072.00 | 04826424000160 | Sports & Textil - Sport s Magazine Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais esportivos destinados a secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00008391942422 | MAILSON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo caminhonete de placa MOC - 1261, a disposição da secretaria de cultura, desporto e turismo, no transporte de servidores e materiais diversos, por ocasião da realização de jogosde times de futebol amador, entre outros eventos promovidos pela secretaria mencionada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 11/12/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de novembro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada ao desfile civico neste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 11/12/2014 | 200.00 | 00001126348422 | JOSENILDA GOIS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 11/12/2014 | 200.00 | 00006678606493 | LUZINETE GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 11/12/2014 | 300.00 | 00007612692406 | MARINEUMA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 11/12/2014 | 150.00 | 00026794527472 | Severino do Ramo Pereira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de protese dentaria, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 11/12/2014 | 200.00 | 00079741592434 | MARIANA CAETANO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 11/12/2014 | 350.00 | 00010244297410 | CLAUDIO ADELINO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 11/12/2014 | 400.00 | 00002025473451 | Gerlande Maria da Silva Oliveira | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 11/12/2014 | 90.00 | 00002329746407 | JOSE PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de fraldas, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 11/12/2014 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/12/2014 | 720.00 | 17828071000180 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recarga de cartuchos de tonner junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 11/12/2014 | 724.00 | 00009547256467 | VITOR THIAGO CAVALCANTE DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com assessoria em projeto a adesão uma unidade basica de saude localizada no Sitio Antas do Sono junto a secretaria de saude durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 11/12/2014 | 1330.00 | 00009043805483 | ANNA CELLY BULHOES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de bolos e salgados para a abertura do novembro azul nos PSF de Campo grande, Lagoa do padre e Sobrado junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00079743153420 | VALDEMIR JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo VW gol, placa MNK - 7035, a disposição da secretaria de saude municipal, durante o mes de novembro do corrente ano, no transporte de servidores, e sangue coletado de pacientes destemunicipio, para serem submetidos a exames na cidade de Sapé, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/12/2014 | 350.00 | 00004319633474 | GILVANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um imovel localizado na rua projetada, sn - conjunto Paulo Rolim, onde funciona o CREAS deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00034334963404 | MANOEL JOAQUIM FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, nos serviços de reforma do centro de convivencia e fortalecimento localizado no sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 11/12/2014 | 1450.00 | 00009513279413 | Júnior Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, como pintor, na pintura interna e externa, incluindo muro, com tinta esmalte sintetico acrilica e cal, no predio onde funciona o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, localizado no sitio Caruçu, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 11/12/2014 | 1400.00 | 00007561744498 | Jefferson Pinto de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em visitas domiciliares em descumprimento as condicionalidades do PBF junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005891 | 11/12/2014 | 342.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de finanças deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 11/12/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra durante o mes de novembro do corrente ano, na separação, perfuração e arquivamento de documentos em pastas AZ, correspondentes a movimentação financeira/balancete do mes de outubrodo corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 11/12/2014 | 500.00 | 11712547000136 | Consórcio Interm. de Gestão Púb. Integrada nos Mun. do Baixo Rio da PB - COGIVA | Valor que se empenha correspondente a assinatura de de adesão ao consorcio intermunicipal de gestão publica, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 11/12/2014 | 420.00 | 00002661655409 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo chevrolet agile LTZ, placa MMB-6330, em viagens a João Pessoa, Sapé e Santa Rita, quando no trato de assuntos de interesse da secretaria de administração desta, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 11/12/2014 | 360.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 11/12/2014 | 520.00 | 00003342306408 | GILVANDO ENEAS JERONIMO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005890 | 11/12/2014 | 414.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de educação deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 11/12/2014 | 440.00 | 00003563685487 | RUBENS DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 11/12/2014 | 650.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico no conserto de rodas, pneus, camaras de ar e solda realizadas nos onibus de placas MOK-9292, OGF-9505, NPX-3481 e MOG6382, todas pertencentes a secretariade educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00009868584477 | VICTOR AUGUSTO AZEVEDO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados administrativos junto a secretaria de educação deste municipio, quando na inserção de dados (prestação de contas) correspondente a merenda e transporte escolar no programa SIGPC online do governofederal, e prestação de contas junto ao governo estadual, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 11/12/2014 | 532.50 | 00095177590453 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (hortifrutiferos) destinado a merenda escolar junto a secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Alfabetização de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0005481 | 11/12/2014 | 1583.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de educação (EJA), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 11/12/2014 | 160.00 | 09232778000109 | Cartório do Registro Civil e Tabelionato | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reconhecimento de firma, e autenticação de documentos destinado as escolas da zona rural desta municipalidade, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 11/12/2014 | 2640.00 | 00002950870481 | JULIANA ELIZABETH TEIXEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos Serviços prestados como formador na formação continuada do Brasil Alfabetizado, nos encotros presenciais dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, conforme resolução 52/2013 (FNDE), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 11/12/2014 | 650.00 | 00055437710453 | MARIA JOSE ARCANJO DE PONTES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza do predio da escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 11/12/2014 | 480.00 | 00002076380477 | Antonio José do Nascimento | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Biblioteca Municipal junto a Secretaria de educação, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 11/12/2014 | 730.00 | 00069203253491 | Maria José Henrique de Carvalho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat strada, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio quando no transporte de servidores, quando na realização e fiscalização e acompanhamento das obras, bem como, transporte de materiais diversos, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 11/12/2014 | 385.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação de um prédio onde funciona o almoxarifado municipal, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste município, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 11/12/2014 | 965.00 | 00071387803468 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como borracheiro/mecanico no conserto de rodas, pneus, camaras de ar e solda realizadas nos tratores, grade aradora, retroescavadeira e patrol, todas pertencentes a secretaria de infraestrutrura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 11/12/2014 | 800.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 11/12/2014 | 750.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando na manutenção do vestiario e banheiro do modulo esportivo, nesta, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 11/12/2014 | 400.00 | 00082703809468 | Edmilton Ramos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de rosso e corte de galhos de arvores, quando na realização dos serviços de conservação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 11/12/2014 | 400.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos uno, gol, Tratore com Grade Aradora e Moto MND 8641,todos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 11/12/2014 | 600.00 | 00082705860487 | JOSÉ ARAUJO DA SILVA CARVALHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000, placa MOU-5683, a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais de construção, pintura e trabalhadores para execução de serviços da secretaria mencionada, na sede e zona rural, bem como serviços de manutenção das estradas vicinais durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 11/12/2014 | 640.00 | 00060296372404 | Pedro Barbosa Monteiro | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção do veiculo trator TL-75 e TL-85, pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 11/12/2014 | 450.00 | 00008842548448 | Jucelino Félix da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada distrito de Areia Vermelha, neste municipio, durante os fins de semana e feriados do mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 11/12/2014 | 320.00 | 00002401758402 | JOSE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa KMX - 1108, em viagens a João Pessoa e Sapé transportando o secretaria de infraestrutura desta, afim de tratar de assuntos de interesse da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 11/12/2014 | 360.00 | 00034365532472 | NOEL JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/12/2014 | 350.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na solda em duas laminas da motoniveladora pertencente a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005888 | 11/12/2014 | 567.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de infraestrutura deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 11/12/2014 | 1500.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção de bombas submersas nos sitio: Figueira, Caruçu e Alagado e conserto da automação do quadro de comando do sitio Figueira e Cordeiro, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 11/12/2014 | 300.00 | 00015440028404 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado no sitio Antas do Sono, zona rural, onde funciona um posto de saude - PSF, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00085401820410 | JOSE MIGUEL GOMES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo gol de placa KLD-6250, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para a realização de consultas e exames medicos, em hospitais e clinicas durante o periodo de 11 de novembro a 10 de dezembro de do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/12/2014 | 724.00 | 00013189514453 | Célia Maria Cavalcante Teixeira de Azevedo | Valor ques e empenha correspondente aos serviços prestados junto a secretaria de saude deste municipio, em tarefas e manutenção de programas com os profissionais de saude do PSF I, II e III deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/12/2014 | 450.00 | 00051850222487 | JOSILDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na coleta e digitação de dados em programas (software) da secretaria de saude desta municipalidade, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132014 | 0005889 | 11/12/2014 | 846.00 | 00003484729430 | PEDRO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de refeiçoes destinado a servidores, quando em serviços na secretaria de saude, junto aos postos de saude da sede e zona rural deste municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 11/12/2014 | 300.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificações dos veículos Fiurino NQJ 0410 e Ducatu MNK 4076 e caminhonete nissan/frontier de placa OGD-7895, todos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 11/12/2014 | 500.00 | 00068986777487 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo parati CL placa KGR-5831, em quatro viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas e laboratorios, durante o mes de novembro do corrente ano,conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 11/12/2014 | 400.00 | 00003686441462 | Joelson de Araújo Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo celta, placa OFH - 3678, em viagens a zona rural deste municipio, quando no transporte de servidores da secretaria de saude nas atividades fiscalizatorias do postos de saude - PSF, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 11/12/2014 | 1100.00 | 00010495988499 | PEDRO FELINTO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo tipo gol, placa MXY - 5921, em viagens a João Pessoa transportando pacientes para tratamento de quimeuterapia no hospital Napoleão Laureano, durante o mes de novembro do corrente ano., conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/12/2014 | 250.00 | 00045152870444 | ANTONIO CARLOS HONORIO DE SALES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em lavagens com lubrificação de dois tratores com grades aradoras pertencente a Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 11/12/2014 | 700.00 | 00005197656484 | FABRICIO RODRIGUES VIEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com uma moto honda/CG - 150 fan, placa OFZ-5037, na condução de servidores da secretaria de agricultura deste municipio, quando no acompanhamento da execução dos serviços da secretaria mencionada, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 11/12/2014 | 275.00 | 00020357133404 | FRANCISCO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha referente a locação do prédio onde funciona o escritório da EMATER, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 12/12/2014 | 265.00 | 00071854657453 | Melquizedec dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo fiat doblo adventure, placa QFE - 5868, em duas viagens a João Pessoa, transportando pacientes para a realização de exames em clinicas especializada, nos dias 08 e 11 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 12/12/2014 | 650.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos dos patios externos da creche escola "Abel Coelho" nesta, e creche escola "Paraiso do ABC" localizada no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 12/12/2014 | 500.00 | 00011895054443 | ALMIR SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como servente na construção de bases para instalação de caixas de energia eletrica (padrão energisa) em casas populares no conjunto "Ana Celia de oliveira melo" nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 12/12/2014 | 500.00 | 00010750357401 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais/esgoto das ruas do Conjunto Paulo Rolim e praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 12/12/2014 | 800.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de bases em alvenaria para instalação de energia eletrica, padrão energisa, em casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 12/12/2014 | 800.00 | 00009655575454 | MARCELO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores ornamentais nas ruas deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 12/12/2014 | 700.00 | 00070074233459 | MARCELO JOSE SALES | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza das galerias pluviais e caixas de contenção de esgotos das ruas do conjunto Paulo Rolim, e galeria da praça Cap. João Marques, todos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 12/12/2014 | 6000.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de pintura destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 12/12/2014 | 2662.39 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA GAMA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de pintura destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 15/12/2014 | 3282.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 15/12/2014 | 1500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo completo, motor 1.0, placa QFE-9636, destinado a secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 15/12/2014 | 1300.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto/restauração, incluindo substituição de peças em granito, de bancada, pia/lavatorio no posto de saude Menino Jesus, nesta, e PSF no sitio Lagoa do padre, nesta, conformedocumento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 15/12/2014 | 1157.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 15/12/2014 | 1500.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 veiculo completo, motor 1.0, placa QFB-9629, destinado a secretaria de agricultura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 15/12/2014 | 405.00 | 00210599000198 | ALESSANDRO ALEX RABELO DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios (pães) destinado as unidades escolares de ensino municipal junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 15/12/2014 | 490.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 15/12/2014 | 1052.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Valor que se empenha referente a débito autorizado em favor da CAGEPA, na conta 9670-9 (ICMS), conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 16/12/2014 | 22.86 | 34028316001932 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha referente a postagem de correspondência do interesse desta edilidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 16/12/2014 | 3010.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha correspondente ao parcelamento junto a energisa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 16/12/2014 | 26.58 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/12/2014 | 16.26 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de telecomunicação relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/12/2014 | 909.12 | 00002243751488 | REMULO BARBOSA GONZAGA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento do RPV processo judicial nº 035.2005.000.682-0, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/12/2014 | 3000.00 | 00082664463420 | Maria da Assunção Melo de Oliveira | Valor que se empenha correspondente a pagamento de sentença judicial conforme acordo firmado no processo judicial nº 035.205.000.682-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 17/12/2014 | 285.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSSITO DA PB | Valor que se empenha correspondente ao licenciamento do veiculo, Pertencente a frota de veiculos deste municipio, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0006018 | 17/12/2014 | 635.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de limpeza e descartaveis destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/12/2014 | 499.50 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/12/2014 | 202.36 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS patronal competencia 03/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/12/2014 | 666.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/12/2014 | 243.63 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS patronal competencia 06/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/12/2014 | 666.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 07/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/12/2014 | 235.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS patronal competencia 07/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/12/2014 | 540.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/12/2014 | 183.23 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS patronal competencia 08/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/12/2014 | 540.00 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/12/2014 | 168.67 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS patronal competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005527 | 17/12/2014 | 35634.64 | 04258626000153 | Construtora Novo Século Ltda | Valor que se empenha correspondente a 2º medição dos serviços de ampliação da E.M.E.F. João Joaquim de Castro, localizada no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, conforme documento. | 00372014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Desenvolvimento do Setor Primário do Município | Aquisição de Trator e Equipamentos Agricólas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0005990 | 17/12/2014 | 7450.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (uma) batedeira B-340COMPACTADA destinada a secretaria de agricultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 17/12/2014 | 1138.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de poste de concreto, caixa de esgoto, manilha de concreto, trilho premoldado e lajota destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/12/2014 | 7408.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 17/12/2014 | 7710.25 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais eletricos diversos destinado a secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/12/2014 | 350.00 | 00070074200445 | ALLANA NATALIA DA COSTA SOARES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 17/12/2014 | 70.00 | 00005163748424 | MARCOS EVARISTO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 17/12/2014 | 350.00 | 00002646343493 | WILMA MARIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 18/12/2014 | 100.00 | 00005518525427 | Izais Silva Alves | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/12/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/12/2014 | 1573.69 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 18/12/2014 | 6340.40 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 18/12/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 18/12/2014 | 7999.87 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 18/12/2014 | 301.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/12/2014 | 110.00 | 00003535536464 | SEVERINO LIMA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/12/2014 | 700.00 | 00003470286400 | EDNALVA FRANCO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/12/2014 | 400.00 | 00010501137483 | SUSANA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/12/2014 | 250.00 | 00006653029409 | MARIA JOSE ALEXANDRE MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/12/2014 | 680.00 | 00005885594406 | PAULA RAQUEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE NEOCATE ADVANCE para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/12/2014 | 150.00 | 00002381843400 | ENOQUE LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/12/2014 | 400.00 | 00008384004420 | LETICIA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/12/2014 | 250.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/12/2014 | 250.00 | 00005812480400 | Maria Helena Pereira Gomes | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 18/12/2014 | 1092.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores, com acesso ilimitado e com varios pontos de conexão independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/12/2014 | 150.00 | 00098079778434 | Edileuza Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/12/2014 | 400.00 | 00003767460416 | MARIA DA SOLEDADE VIEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 18/12/2014 | 4817.46 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 18/12/2014 | 996.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 219 (duzentos e dezenove) garrafões de agua mineral e 04 (quatro) GLP destinado a secretaria de saude, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 18/12/2014 | 2774.05 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 18/12/2014 | 950.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independente, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 18/12/2014 | 420.00 | 00005653756440 | WALMIR SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat palio, placa PEG-4199, a disposição da secretaria de infraestrutura, nos dias 21 e 26 de novembro, 09 e 17 de dezembro do corrente ano, quando no trato de assuntos da secretaria mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 18/12/2014 | 800.00 | 00014532769710 | JORGE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na instalação hidraulica do Conjunto de casas populares "Ana Celia de oliveira melo", nesta, conforme docuimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 18/12/2014 | 11066.94 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 18/12/2014 | 6555.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 18/12/2014 | 5761.11 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 18/12/2014 | 16210.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/12/2014 | 4617.42 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/12/2014 | 17044.89 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 18/12/2014 | 89.53 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 18/12/2014 | 15991.78 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 18/12/2014 | 6433.82 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 18/12/2014 | 44421.57 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 18/12/2014 | 12332.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 18/12/2014 | 4790.70 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 18/12/2014 | 1756.44 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/12/2014 | 160.00 | 00011232463434 | PEDRO AMARO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo siena, placa OFE-7935, em viagem transportando paciente para hospital no municipio de Santa Rita, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 18/12/2014 | 230.00 | 00005229381400 | MARIA STELLA NUNES DE LUNA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como costureira, quando na confecção de 109 batas em TNT destinados ao posto de Saude Menino Jesus, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 18/12/2014 | 3583.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 18/12/2014 | 161122.41 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 18/12/2014 | 8941.97 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/12/2014 | 62967.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/12/2014 | 15372.19 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/12/2014 | 1856.54 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 18/12/2014 | 16390.12 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 18/12/2014 | 8925.09 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/12/2014 | 215.00 | 08797822000157 | Net Link Soluções e Conectividades Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ao acesso a rede mundial de computadores, com varios pontos de conexão independentes, conforme documento anexado. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 18/12/2014 | 1200.00 | 00004081485437 | JOANA PAULA COSTA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços na confecção de fardamentos para os profissionais de educação infantil (creches e maternais), conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/12/2014 | 663.67 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/12/2014 | 2032.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 238 (duzentos e trinta e oito) garrafões de agua mineral e 27 (vinte e sete) GLP destinado as unidades de ensino municipal junto a secretaria educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 18/12/2014 | 1971.00 | 00016013115400 | TERESINHA DIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos em eletronica, na manutenção de computadores e impressoras, bem como, enchimento de cartuchos e tonner de impressora jato de tinta e a lazer, pertencentes ao centro administrativo municipal, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/12/2014 | 1461.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/12/2014 | 300.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA - N GAS & AGUA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 75 (setenta e cinco) garrafões de agua mineral destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/12/2014 | 4571.21 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/12/2014 | 6706.72 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/12/2014 | 4168.65 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 18/12/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 18/12/2014 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/12/2014 | 9275.10 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao 13º salario/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 19/12/2014 | 3250.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda | Valor que se empenha referente a locação de sistema de contabilidade, folha de pagamento, sistema de ação social, farmacia basica, arrecadação de tributos e o portal de transparencia relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 19/12/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Finanças deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 19/12/2014 | 239.80 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha correspondente ao pagamento de fatura plano internet ilimitado 5GB, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 19/12/2014 | 2784.07 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados a esta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 19/12/2014 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 19/12/2014 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha referente a locação de uma máquina fotocopiadora B8712 conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 19/12/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse do gabinete do Prefeito deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 19/12/2014 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza da fossa do predio onde esta localizado o centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 19/12/2014 | 105.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 03 (tres) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Administração deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 19/12/2014 | 355.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de OI VELOX e serviços banda larga novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 19/12/2014 | 875.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados aos terminais: 183-0691 novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 19/12/2014 | 114.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente aos serviços de telecomunicações prestados ao terminal: 182-6030, relativo ao mês de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/12/2014 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na limpeza de fossas ceptica da creche escola Abel Coelho Neto, escola municipal Joaquim Braz e creche paraiso do ABC, localizada no sitio Areia Vermelha, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/12/2014 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a licação de tendas destinado as atividades da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/12/2014 | 2803.20 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de educação junto ao programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 19/12/2014 | 750.00 | 00079742742472 | JOSÉ CARLOS RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção da rede hidraulica, compreendendo conserto de canos, limpeza de caixa dagua, desentupimento de vasos sanitarios e caixas de gorduras do predio da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 19/12/2014 | 390.00 | 00069017816449 | JOSE ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto, reposição de peças e manutenção geral do fogão nas escolas Francisco Luiz, José Marinho Falcão, Candida Emilia, Joaquim Clementino e julio Feliciano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 19/12/2014 | 175.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 05 (cinco) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Educação deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 19/12/2014 | 245.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aosserviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 07 (sete) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Agricultura deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 19/12/2014 | 800.00 | 00005750398412 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de novembro a 21 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 19/12/2014 | 800.00 | 00095362550497 | WALLACE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança no posto de saude Menino Jesus - PSF, pertencente a secretaria municipal de saude nesta, no periodo de 21 de novembro a 21 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 19/12/2014 | 455.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 13 (treze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Saúde deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 19/12/2014 | 1550.00 | 00007046423440 | NAYARA PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de locação de um veiculo tipo fiat uno mille way econ. ano 2012/2013, placa OFE-8474/PB, a disposição da secretaria de saude deste municipio, no transporte de medicos, enfermeiros entre outros servidores da secretaria de saude, quando nas atividades do PSF na sede e zona rural desta, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00003311878418 | José Ricardo | Valor que se empenha correspondente ao serviços prestados na reposição de peças, rolamentos, solda e embuchamento, quando na manutenção de equipamentos de ginasticas da academia de saude implantada na praça Cap. João Marques, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 19/12/2014 | 210.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 06 (seis) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de infraestrutura deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 19/12/2014 | 1150.00 | 15824407000100 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção e afixação de faixas, abertura de letreiro e pintura da frente, vestiarios e banheiros do modulo esportivo o Pereirão po ocasião da realização do torneio de futebol amador, organizado pela secretaria de cultura, desportos e turismo do municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 19/12/2014 | 750.00 | 00070686848403 | EDNILSON LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, capinagem e remoção de entulhos das ruas e praça da localidade denominada Areia Vermelha, neste municipio, por ocasião da realização da tradicional festa da castanha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 19/12/2014 | 900.00 | 00080585329400 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas e aterramento de canos, quando na implantação de agua no conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 19/12/2014 | 900.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas e aterramento de canos, quando na implantação de agua no conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 19/12/2014 | 900.00 | 00005089282498 | JOSE ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de buracos para colocação de postes, quando na implantação da rede de energia eletrica no conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 19/12/2014 | 900.00 | 00004501850442 | JOSE GELDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de buracos para colocação de postes, quando na implantação da rede de energia eletrica no Conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 19/12/2014 | 800.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de caixas de agua e energia de casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 19/12/2014 | 800.00 | 00011379607442 | JOSE CLAUDIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na instalação de rede hidraulica no conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 19/12/2014 | 700.00 | 00070074175408 | CLAUDIO MACHADO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem e remoção de entulhos da area interna e externa do modulo esportivo O Pereirão, nesta, por ocasião da realização do torneio municipal de futebol amador, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 19/12/2014 | 650.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas do distrito de Areia Vermelha, neste municipio por ocasião da realização da tradicional festa da castanha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 19/12/2014 | 730.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas para colocação de canos para abastecimento dagua das casas populares do conjunto " Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 19/12/2014 | 800.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de caixas de agua e energia de casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 19/12/2014 | 650.00 | 00008764033481 | lucas barbosa de souza | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na capinagem, remoção de entulhos, limpeza da caixa dagua da localidade denominada Areia Vermelha, por ocasião da realização da festa tradicional da castanha, nesta, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 19/12/2014 | 1500.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na ornamentação de ruas, praças e predios publicos, compreendendo: instalação de arvore e estrela de natal com gabiarras iluminadas, ornamentação de arvores com mangueiras e lampadas em led, instalação de luminarias/holofotes entre outros, por ocasião das festividades natalinas e ano novo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006045 | 19/12/2014 | 5612.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 19/12/2014 | 1138.25 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Valor que se empenha correspondente aos serviços de seguradora veicular, junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/12/2014 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas a eventos e limpeza de fossas no PSF - I neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 19/12/2014 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a limpeza de fossas no predio do CREAS junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/12/2014 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de tendas destinadas as ativdades da secretaria de assistencia social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 19/12/2014 | 1293.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais de expediente destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 19/12/2014 | 280.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 08 (oito) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 19/12/2014 | 450.00 | 00061816337404 | Josenalva Pessoa da Cunha Souza | Valor que se empenha correspondente a locação de um imovel localizado a rua Manoel de Sales, 176, nesta, onde funciona a secretaria de cultura, desporto e lazer, deste municipio, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/12/2014 | 240.00 | 00004520249430 | JOAO FABRICIO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 19/12/2014 | 385.00 | 00007903893475 | Vanessa Augusta Guimarães da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com carro de som tipo Caravam, placa MOD 1570, em 11 (onze) horas de divulgação de matérias de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social deste município, durante o mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 19/12/2014 | 250.00 | 00003289422437 | MARIA GORETH FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 19/12/2014 | 150.00 | 00011085858413 | ROSANE MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 19/12/2014 | 91.88 | 00007060745726 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de energia eletrica, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/12/2014 | 535.00 | 00008917203400 | ROBERTA DO REGO VICENTE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de LEITE PREGOMEN para sua filha menor, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 22/12/2014 | 400.00 | 00002468172400 | SEVERINO DANTAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 22/12/2014 | 170.00 | 00006478458490 | MARIA INES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 22/12/2014 | 650.00 | 00009003497435 | TATIANA FRANCO BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 22/12/2014 | 150.00 | 00010797930469 | ADRIANA MIGUEL DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/12/2014 | 150.00 | 00007226557460 | Erica Silva de Brito | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 22/12/2014 | 109.00 | 00006723291409 | SEVERINA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 22/12/2014 | 6000.00 | 19694997000155 | G3 PROMOÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha correspondente a apresentação artistica do FORROZÃO GAROTA SEVERGONHA na tradicional festa da castanha, realizado no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/12/2014 | 374.00 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na encadernação e confecção de carimbos, destinado a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 22/12/2014 | 1680.00 | 04306134000196 | KAHOMA-PRODUÇOES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de placa de aço em inox, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 22/12/2014 | 2032.00 | 00002412542481 | CELIO FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no preparo e fornecimento de refeiçoes e sucos destinado aos motoristas, tecnicos de enfermagem, secretaria e coordenadora do PSF da secretaria de saude deste municipio, quando no transporte e acompanhamento de pacientes para atendimento em hospitais e clinicas, em João Pessoa, bem como no trato de assuntos de interesse da secretaria acima mencionada, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção de Outros Programas - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 22/12/2014 | 980.00 | 00009265948426 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na reprodução de materiais para os encontros de formação continuada do programa Brasil Alfabetizado etapa 13/14, nesta. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/12/2014 | 1181.70 | 18157189000196 | LENISE DE FARIAS LEITE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de tiragem de copias e confecção de carimbos junto a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 22/12/2014 | 400.00 | 00006984087481 | MARIA DE LOURDES FERREIRA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na distribuição a domicilio das faturas de IPTU nesta municipalidade, exercicio 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 22/12/2014 | 500.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na publicação de notas em jornal de interesse deste municipio, junto a secretaria de administração, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 22/12/2014 | 84.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11147-3 (FEP), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/12/2014 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de assessoria técnica nas áreas de planejamento e projetos, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 22/12/2014 | 3918.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM - ME | Valor que se empenha correspondente a aquisição de fogos de artificios diversos destinado a secretaria de finanças deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 23/12/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos prestação de serviços tecnicos na elaboração do Projeto da Lei Oçamentaria - LOA, para o exercicio financeiro de 2015, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/12/2014 | 1300.00 | 00043317766700 | JOSE CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na restauração/polimento, boliar e substituição de peças de granito em banheiros, pia e bancada da creche escola Abel Coelho, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 23/12/2014 | 600.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção dos onibus de placas MOE-8834 e OEZ-9139, pertencentes a secretaria de educação desta, conforme documento. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 23/12/2014 | 180.00 | 00067408877487 | Rivaldo Barbosa de Oliveira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados de mao de obra como mecanico, na manutenção da retroescavadeira e montagem da motoniveladora, todas pertencentes a secretaria de infraestrutura desta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/12/2014 | 481.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de 3.000 (tres mil) salgados diversos, destinados a festa solene de inauguração da cozinha comunitaria, e entrega de 40 casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Extensão Rural | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/12/2014 | 730.00 | 00010075997401 | CICERO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no corte de galhos de arvore e capinagem das margens da estrada vicinal que liga a sede do municipio ao distrito de Areia Vermelha, por ocasião da realização da tradicional festa da castanha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/12/2014 | 800.00 | 00012656156750 | CLAYTON CANDIDO DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente aos erviços prestados de mao de obra na instalação de gambiarras, ornamentação, instalação de tendas e armação de palco por ocasião da solenidade de inauguração da cozinha comunitaria e 40 casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/12/2014 | 400.00 | 00012070100499 | GENILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza das ruas e praça do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, por ocasião da realização da tradicional festa da castanha, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/12/2014 | 800.00 | 00011592587402 | ELAINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra, na pintura dos meios fios das ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" por ocasião de sua inauguração, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/12/2014 | 630.00 | 00005665988413 | LEANDRO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na escavação de valas para colocação de canos para abastecimento dagua das casas populares do conjunto " Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 23/12/2014 | 800.00 | 00003716636444 | PAULO FRANCISCO MARCOLINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de bases para colocação de caixas de energia, e chumbamento de caixas de aterramento das casas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/12/2014 | 800.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, no chumbamento de caixas de aterramento para instalação de energia eletrica, em casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/12/2014 | 800.00 | 00008051289480 | CARLOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no espalhamento/planagem com po de pedra nas areas de calçadas de todas as ruas do conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/12/2014 | 1200.00 | 00007291773431 | JOCELIO IRINEU DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na colocação de 40 caixas de energia eletrica em bases, quando na instalação de energia eletrica das casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/12/2014 | 600.00 | 00007277874463 | WELLITON ANTONIO VIEGAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza publica, e limpeza das galerias de escoamento de aguas pluviais e esgoto das ruas do Conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/12/2014 | 500.00 | 00010845540467 | JAILSON DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como servente, quando no chumbamento de caixas de aterramento para instalação de energia eletrica, em casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/12/2014 | 750.00 | 00003470319430 | Edvandro Ataide da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra limpeza geral, incluindo capinagem e remoção de entulhos das ruas do Conjunto João de Souza, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/12/2014 | 700.00 | 00070074085409 | JOSE VINICIO DE OLIVEIRA VASCONCELOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na pintura de 21 bases em alvenaria para caixas de energia eletrica de casas populares do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008309716451 | ADILMA DE OLIVEIRA CAMILO | Valor que se empenha correspondente aos sserviços prestados com oficina de reciclagem e coleta seletiva aos adolescentes do PETI durante o mes de dezembro na localidade do sitio Figueira, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/12/2014 | 724.00 | 00008302530417 | AMANDA VANESSA COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro da energisa no sistema CAD-UNICO junto a secretaria de desenvolvimento social durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/12/2014 | 420.00 | 00034334599400 | Jose Felinto da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/12/2014 | 420.00 | 00011375009486 | ALINE RAQUEL QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no CREAS no mes de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/12/2014 | 420.00 | 00005574819457 | Ana Lucia Alves de Lima | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos durante o mes de Novembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004259199439 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado como orientadora social no creas, durante o mes de dezembro do corrente ano, junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 23/12/2014 | 724.00 | 00046717188472 | JOSINETE COSTA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no setor do programa bolsa familia, durante o mes de Dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 23/12/2014 | 724.00 | 00009549036413 | ALINE NUNES DA LUZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como orientadora social do CREAS, junto a secretaria de desenvolvimento social deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 23/12/2014 | 724.00 | 00021903646472 | ELIZABETE DIONISIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio no CRAS, junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 23/12/2014 | 724.00 | 00004310027466 | JOSINALDO FLOR DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em palestras sobre a importancia do natal aos adolescentes de medidas socio educativas junto a secretaria de desenvolvimento social destye municipio, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/12/2014 | 420.00 | 00006616241459 | Emilia da Costa Batista | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos no mes de dezembro junto a secretaria de desenvolvimento social, desta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/12/2014 | 400.00 | 00088593444415 | CEZARIA DA COSTA BATISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como apoio na oficina de fuxico oferecidos aos idosos no CRAS junto a secretaria de desenvolvimento social, durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do Programa - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/12/2014 | 724.00 | 00045235023404 | Carmem Dolores Ferreira de Souza e outros | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como monitora do programa projovem do governo federal junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 23/12/2014 | 724.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na atualização de cadastro do bolsa familia junto a secretaria de desenvolvimento social no mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção das Atividades do IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 23/12/2014 | 600.00 | 00009909300419 | ANA CLAUDIA FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no preparo e fornecimento de lanches tais como: sanduiches, saladas de frutas, bolos e sucos oferecido aos grupos de idosos junto a secretaria de desenvolvimento social, neste municipio, conformedocumento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | IGDBF-Índice Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 23/12/2014 | 724.00 | 00091848970404 | Mario Barbosa Ferreira | Valor que se empenha correspodente aos serviços prestados com o veiculo fiat/palio placa MNT-7210, transportando equipes do CRAS em visitas as familias em descumprimento a condicionalidade do PBF, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/12/2014 | 600.00 | 00009384123706 | JOÃO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como instrutor de esportes as crianças e adolescentes de medida socio educativa junto a secretaria de desenvolvimento social, nesta, conforme documento. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 23/12/2014 | 300.00 | 00003470266484 | EDJANE ALVES BATISTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/12/2014 | 150.00 | 00008503118459 | PATRICIA CANDIDO DO SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/12/2014 | 400.00 | 00007015019442 | LAYANA ROSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 23/12/2014 | 400.00 | 00007153220445 | SAMARA ALMEIDA DE ATAIDE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 23/12/2014 | 400.00 | 00003472948477 | Severino Fabrício de França | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 23/12/2014 | 400.00 | 00061816345415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 23/12/2014 | 300.00 | 00008508335407 | RAQUEL VIEIRA DA MESQUITA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 23/12/2014 | 700.00 | 00002952010455 | SEVERINA MARINA LINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/12/2014 | 400.00 | 00011749561433 | GESSICA QUENIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/12/2014 | 2140.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hidraulico destinado a manutenção dos sistemas de abastecimentos de agua, junto a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 24/12/2014 | 5210.00 | 02124653000108 | Irrigaterra Itapororoca Irrigação Ltda | Valor que se empenha correspondente a aquisição de 01 (um) quadro de comando monofasica, 03 (tres) bombeador, 03 (tres) motor OP4, 01 (um) bombeador e 01 (um) motor OP4, destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 26/12/2014 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNICIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha referente aos serviços prestados de publicação no Diário Oficial, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/12/2014 | 525.00 | 00008865432403 | LAURO DYEGO MARTINS SOARES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado do trio de arbitros atuando durante a realização de rodadas da copa de futebol amador realizado pela secretaria de cultura desportos e turismo, desta municipalidade, nos dias 21 e 27 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006046 | 26/12/2014 | 880.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006047 | 29/12/2014 | 1175.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/12/2014 | 300.00 | 00064626954472 | Ana Maria Dantas da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de um imvoel localizado no sitio Campo Grande III, zona rural deste municipio, onde funciona um campo de futebol, para atender as atividades dos times de futebol amador do municipio durante o mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/12/2014 | 406.85 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/12/2014 | 235.00 | 00006040028408 | MARIA DAS DORES RAMOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/12/2014 | 700.00 | 00008387576425 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/12/2014 | 700.00 | 00007173272483 | MARCOS ANTONIO DIAS AMORIM | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/12/2014 | 700.00 | 00006913171439 | MARIA SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/12/2014 | 525.00 | 00002433523443 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, ligamento e desligamento de uma bomba eletrica controlando assim, o abastecimento dagua o qual atende a comunidade do sitio Campo Grande III, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/12/2014 | 250.00 | 00007173274427 | FRANCELÂNIA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de medicamentos e exames medicos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/12/2014 | 3174.60 | 17379969000118 | E & E ASESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em assessoria e consultoria junto a esta edilidade no mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/12/2014 | 819.99 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/12/2014 | 303.70 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha referente aos serviços prestados na publicação de materias de interesse desta municipalidade, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/12/2014 | 364.52 | 07535059000123 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios destinado ao centro administrativo municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/12/2014 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de informativo publicitario e divulgação de notas de interesse desta municipalidade veiculados nesta emissora, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/12/2014 | 3000.00 | 00055281320459 | Luiz José da costa | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão ford - F4000, placa OEV-6899, a disposição da secretaria de infraestrutura deste municipio, durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano, quando no transporte de postes, materiais eletricos, materiais diversos, trabalhadores, entre outros, no conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" modulo esportivo, centro de convivencia, praça do distrito de Areia Vermelha, e sistema de abastecimento de agua a comunidades em diverso | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/12/2014 | 800.00 | 00009352500423 | Gilson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento dos serviços executados por caçambas, retroescavadeira, maquina patrol e tratores na municipalidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/12/2014 | 750.00 | 00070565446495 | ALESSANDRO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, quando no acabamento de bases em alvenaria para colocação de caixas de energia e agua das residencias do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/12/2014 | 730.00 | 00002862495450 | José Roberto Mesquita Vicente | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados executados no acompanhamento dos serviços de conclusão do "Conjunto Ana Celia de Oliveira Melo", terreno localizado na sede deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/12/2014 | 900.00 | 00009037891403 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no apoio da limpeza publica, quando no carrego e descarrego de entulhos em caminhão de lixos das ruas desta municipalidade, em area apropriada, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/12/2014 | 730.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados com maquina patrol, retroescavadeira e caçambas quando nos serviços de conservação das estradas vicinais e ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo" neste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/12/2014 | 800.00 | 00003287107410 | JEAN BATISTA DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como servente, quando na construção e acabamento de bases em alvenaria para colocação de caixas de enegia eletrica e agua para residencia do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/12/2014 | 750.00 | 00070565527495 | LEONARDO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de meio-fio em ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/12/2014 | 2700.00 | 00046706267449 | SEVERINO JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com caminhão do tipo F4000, placa MNG 4277, na realização da coleta e transporte do lixo das ruas desta cidade, durante o mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/12/2014 | 900.00 | 00000250611783 | JOSIVALDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na construção de uma placa em concreto armado, chumbamento de meio fio do conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", e chumbamento com ferro em uma parada de onibus, neste municipio, conforme documento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/12/2014 | 1224.00 | 00008202483476 | ANTONIO PEIXOTO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro, na reposição de 68 mt² de calçamento em paralelepipedo em ruas projetadas do conjunto Paulo Rolim, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/12/2014 | 650.00 | 00070074253484 | GEOVANI FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na poldagem de arvores das ruas e do cemiterio publico, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00007776729442 | MESSIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo caravan (carro de som) na sede e zona rural, quando na divulgação de notas de interesses da administração municipal, bem como, acompanhamento dos serviços de escavação de barroe enchimento com retroescavadeira e caçamba por ocasião dos serviços de conservação das estradas vicinais deste municipio durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria e Modernização da Infraestrutura Municipal | Manutenção dos Serviços de Limpeza (Urbana e Rural) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/12/2014 | 400.00 | 00002372135406 | João Batista Alves | Valor que se empenha correspondente aos seviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, conserto de canos, e limpeza da caixa dagua na manutenção do sistema de abastecimento de agua, o qual atende a comunidade do sitio Caruçú, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/12/2014 | 850.00 | 00002644165466 | MIGUEL BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na capinagem, remoção de entulhos, e limpeza da caixa dagua,conserto de torneira, desentupimento de vaso sanitario, quando na manutenção do predio onde funciona a lavanderia publica, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/12/2014 | 1100.00 | 00004941615409 | PEDRO IDALINO DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na locação de som com duas torres de som, mix, e microfones sem fio, por ocasião da realização da solenidade de inauguração de uima cozinha comunitaria. e entrega do conjunto de casas populares "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta no dia 23 de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 30/12/2014 | 1250.00 | 00005174811700 | Edno Ricardo da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços serviços prestados no acompanhamento fiscalizatorio dos serviços executados pela secretaria de infraestrutura deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na ornamentação de ruas, praças e predios publicos, compreendendo: instalação de arvore e estrela de natal com gabiarras iluminadas, ornamentação de arvores com mangueiras e lampadas em led, instalação de luminarias/holofotes entre outros, por ocasião das festividades natalinas e ano novo, nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00005856546466 | JAMILDES BELARMINO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos empreitada de mao de obra como eletricista, quando na instalação de 42 padroes monofasico, com passagem de fios de caixas de energia para as casas, do conjunto residencial "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/12/2014 | 2479.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/12/2014 | 10541.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/12/2014 | 6898.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/12/2014 | 1460.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo fiat uno de placa MND - 7682 pertencente a frota da secretaria de infraestrutura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 30/12/2014 | 3000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços técnicos especializados de engenharia no acompanhamento dos contratos, convênios firmados pela contratante junto a orgãos públicos e elaboração de projetos à municipalidade, referente ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 30/12/2014 | 800.00 | 00052850820725 | José Soares Ferreira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no caminhão tipo F4000 placa KFF-0300, em diarias a disposição da secretaria de infraestrutura, quando no transporte de materiais, trabalhadores, equipamentos, tendas, mesas, cadeiras, para o distrito de Areia Vermelha, por ocasiao da tradicional festa da castanha; e transporte de materiais eletricos e hidraulicos de João Pessoa e Sapé destinados ao Conjunto de casas populares "Ana Celia de oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/12/2014 | 4423.72 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Ur | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura, Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/12/2014 | 10745.92 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de infraestrutura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2014 | 260.10 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de saude, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2014 | 1068.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00075995743449 | SEVERINO TEODORO DE LIMA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veículo Parati, placa NPZ 4330, em viagens a João Pessoa - PB, conduzindo pacientes para tratamento de hemodiálise no hospital São Vicente de Paula, instituto de hematologia e central de fraturas, durante o mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/12/2014 | 48764.08 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/12/2014 | 17139.45 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/12/2014 | 5575.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - (EIP), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/12/2014 | 3836.27 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente de endemias), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Vigilância Sanitária e Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/12/2014 | 2192.80 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde (agente vigilancia sanitaria), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/12/2014 | 5823.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - NASF, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/12/2014 | 19990.74 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF (EIP), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/12/2014 | 3391.61 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal (EIP), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa de Agentes Comunitários - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/12/2014 | 24009.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do PACS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/12/2014 | 18313.06 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - PSF , relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/12/2014 | 10146.23 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade na Gestão da Saúde no Município | Manutenção do Programa Saude Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/12/2014 | 821.51 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Saúde - bucal, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/12/2014 | 1510.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo ducato pertencente a frota da secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2014 | 1550.00 | 00099289547472 | Josinaldo Pereira de Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o veiculo fiat uno, placa NPX-3139, a disposição da secretaria de saude municipal deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/12/2014 | 420.00 | 00006797323495 | ANA PAULA SILVA DO VALE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na execução de limpezas em geral (area interna e externa), do predio onde funciona o posto de saude - PSF, localizado no sitio Campo Grande, neste municipio, nos fins de semana e feriados durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/12/2014 | 540.00 | 00005258866483 | VERONICA MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades de triagem e cadastro de pessoas no posto de saude Menino Jesus, nesta, para coleta e exames de sangue em laboratorio no municipio de Sapé, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/12/2014 | 420.00 | 00005347763450 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza, e lavagem de toalhas, lençois, aventais entre outros no posto de saude Menino Jesus, nesta durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/12/2014 | 2800.00 | 00002856457495 | Marlon Brand de Oliveira Brito | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no veiculo ducato placa MMW - 4299, a disposição da secretaria de saude deste municipio, transportando pacientes durante o mes de dezembro/2014, para realização de exames e consultas em hospitais, clinicas e laboratorios na cidade de João Pessoa, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/12/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria da Agricultura, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/12/2014 | 3128.16 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de diesel S 500, destinado aos veiculos lotado na secretaria de agricultura deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/12/2014 | 3674.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria da Agricultura (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/12/2014 | 124.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/12/2014 | 1355.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11110-4 (DIVERSOS) FOPAG, conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/12/2014 | 70.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 11108-2 (FPM), conforme extrato bancario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2014 | 108.38 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de administração, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na Secretaria de Administração deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/12/2014 | 730.00 | 00008214251451 | Ketsa Helloiza Roque do Nascimento | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio na limpeza do centro administrativo municipal, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 30/12/2014 | 850.00 | 00067241913434 | JOHN EDSON CAVALCANTI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha corrrespondente aos serviços prestados como radialista na divulgação dee notas de interesse a municipalidade no programa radio revista na correio do vale Fm, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 30/12/2014 | 450.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação e cobertura na WN radio alternativa, de notas de interesse desta municipalidade, bem como tiragem e gravação de CD de fotografias, em eventos realizados no mes de dezembro do corrente ano, confome documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 30/12/2014 | 600.00 | 00006032701409 | ELIANE DOS SANTOS DINIZ | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos prestados junto a secretaria de administração desta municipalidade durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/12/2014 | 5762.26 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/12/2014 | 6728.20 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Administração (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/12/2014 | 9205.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 11108-2 (FPM), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2014 | 173.40 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse do Gabinete do Prefeito, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/12/2014 | 936.36 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado no gabinete do prefeito deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/12/2014 | 15000.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Prefeito e do Vice Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/12/2014 | 4469.02 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Chefia de Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | alor que se empenha referente a folha da Chefia de Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/12/2014 | 9687.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de finanças (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/12/2014 | 571.86 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/12/2014 | 529.93 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha referente ao parcelamento de dívida PASEP, conforme extrato. DARF/RFB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/12/2014 | 750.00 | 00057631824487 | ERUNDINA ALICE SIMÕES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra durante o mes de dezembro do corrente ano, na separação, perfuração e arquivamento de documentos em pastas AZ, correspondentes a movimentação financeira/balancete do mes de novembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/12/2014 | 420.00 | 00020334435404 | GERALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação em programa de radio (arapuan FM) de materias de interesse desta edilidade durante o mes de dezembro corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/12/2014 | 1356.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | Valor que se empenha correspondente aos serviços tecnicos especializado de acompanhamento de prestação de contas no SICONV dos convenios firmados com o governo federal/CEF, deste municipio, no periodo de dezembro de 2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/12/2014 | 4500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços de assessoria técnica contábil, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2014 | 1087.80 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor correspondente ao pagamento do INSS patronal relativo a competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2014 | 237.57 | 29979036017116 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | valor que se empenha correspondente a multas e juros do INSS patronal competencia 09/2014, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/12/2014 | 130.05 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de finanças, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/12/2014 | 346.80 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de finanças deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Salario Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 12109-6 (QSE), conforme extrato bancario. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2014 | 1960.01 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/12/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de Educação, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/12/2014 | 8118.89 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S500, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/12/2014 | 5163.52 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S10, destinados aos veículos lotados na secretaria de educação deste município, conforme documento. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/12/2014 | 1619.59 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de peças destinado a manuntenção do veiculo onibus e microonibus pertencente a frota da secretaria de educação deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/12/2014 | 2006.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/12/2014 | 420.00 | 00007993178452 | Milene de Fátima Oliveira | Valor que se empenha correspondente aos serviços administrativos na separação, preenchimento, e arquivamento de documentos da secretaria de educação deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/12/2014 | 420.00 | 00070074257471 | ADRIELY TAMARA MENEZES DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de apoio nas atividades funcionais junto a escola municipal Joaquim Braz Pereira, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/12/2014 | 420.00 | 00003286161411 | ELINEUZA SILVA PAIVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola Joaquim Braz Pereira, por ocasião da realização de evento, e encerramento do ano letivo durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/12/2014 | 200.00 | 00007202377420 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto e reposição de peças nos aparelhos (TV, liquidificador e caixa amplificada) das escolas Areia Vemelha e Candida Emilia junto a secretaria de educação, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/12/2014 | 1200.00 | 00002401629432 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra no conserto de calçada e rodapé de paredes da escola municipal Francisco Luiz localizada no sitio Areia de Sobrado, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/12/2014 | 1050.00 | 00002693106494 | Marcia Wilma dos Santos | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra de apoio na limpeza geral da escola municipal Jose Antonio, nesta, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/12/2014 | 420.00 | 00008505907442 | JANAINA RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na realização de limpeza geral do predio da creche escola municipal localizada no sitio Areia Vermelha, neste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, junto asecretaria de educação municipal, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/12/2014 | 700.00 | 00004172244432 | ANA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra de apoio na limpeza da creche a praça localizada no distrito de Areia Vermelha neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/12/2014 | 420.00 | 00037425986434 | Pedro Alves de Mesquita | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na limpeza da quadra poliesportiva da escola Joaquim Braz Pereira, nesta, capinagem e remoção de entulhos da escola municipal localizada no sitio Campo Grande, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/12/2014 | 7425.95 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação - PROEJA, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/12/2014 | 171899.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 60%, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/12/2014 | 19621.35 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação - PROF EIP 60%, relativo ao mes de novembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/12/2014 | 72313.64 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção do Fundeb 40% (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/12/2014 | 1818.75 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha do FUNDEB 40%, relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/12/2014 | 17710.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Educação (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/12/2014 | 9680.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de educação (EIP), relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/12/2014 | 195.08 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de desenvolvimento social, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/12/2014 | 1111.21 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum, destinado aos veiculos lotado na secretaria de desenvolvimento social deste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/12/2014 | 950.00 | 00008513809721 | Sebastião Barbosa do Espirito Santo | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra na manutenção do sistema de abastecimento dagua o qual atende a comunidade da localidade denominada sitio Areia Branca, neste municipio, compreendendo a limpeza da caixa, troca de cano, serviços de rosso e retirada de entulhos, bem como pintura dos meios fios das ruas do conjunto "Ana Celia de Oliveira Melo", nesta, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/12/2014 | 260.00 | 00002398562441 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no ligamento e desligamento de uma bomba eletrica, controlando assim, o abastecimento dagua na comunidade de Campo Grande I, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/12/2014 | 980.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado de mao de obra na distribuição de agua potavel atraves de carro-pipa, atendendo a comunidades da zona rural deste municipio, durante o mes de dezembro do corrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/12/2014 | 550.00 | 00003290711498 | SEVERINA ANTONIA MEIRELES | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/12/2014 | 350.00 | 00009839940481 | MARIA LUANA MEIRELES LEITE | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de generos alimenticios e GLP, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/12/2014 | 500.00 | 00010939203782 | JOSILENE GOIS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/12/2014 | 250.00 | 00010863817424 | HELIZIANE DE PAIVA GALDINO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/12/2014 | 80.00 | 00003287756494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/12/2014 | 650.00 | 00070074045458 | VIVIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/12/2014 | 400.00 | 00084105593404 | Severino Marinho Batista | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/12/2014 | 580.00 | 00007615886473 | CLAUDIENE PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com a compra de material de construção, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/12/2014 | 400.00 | 00098087770404 | AZERINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com exames medicos e compra de medicamentos, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/12/2014 | 450.00 | 00004555166426 | ADRIANA MARIA LAURENTINA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, compra de generos alimenticios e gas (GLP), pois sua casa foi derrubada pela chuva a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2014 | 250.00 | 00005772825496 | ANA MARIA DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com pagamento de aluguel, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/12/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social - CRAS (EIP), relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/12/2014 | 1820.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social CREAS (EIP), relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/12/2014 | 6204.60 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha Secretaria de Desenvolvimento Social (comissionados), relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/12/2014 | 3620.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha do Conselho Tutelar, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/12/2014 | 7978.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/12/2014 | 724.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da secretaria de Desenvolvimento Social (EIP), relativo ao mes de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/12/2014 | 10635.00 | 14032954000190 | A E M COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de construção destinado a doações a pessoas carentes junto a secretaria de desenvolvimento social, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ações Voltadas à Valorização do Cidadão | Manutenção de Programas de Assistência à Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/12/2014 | 500.00 | 00007183558495 | JOELMA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente uma ajuda financeira para custear despesas com tratamento de saude, pois a mesma é reconhecidamente carente neste município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/12/2014 | 151.73 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha correspondente ao consumo de gasolina comum do Veículo Caravam de Som, quando na divulgação de notas do interesse da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste Município, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00007513061424 | Fernanda de Souza da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no Studio Etc & Tal na gravação, edição e masterização de mensagens e propagandas de interesse desta edilidade, na veiculação em midias, e carro de som, bem como, vinheta relacionada a solenidades e inaugurações e desta da castanha no distrito de Areia Vermelha, neste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 30/12/2014 | 600.00 | 00076829758491 | Hum Magno Mendonça Diniz | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como locutor em carro de som, na divulgação de atividades/matérias de interesse das secretarias, bem como, locução durante a realização de festividades e atos solenes durante o mes de dezembro docorrente ano, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/12/2014 | 300.00 | 00000181697408 | Janilson Joaquim da Silva | valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premiação como vice-campeão, pelo botafogo da Areia Vermelha, por ocasião da realização da 1º copa de futebol amador, realizado atraves da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/12/2014 | 500.00 | 00064605299491 | JOÃO JOSÉ DE FREITAS | valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de premiação como campeão, pelo Vasco da Lagoa do Padre, por ocasião da realização da 1º copa de futebol amador, realizado atraves da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção e Apoio das Atividades de Premiações Esportiva, Lazer e Eve | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/12/2014 | 200.00 | 00003471449426 | JOSIVAN FERREIRA GOMES | valor que se empenha correspondente ao pagamento a titulo de 3º premiação como vice-campeão, pelo Santos de Figueiras, por ocasião da realização da 1º copa de futebol amador, realizado atraves da secretaria de Cultura, Desportos e Turismo, deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos, Culturais e Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/12/2014 | 1300.00 | 00083985808449 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com o grupo municipal " Sapé de Serra" no dia 20 de dezembro do corrente ano, em via publica do distrito de Areia Vermelha, neste municipio, por ocasião da realização da festa tradicional da castanha, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura, Esporte e Lazer no Município | Manutenção da Secretaria de Cultura, Desportos e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/12/2014 | 5372.00 | 01612553000168 | PREFEITURA MUNICIPAL SOBRADO | Valor que se empenha referente a folha da Secretaria de cultura, desportos e turismo (Comissionados), relativo ao mês de dezembro/2014, conforme documento anexado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/12/2014 | 7505.70 | 11506044000104 | Revenda de Petroleo A. Pereira Ltda. | Valor que se empenha referente a aquisição de óleo diesel S 500 e gasolina comum, destinados aos veículos lotados na secretaria de saude deste município, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032014 | 0006056 | 31/12/2014 | 5237.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICMAENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de medicamentos destinado as unidades de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FMS - Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000012014 | 0006057 | 31/12/2014 | 4254.67 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT. LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de materiais odontologico destinado as unidades de saude, junto a secretaria de saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 31/12/2014 | 15.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21135-4 (FMASSCFV), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21130-3 (FMASIGDBF), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Fundo de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21134-6 (FMAS), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a tarifa bancaria debitada na conta 21132-X (FMASPBFI), conforme extrato bancario. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Qualidade dos Serviços da Educação na Rede Municipal | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/12/2014 | 7.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria da C/C 21361-6, conforme documento. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contriibuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/12/2014 | 1.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha referente a retenção PASEP na conta 283143 (ICMS-DESON), conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6079
Última atualização: 11/06/2024